hyb-oa/issues/2026-05-15_23-45-41-r7e-post-function-boundary-audit.csv

ID,Title,Description,Acceptance,Test_Method,Tools,Dev_Status,Review1_Status,Regression_Status,Files,Dependencies,Notes
FBA-0,FBA 功能边界审计合同建档,"建立 R7E 后全端功能边界审计合同，限定本轮只做功能梳理、边界审计、问题分流和 Issue 草案，不改业务代码、不改 API/schema、不部署。","1) CSV 列完整并校验通过；2) 范围限定 issues/docs；3) 不启用付款批次、图片 OCR、邮件通道、ERP、AI、差旅或预算重型控制；4) 不读取或打印敏感凭据。","流程级验证：python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-15_23-45-41-r7e-post-function-boundary-audit.csv；人工核对 Files 仅 issues/docs。",python3|manual,DONE,DONE,DONE,issues/2026-05-15_23-45-41-r7e-post-function-boundary-audit.csv,[],2026-05-15 CSV 校验通过；范围仅 issues/docs；回滚路径：删除本 CSV 和本轮新增审计报告及索引登记；不影响运行环境。
FBA-1,全端入口盘点,"基于前端路由、导航配置、移动导航和后端 app/routes 盘点 PC、移动/企业微信、后端 API/作业、管理/运维端功能入口。","1) 报告列出 PC 主入口、移动/企业微信入口、后端 API/作业和管理运维入口；2) 明确代码存在不等于当前验收能力；3) 不改业务代码；4) 引用入口文件。","流程级验证：rg -n 'path=|MAIN_NAV_ORDER|MOBILE_NAV_ITEMS|app.register|startJobs' client/src/router/index.tsx client/src/features/navigation/schema.ts client/src/features/mobile/navigation.ts server/src/app.js。",rg,DONE,DONE,DONE,docs/trialrun/R7E后功能边界审计.md|client/src/router/index.tsx|client/src/features/navigation/schema.ts|client/src/features/mobile/navigation.ts|server/src/app.js,["FBA-0"],已按路由和 app 注册事实写入审计报告；未改 client/src 或 server/src。
FBA-2,功能边界矩阵,"按审批、报销/OCR、请假、采购、财务、组织权限、项目/合同/资产、通知/企微、运维门禁归类已验收、可用但低频、P2 候选和冻结能力。","1) 报告包含功能边界矩阵；2) R7E 已通过和 P2 延期项清楚；3) 冻结项不误读为当前待办；4) 与 PRD/P2T/R7E/QAOPS8 一致。","流程级验证：rg -n '已验收|可用但低频|P2 候选|冻结|付款批次|图片 OCR|企业微信|功能边界' docs/trialrun/R7E后功能边界审计.md docs/海音达OA-MVP需求规格说明书.md issues/2026-05-13_17-11-44-r7e-human-trialrun.csv issues/2026-05-13_13-17-39-p2-scope-triage.csv。",rg,DONE,DONE,DONE,docs/trialrun/R7E后功能边界审计.md,["FBA-1"],矩阵以当前事实源为准；差旅、ERP、AI、重预算和付款批次仅按边界记录。
FBA-3,问题与优化清单,"合并 R7E、QAOPS8、UX8、P2T、ORG8、WF8、BIZ8 遗留项，按端侧影响和优先级排序。","1) 清单包含阻断、高、中、低或观察项分级；2) 当前 P0/P1 阻断为 0；3) 未关闭项有归属；4) 不新增即时开发任务。","流程级验证：rg -n 'P0/P1 阻断|付款批次|图片 OCR|UX8|QAOPS8-19|R7E-19|组织账号|测试数据' docs/trialrun/R7E后功能边界审计.md issues/2026-05-13_17-11-44-r7e-human-trialrun.csv issues/2026-05-13_17-30-00-qaops8-test-release-ops.csv issues/2026-05-13_13-17-38-ux8-trialrun-feedback-polish.csv。",rg,DONE,DONE,DONE,docs/trialrun/R7E后功能边界审计.md,["FBA-2"],报告中已将付款批次、图片 OCR、组织主数据、测试前置、UX8 和上线硬化分流。
FBA-4,轻调研核对,"仅引用官方或可核验资料做边界校准；OCR 侧对照腾讯云官方资料，企业微信侧以本仓库规约和 R7E 真机证据为准。","1) 报告记录外部资料边界；2) 不把竞品或云厂商能力直接转成需求；3) 腾讯云 OCR 能力只作为 P2 可行性参考；4) 企业微信不引用不可核验页面。","流程级验证：rg -n '腾讯云|通用票据识别|混贴票据|企业微信能力以本仓库|轻调研' docs/trialrun/R7E后功能边界审计.md。",rg,DONE,DONE,DONE,docs/trialrun/R7E后功能边界审计.md,["FBA-2"],已引用腾讯云官方 OCR 文档入口；企业微信边界沿用仓库规约和代表真机证据。
FBA-5,P2 与收口映射,"给出建议进入 R7E-19、QAOPS8-19、UX8 或新 P2 合同的任务分流。","1) R7E-19/P2 排序建议清楚；2) QAOPS8-19 上线硬化建议清楚；3) UX8 体验池不扩大为功能开发；4) 新 P2 合同候选有优先级。","流程级验证：rg -n 'R7E-19|QAOPS8-19|UX8|P2-1|P2-2|P2-3|P2-4|P2-5|建议 Issue 草案' docs/trialrun/R7E后功能边界审计.md。",rg,DONE,DONE,DONE,docs/trialrun/R7E后功能边界审计.md,["FBA-3"],建议优先级：付款批次决策、OCR 图片/样票、组织账号持续治理、测试数据稳定化、UX8、上线硬化。
FBA-6,校验与交付,"完成 FBA CSV、报告登记、文档索引、事实源矩阵、diff 和检索校验。","1) CSV 校验通过；2) 关键术语 rg 可解释；3) audit-docs registry 校验通过或仅有既有 warning；4) git diff --check 通过；5) 未部署状态明确。","流程级验证：validate_issues_csv.py 本 CSV；rg -n 'R7E-19|QAOPS8-19|UX8|P2T|付款批次|图片 OCR|冻结|企业微信|功能边界' docs issues；node scripts/qa/audit-docs.mjs --check-registry；git diff --check。",python3|rg|node|git,DONE,DONE,DONE,issues/2026-05-15_23-45-41-r7e-post-function-boundary-audit.csv|docs/trialrun/R7E后功能边界审计.md|docs/文档索引.md|docs/文档事实源状态矩阵.md,["FBA-5"],2026-05-15 validate_issues_csv 通过；关键词 rg 命中可解释；audit-docs registry errors=0 warnings=1 且 unregistered docs files:24 为既有非阻断 warning；git diff --check 通过；本轮未部署，公网状态不变。