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ID,Title,Description,Acceptance,Test_Method,Tools,Dev_Status,Review1_Status,Regression_Status,Files,Dependencies,Notes
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A1,测试与交付流程现状确认,"审查当前 PRD、文档索引、试运行 Runbook、AGENTS 和 agent 交付实践，确认测试、视觉验证、提交和交付门禁的分散位置。","1) 确认现有文档已覆盖主开发流程；2) 确认缺口集中在测试规约和开发交付规约；3) 不新增业务范围。","流程级验证：只读核对 docs/文档索引.md、docs/海音达OA-MVP需求规格说明书.md、docs/trialrun-runbook.md、docs/agent-development-practices.md 和 AGENTS.md；命令：rg 检索 Test_Method、Regression_Status、视觉验证、commit、SKIP。","rg|manual",DONE,DONE,DONE,"docs/*.md|AGENTS.md","[]","已确认现有流程分散在 PRD、AGENTS、Runbook 和 agent 实践中；本轮只补测试与交付规约，不改业务代码。"
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A2,新增测试规约与回归门禁,"新增 docs/测试规约与回归门禁.md，固化自动化测试、视觉验证、真机 smoke、SKIP 和状态回填规则。","1) 明确每个 Issue 完成后立即测试，A8 只做总回归；2) 明确 A3-A8 测试矩阵；3) 明确视觉验证与 SKIP 规则；4) 明确测试失败归类和不可假通过。","流程级验证：人工检查文档能回答何时测、测什么、怎么记录 SKIP、何时可回填 DONE；命令：rg -n ""测试分层|A3|A8|视觉验证|SKIP|Regression_Status"" docs/测试规约与回归门禁.md。","manual|rg",DONE,DONE,DONE,"docs/测试规约与回归门禁.md","[""A1""]","已新增测试事实源；本 Issue 只改文档，不运行后端或前端构建。"
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A3,新增开发交付与变更管理规约,"新增 docs/开发交付与变更管理规约.md，固化 Issue 生命周期、review、提交拆分、工作区和完成输出规则。","1) 明确 TODO/DOING/DONE 条件；2) 明确一个 Issue 或清晰主题一个 commit；3) 明确重点 review 场景；4) 明确提交前工作区和完成报告要求。","流程级验证：人工检查文档能指导后续 A3-A8 开发提交；命令：rg -n ""TODO|DOING|DONE|commit|Review1_Status|工作区|部署"" docs/开发交付与变更管理规约.md。","manual|rg",DONE,DONE,DONE,"docs/开发交付与变更管理规约.md","[""A1""]","已新增开发交付事实源；未改 AGENTS 硬规则，后续如重复遗漏再同步 AGENTS 或 Skill。"
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A4,更新主 PRD 文档索引和 Runbook 引用,"把两份新规约挂接到当前事实源和当前操作手册入口，避免规则分散导致人工审查遗漏。","1) docs/文档索引.md 包含两份新规约入口；2) 主 PRD 软件开发流程和工程验收章节引用两份新规约；3) trialrun-runbook 保持操作手册定位，仅补引用。","流程级验证：rg 检查主 PRD、文档索引、Runbook 中包含两份规约链接；人工检查没有重新引入飞书、企业微信原生审批或扩大 A3-A8 范围。","manual|rg",DONE,DONE,DONE,"docs/文档索引.md|docs/海音达OA-MVP需求规格说明书.md|docs/trialrun-runbook.md","[""A2"",""A3""]","已更新 PRD、文档索引和 Runbook 引用；未移动或删除历史文档，未扩大业务范围。"
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A5,文档校验提交拆分和 A3 准备,"完成本轮文档治理校验并单独提交，为后续 A3 报销发票 OCR 主链路开发准备清晰门禁。","1) 新 Issue CSV 校验通过；2) git diff --check 通过；3) 引用检查通过；4) 文档治理作为独立 commit 提交；5) 工作区无非预期残留。","命令：python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-10_09-40-20-quality-gates-delivery-governance.csv；命令：git diff --check；命令：rg -n ""测试规约与回归门禁|开发交付与变更管理规约|Test_Method|Regression_Status|视觉验证|SKIP|commit"" docs issues/2026-05-10_09-40-20-quality-gates-delivery-governance.csv。","python3|git|rg|manual",DONE,DONE,DONE,"docs/*.md|issues/2026-05-10_09-40-20-quality-gates-delivery-governance.csv","[""A2"",""A3"",""A4""]","文档治理校验通过；本轮不部署；后续 A3 开发必须按新规约补测试、视觉验证、review 和 commit 证据。"
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