hyb-oa/issues/2026-05-12_17-49-03-r7-expanded-trialrun-prep-ops-doc-materials.csv

ID,Title,Description,Acceptance,Test_Method,Tools,Dev_Status,Review1_Status,Regression_Status,Files,Dependencies,Notes
R7P-1,R7 非真机准备合同建档,建立 R7 扩大试运行草案与 OPS7/DOC7 材料合同，明确当前不启动真实 R7。,"1) 本 CSV 校验通过；2) ME6-3 仍保持 TODO；3) R7 真实执行行保持 TODO；4) 不新增业务范围。","流程级验证：python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-12_17-49-03-r7-expanded-trialrun-prep-ops-doc-materials.csv；rg -n 'ME6-3|不启动真实 R7|TODO' issues/2026-05-12_17-49-03-r7-expanded-trialrun-prep-ops-doc-materials.csv。",python3|rg,DONE,DONE,DONE,issues/2026-05-12_17-49-03-r7-expanded-trialrun-prep-ops-doc-materials.csv,[],草案合同；不部署；回滚路径：删除本 CSV 和对应草案文档。
R7P-2,R7 扩大试运行草案,编写 R7 参与角色、范围、门禁、问题分级、每日收口和退出标准草案。,"1) 文档说明 R7 仍需用户确认人员和窗口；2) 参与名单使用占位，wangzhiling/wangshunli 只按既定角色出现；3) 范围限定报销、请假、采购、审批、企微消息/deeplink、财务台账/导出；4) 不扩预算、ERP、AI、完整差旅、复杂 BPM、审批设计器。","流程级验证：rg -n '草案|员工 3-5|审批人 1-2|wangzhiling|wangshunli|不启动|预算|ERP|AI|复杂 BPM' docs/trialrun/r7-expanded-trialrun-prep.md。",rg,DONE,DONE,DONE,docs/trialrun/r7-expanded-trialrun-prep.md,["R7P-1"],R7 真正启动前必须另由用户确认最终名单、窗口和风险接受。
R7P-3,R7 执行前检查清单,在 R7 草案中固定执行前自动检查、账号角色只读核验、真机门禁和风险接受条件。,"1) 检查项包含 /ready、public bundle、live readiness、账号 active/role、企业微信配置；2) 明确 ME6-3 真机未过时只能草案或风险接受；3) 不要求用户现在做真机。","流程级验证：rg -n '/ready|public bundle|live readiness|active|role|ME6-3|风险接受|企业微信' docs/trialrun/r7-expanded-trialrun-prep.md。",rg,DONE,DONE,DONE,docs/trialrun/r7-expanded-trialrun-prep.md,["R7P-2"],只读核验，不打印密码、token、真实票据或隐私截图。
OPS7-1,运维交接 Runbook 草案,编写部署、回滚、备份恢复、账号交接、live readiness 和企业微信通知检查的管理员清单。,"1) 文档只给可复用检查命令和人工确认项；2) 不改生产配置；3) 不执行数据库恢复；4) 不包含密钥或密码。","流程级验证：rg -n '部署|回滚|备份|恢复|账号交接|live readiness|企业微信|不得记录密码|不得记录 token' docs/trialrun/ops7-runbook.md。",rg,DONE,DONE,DONE,docs/trialrun/ops7-runbook.md,["R7P-1"],真实回滚或恢复演练必须另行确认窗口和备份。
DOC7-1,试运行用户手册与 FAQ 草案,编写员工、审批人、财务的 R7 试运行使用说明和常见问题。,"1) 覆盖报销、请假、采购、审批、财务台账/导出、企业微信入口；2) FAQ 覆盖进不去、收不到消息、发票重复、看不到审批、付款状态；3) 不承诺未实现功能。","流程级验证：rg -n '员工|审批人|财务|报销|请假|采购|企业微信|发票重复|付款状态|不承诺' docs/trialrun/r7-user-guide-and-faq.md。",rg,DONE,DONE,DONE,docs/trialrun/r7-user-guide-and-faq.md,["R7P-1"],仅描述当前已实现能力。
R7P-4,文档索引与报告同步,把 R7 草案、OPS7 Runbook 和 DOC7 手册加入当前操作手册索引，并在人工报告中记录非真机阶段准备完成。,"1) docs/文档索引.md 包含三份新文档；2) manual report 说明 R7 未启动；3) 不关闭 ME6-3。","流程级验证：rg -n 'R7 扩大试运行草案|OPS7|DOC7|ME6-3|未启动' docs/文档索引.md docs/trialrun/manual-trialrun-report.md。",rg,DONE,DONE,DONE,docs/文档索引.md|docs/trialrun/manual-trialrun-report.md,"[""R7P-2"",""OPS7-1"",""DOC7-1""]",事实源同步，不部署。
R7E-1,R7 真实启动门禁,用户确认最终参与名单、窗口、回滚联系人和问题登记负责人，并补足 ME6-3 真机门禁或明确风险接受。,"1) 最终名单和窗口已确认；2) ME6-3 已 PASS 或用户明确接受风险；3) 自动前检查通过；4) 阻断问题为 0。","流程级验证：按 docs/trialrun/r7-expanded-trialrun-prep.md 的执行前检查完成；所有结果写入 manual trialrun report。",manual,TODO,TODO,TODO,external,["R7P-4"],真实 R7 未启动；等待用户确认。
R7E-2,R7 扩大试运行执行,按确认名单完成报销、请假、采购、审批、企业微信消息/deeplink 和财务台账/导出真实流程。,"1) 员工提交真实试运行单据；2) 审批人处理待办；3) 财务查看台账/导出或付款状态；4) 企业微信消息能回流 OA。","流程级验证：真实参与者按 R7 草案路径执行；问题按阻断、严重、一般、体验建议登记。",manual,TODO,TODO,TODO,external,["R7E-1"],不得现场扩展预算、ERP、AI、完整差旅、复杂 BPM 或审批设计器。
R7E-3,R7 每日收口与结论,完成每日问题分级、修复/降级/回滚判断和 R7 结论。,"1) 每日收口记录完整；2) 阻断问题已暂停或解决；3) 输出继续试运行/修复后继续/暂停回滚/进入下一批优化结论；4) 不直接宣布全面上线。","流程级验证：manual trialrun report 记录每日收口和最终结论；相关 Issue CSV 状态真实回填。",manual,TODO,TODO,TODO,docs/trialrun/manual-trialrun-report.md,["R7E-2"],R7 通过后再规划正式上线前准备。