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| 1 | ID | Title | Description | Acceptance | Test_Method | Tools | Dev_Status | Review1_Status | Regression_Status | Files | Dependencies | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | G1 | 确认审批规约冲突和正式口径 | 核对统一审批中心规约、产品口径、真机清单和 R5/O1-O3 合同，将正式运行审批组织口径作为本轮文档治理基线。 | 1) 明确 majianyong=manager；2) 明确 wangshunli=ceo+admin 且不配置普通 manager；3) 明确 admin 不代表业务审批权；4) 明确缺直属主管应阻断而非无条件升级 CEO；5) 本轮不改业务代码、不部署、不改远端数据。 | 流程级验证：阅读 docs/需求-统一审批中心规约.md、docs/product-decisions.md、docs/trialrun/real-device-public-checklist.md、issues/2026-05-10_18-25-33-formal-approval-org-config.csv；确认冲突点和正式口径记录在本 CSV。 | rg|manual | DONE | DONE | DONE | docs/需求-统一审批中心规约.md|docs/product-decisions.md|docs/trialrun/real-device-public-checklist.md|issues/2026-05-10_18-25-33-formal-approval-org-config.csv | [] | 已确认正式口径并修正事实源冲突；回滚路径：回退本轮文档与 CSV 提交；不涉及数据修复。 |
| 3 | G2 | 更新统一审批中心规约 | 将正式审批组织、角色边界、自审禁止、缺主管阻断和 CEO 本人单据处理规则写入统一审批中心规约。 | 1) 规约版本升到 1.1；2) 新增正式组织与角色映射；3) HR/行政与系统管理员边界清晰；4) 自审禁止覆盖申请人、实际报销人、提交人、请假人、采购/差旅申请人；5) CEO 本人单据不得自审。 | 流程级验证：rg -n "正式审批组织|majianyong|wangshunli|自审|缺直属主管|admin" docs/需求-统一审批中心规约.md；人工核对角色、规则矩阵和验收场景一致。 | rg|manual | DONE | DONE | DONE | docs/需求-统一审批中心规约.md | ["G1"] | 统一审批中心规约已升至 1.1；不新增状态枚举或接口；本轮只修事实源。 |
| 4 | G3 | 更新产品口径管理员手册和设计规则 | 修正 product-decisions 中无直接经理升级 CEO 的冲突口径，并同步管理员正式组织配置步骤、移动底部 Tab、深层页和头像规则。 | 1) product-decisions 不再写无主管无条件升级 CEO；2) admin-handbook 包含正式组织配置和 smoke 账号纪律；3) product-design-rules 固定移动底部 Tab、票据上传入口、深层页导航和头像 fallback。 | 流程级验证：rg -n "无直接经理|CEO|正式组织|底部导航|票据上传|头像|深层页" docs/product-decisions.md docs/admin-handbook.md docs/product-design-rules.md。 | rg|manual | DONE | DONE | DONE | docs/product-decisions.md|docs/admin-handbook.md|docs/product-design-rules.md | ["G2"] | 已同步正式组织配置和已实现的移动交互口径，不新增 UI 工作。 |
| 5 | G4 | 更新真机清单和业务规约引用 | 把真机审批验收改为可勾选矩阵，并在报销/采购规约补充统一审批中心角色口径引用。 | 1) 真机清单能记录账号角色、直属上级、提交人、期望审批人、结果和截图位置；2) 报销规约引用统一审批中心作为审批链和角色口径事实源；3) 采购规约中申请人是主管时升级口径与统一审批中心一致。 | 流程级验证：rg -n "正式审批链验收矩阵|统一审批中心规约|自审|非本人兜底|manager|ceo|admin" docs/trialrun/real-device-public-checklist.md docs/需求-报销发票OCR规约.md docs/需求-采购费用审批规约.md。 | rg|manual | DONE | DONE | DONE | docs/trialrun/real-device-public-checklist.md|docs/需求-报销发票OCR规约.md|docs/需求-采购费用审批规约.md | ["G2"] | 已补引用，不重复完整审批规则，避免多事实源漂移。 |
| 6 | G5 | 校验文档CSV和提交 | 校验新合同、主 R5 合同、文档一致性和格式，回填状态并提交本轮文档治理。 | 1) 新 CSV 和主 R5 CSV 校验通过；2) 文档一致性搜索无未标注冲突；3) git diff --check 通过；4) 主 R5 Notes 记录文档口径已同步但 R5 未完成；5) commit 完成。 | 命令：python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-10_19-24-06-approval-governance-doc-sync.csv；命令：python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-10_12-39-37-release-readiness-live-smoke.csv；命令：rg -n "无直接经理|升级给.*CEO|admin.*审批|系统管理员|majianyong|wangshunli|底部导航|票据|头像|自审" docs issues；命令：git diff --check。 | python3|rg|git | DONE | DONE | DONE | issues/2026-05-10_19-24-06-approval-governance-doc-sync.csv|issues/2026-05-10_12-39-37-release-readiness-live-smoke.csv | ["G2","G3","G4"] | CSV 校验、文档一致性搜索和 git diff --check 已执行；提交信息：G1-G5 同步正式审批组织与移动交互规约。 |