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| 1 | ID | Title | Description | Acceptance | Test_Method | Tools | Dev_Status | Review1_Status | Regression_Status | Files | Dependencies | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | WAPPR1-0 | 审批规则规范化合同建档 | 建立 WAPPR1 企微审批规则规范化门禁；承接用户发现补卡申请需要手动选择审批人这一风险。本阶段只做合同和事实源治理，不改业务代码、不部署、不写企业微信；真实试用前必须证明审批人规则自动化。 | 1) 明确申请人不得任意选择审批人；2) 测试模板固定 SMOKE002 -> SMOKE101，禁止自审；3) 正式模板必须按直属主管、部门负责人或指定审批角色自动生成审批人；4) 审批人缺失、停用、未绑定企微、不可见或等于申请人本人时阻断；5) 企微 Secret 来源固定 WECOM_AGENT_SECRET，不尝试其他 Secret、无 fallback、不允许运行时猜 Secret；6) 缺配置或权限时记录 NEEDS_CONFIG 或 SKIP/BLOCKED_BY_EXTERNAL_CONFIG。 | 受影响流程：企微审批模板配置 -> 申请人提交请假/补卡/外出/加班 -> 自动审批人解析 -> 非自审审批；验证步骤：python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-20_17-13-57-wecom-approval-rule-governance-v1.csv；node scripts/qa/check-process-contract.mjs --issue issues/2026-05-20_17-13-57-wecom-approval-rule-governance-v1.csv --profile wecom --json。 | python3|node|manual | DONE | DONE | DONE | issues/2026-05-20_17-13-57-wecom-approval-rule-governance-v1.csv | [] | 回滚/清理：本合同仅治理规则口径；如规则无法在企微配置自动审批人，对应模板不得进入真实试用，保留测试账号范围或改由 OA 主办。本行合同建档、CSV 校验和 process gate 已通过。 |
| 3 | WAPPR1-1 | 测试模板审批链冻结 | 固定 OA-POC 测试模板和测试审批链路为 SMOKE002 -> SMOKE101；若页面要求申请人手选审批人，只能选择 SMOKE101 并记录为 blocking finding。 | 1) 测试申请人和审批人不是同一 OA 员工；2) 不是同一企微 userid；3) 自审硬阻断；4) 不自动替换 SMOKE101 为其他员工；5) 手动选择审批人现象不得视为规则通过。 | 受影响流程：测试账号提交审批 -> 审批链校验 -> 回调/补偿/归档证据；验证步骤：人工提交请假/补卡时记录审批人是否自动带出；rg -n "SMOKE002 -> SMOKE101|手选审批人|禁止自审|不是同一企微 userid" docs .agents/skills/hyb-oa-delivery/SKILL.md。 | manual|rg | TODO | TODO | TODO | docs/需求-统一审批中心规约.md|docs/需求-请假考勤修正规约.md | ["WAPPR1-0"] | 回滚/清理：如 SMOKE101 不可用，不自动换人，暂停并问答确认新的非本人审批人。 |
| 4 | WAPPR1-2 | 正式模板自动审批人规则 | 固化正式请假、补卡、外出、加班模板的审批人规则：默认按直属主管、部门负责人或指定审批角色自动生成，不允许申请人任意选审批人。 | 1) 四类模板均需记录审批人规则类型、适用范围、可见范围和所属自建应用权限；2) 申请页不应让申请人自由选择任意审批人；3) 允许管理员预配置固定角色或主管链，但不能由申请人绕过规则；4) 主管链断裂、审批人停用或不可见时阻断提交；5) 规则 finding 解决前不启动 WREAL1 真实小范围试用。 | 受影响流程：正式模板配置 -> 员工申请 -> 企微自动审批人 -> OA 留存和审计；验证步骤：管理员在企微后台检查四类模板审批流程配置；rg -n "自动审批人|直属主管|部门负责人|指定审批角色|申请人任意选择审批人" docs .agents/skills/hyb-oa-delivery/SKILL.md。 | manual|rg | TODO | TODO | TODO | docs/企微优先开发路线图.md|docs/管理员手册.md|docs/需求-请假考勤修正规约.md | ["WAPPR1-1"] | 回滚/清理：如企微模板能力或后台配置不支持自动审批人，对应模板保持测试账号 POC 或 OA 主办，不进入真实员工试用。 |
| 5 | WAPPR1-3 | 真实试用准入阻断 | 把审批规则规范化作为 WREAL1 前置门禁；四类模板只要仍存在申请人任意选择审批人、自审可能、审批人缺失或不可见，即暂停真实试用。 | 1) WREAL1 启动前必须有 WAPPR1 结论；2) 请假、补卡、外出、加班按模板分别判定；3) 结论限定为 PASS_APPROVER_RULES_READY、PASS_WITH_TEMPLATE_ADJUSTMENTS、FAIL_KEEP_OA_PRIMARY_FOR_THIS_TEMPLATE 或 SKIP/BLOCKED_BY_EXTERNAL_CONFIG；4) FAIL 模板不得进入真实员工范围；5) 不因测试号通过而直接进入镜像。 | 受影响流程：四类测试号证据 -> 审批规则门禁 -> WREAL1 问答；验证步骤：三天业务冒烟和 WEXT1-LIVE 后汇总每类模板规则结论；rg -n "PASS_APPROVER_RULES_READY|FAIL_KEEP_OA_PRIMARY_FOR_THIS_TEMPLATE|WREAL1|镜像" docs .agents/skills/hyb-oa-delivery/SKILL.md。 | manual|rg | TODO | TODO | TODO | docs/企微优先开发路线图.md|docs/管理员手册.md|docs/trialrun/人工试运行报告.md | ["WAPPR1-2"] | 回滚/清理：准入失败只暂停真实试用和镜像，不删除已有 OA-POC 审计记录。 |
| 6 | WAPPR1-4 | 事实源回写 | 更新路线图、统一审批规约、请假考勤规约、管理员手册、试运行报告、文档索引、事实源矩阵和项目 skill，固化 WROAD2-BIZ1 与 WAPPR1。 | 1) 路线明确 WROAD2-CLOSEOUT 与 WROAD2-BIZ1/WAPPR1 并行；2) WEXT1-LIVE 可三天内规划，但写入前必须独立合同和人工确认；3) 真实试用必须等四类测试号证据和审批规则门禁通过；4) 文档记录补卡手选审批人为 blocking finding；5) P2 大功能继续冻结。 | 受影响流程：事实源 -> 三天业务冒烟 -> 审批规则治理 -> WEXT1-LIVE/WREAL1；验证步骤：node scripts/qa/audit-docs.mjs --check-registry；python3 /home/shunli/.codex/skills/.system/skill-creator/scripts/quick_validate.py .agents/skills/hyb-oa-delivery；rg -n "WROAD2-BIZ1|WAPPR1|自动审批人|申请人任意选择审批人|WEXT1-LIVE|四类测试号证据" docs .agents/skills/hyb-oa-delivery/SKILL.md。 | node|python3|rg | TODO | TODO | TODO | docs/企微优先开发路线图.md|docs/需求-统一审批中心规约.md|docs/需求-请假考勤修正规约.md|docs/管理员手册.md|docs/trialrun/人工试运行报告.md|docs/文档索引.md|docs/文档事实源状态矩阵.md|.agents/skills/hyb-oa-delivery/SKILL.md | ["WAPPR1-3"] | 回滚/清理：恢复本轮文档和 skill 改动即可；不修改历史 Issue 快照。 |
| 7 | WAPPR1-5 | 状态回填与提交 | 完成 WROAD2-BIZ1/WAPPR1 合同门禁、事实源门禁、状态回填和中文提交。 | 1) 两个 CSV 校验通过；2) process gate 通过；3) 文档审计和 skill 校验通过；4) git diff --check 通过；5) 中文提交包含 WROAD2B/WAPPR1。 | 受影响流程：合同落地 -> 文档门禁 -> 三天业务冒烟和规则治理执行准备；验证步骤：validate_issues_csv.py 两个 CSV；node scripts/qa/check-process-contract.mjs --baseline --json；node scripts/qa/check-process-contract.mjs --issue 两个 CSV --profile wecom --json；node scripts/qa/audit-docs.mjs --check-registry；quick_validate.py .agents/skills/hyb-oa-delivery；git diff --check；git status --short。 | python3|node|git | TODO | TODO | TODO | issues/2026-05-20_17-13-57-wroad2-business-smoke-v1.csv|issues/2026-05-20_17-13-57-wecom-approval-rule-governance-v1.csv|docs/*|.agents/skills/hyb-oa-delivery/SKILL.md | ["WAPPR1-4"] | 提交建议：WROAD2B WAPPR1 固化业务冒烟和审批规则门禁。 |