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| 1 | ID | Title | Description | Acceptance | Test_Method | Tools | Dev_Status | Review1_Status | Regression_Status | Files | Dependencies | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | WROAD2B-0 | 三天业务冒烟合同建档 | 建立 WROAD2-BIZ1 合同；在 WROAD2C/WARCH3 自动巡检之外，补充测试账号真实业务动作清单。范围为三天内并行测试打卡、请假、补卡，并在 WEXT1-LIVE 经独立批准后补外出/加班测试号 live POC；当前不启用真实员工、不部署、不改业务代码、不写企业微信。 | 1) 明确系统巡检与人工业务冒烟分层；2) 测试账号固定 SMOKE002 -> SMOKE101，管理员观察和告警员工号为 HYD000006；3) 自动巡检仍每日 07:30 由 WARCH3 执行；4) 人工业务动作只使用低风险测试数据；5) 外出/加班 live 写入必须另建 WEXT1-LIVE Issue CSV 并再次人工确认；6) 企微 Secret 来源固定 WECOM_AGENT_SECRET，不尝试其他 Secret、无 fallback、不允许运行时猜 Secret；7) 缺 Secret、权限、可信 IP、可见范围、审批规则或企微后台配置时记录 NEEDS_CONFIG 或 SKIP/BLOCKED_BY_EXTERNAL_CONFIG。 | 受影响流程：WROAD2 自动巡检 -> 测试账号人工打卡/审批冒烟 -> OA 自建留存和离线查看；验证步骤：python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-20_17-13-57-wroad2-business-smoke-v1.csv；node scripts/qa/check-process-contract.mjs --issue issues/2026-05-20_17-13-57-wroad2-business-smoke-v1.csv --profile wecom --json。 | python3|node|manual | DONE | DONE | DONE | issues/2026-05-20_17-13-57-wroad2-business-smoke-v1.csv | [] | 回滚/清理：本合同仅规划人工动作和事实源，不创建模板、不提交审批单、不写企微、不部署；如停止三天业务冒烟，保持后续行 TODO 并在 Notes 写明原因。本行合同建档、CSV 校验和 process gate 已通过。 |
| 3 | WROAD2B-1 | 打卡业务冒烟清单 | 固定三天内测试账号打卡动作：每天上/下班时段由 SMOKE002 执行企微打卡，可选 SMOKE101 作为第二测试账号；如果因企微规则、位置、设备、权限或排班无法打卡，记录真实原因。 | 1) 至少记录每天是否尝试上班/下班打卡；2) 不要求绕过企微定位、人脸、设备或规则限制；3) WCHECK1/WARCH3 次日巡检能读取打卡摘要、规则快照或真实 BLOCKED 原因；4) OA 离线打卡摘要可读；5) 报告不输出手机号、邮箱、token、Secret、完整 userid、位置、人脸、设备明文或原始 payload。 | 受影响流程：SMOKE002 企微打卡 -> WCHECK1 打卡摘要留存 -> OA 离线查看；验证步骤：每天人工记录打卡动作和异常；次日查看 WARCH3/WCHECK1 summary；rg -n "打卡业务冒烟|SMOKE002|WCHECK1|位置|人脸|设备明文" docs .agents/skills/hyb-oa-delivery/SKILL.md。 | manual|rg | TODO | TODO | TODO | docs/管理员手册.md|docs/trialrun/人工试运行报告.md | ["WROAD2B-0"] | 回滚/清理：不改企微规则；无法打卡时记录 NEEDS_CONFIG 或 SKIP/BLOCKED_BY_EXTERNAL_CONFIG，不伪造成 PASS。 |
| 4 | WROAD2B-2 | 请假和补卡业务冒烟清单 | 固定三天内由 SMOKE002 提交低风险请假和补卡测试申请，SMOKE101 先打开详情再审批；若企微页面仍要求申请人手动选择审批人，只能选择 SMOKE101 并记录为审批规则 finding。 | 1) 请假和补卡均使用低风险测试内容，不包含采购、合同、报销、发票、银行回单、高敏附件或真实敏感业务资料；2) 申请人不得选择自己作为审批人；3) SMOKE101 不直接点快捷同意，必须先查看详情；4) 触发回调、补偿拉取、OA 归档和离线历史查看；5) 手选审批人现象记录为 WAPPR1 blocking finding，真实试用前必须修正规则。 | 受影响流程：SMOKE002 提交请假/补卡 -> SMOKE101 查看详情并审批 -> WCBK1 回调/WACP3 补偿/WARCH1 归档/WARCH2 查看；验证步骤：人工记录提交和审批时间；远端每日 WARCH3 巡检读取审批补偿归档；rg -n "补卡|请假|手动选择审批人|SMOKE101|WAPPR1" docs .agents/skills/hyb-oa-delivery/SKILL.md。 | manual|rg | TODO | TODO | TODO | docs/管理员手册.md|docs/需求-请假考勤修正规约.md|docs/trialrun/人工试运行报告.md | ["WROAD2B-0"] | 回滚/清理：测试审批记录保留审计；如误提交高风险材料，停止试用并人工处理企微记录，不在 OA 报告保存表单值、附件、评论或原始 payload。 |
| 5 | WROAD2B-3 | 外出加班 live POC 前置清单 | 将外出/加班纳入三天业务冒烟规划，但 live 创建模板和审批单必须走后续 WEXT1-LIVE 独立合同。执行前先远端 dry-run，再向用户说明当前状态、改了什么、测试了什么、结果是什么、会留下什么企微记录，并取得写入确认。 | 1) 当前 WEXT1 dry-run 通过不等于 live 许可；2) WEXT1-LIVE 必须固定 SMOKE002 -> SMOKE101、WECOM_AGENT_SECRET 和双开关 WECOM_APPROVAL_FIXTURE_WRITE=1 + --live --create-templates --submit-test-approvals；3) 不修改正式模板；4) 样件保留审计；5) 报告只保存脱敏 template/sp_no/userid 前缀；6) 权限、可信 IP、可见范围或审批规则阻断时记录 SKIP/BLOCKED_BY_EXTERNAL_CONFIG。 | 受影响流程：WEXT1 dry-run -> WEXT1-LIVE 问答批准 -> 外出/加班测试号审批样件 -> SMOKE101 真机确认；验证步骤：后续新建 WEXT1-LIVE CSV 后运行 process gate；本轮仅 rg -n "WEXT1-LIVE|外出/加班|WECOM_APPROVAL_FIXTURE_WRITE=1|--create-templates|--submit-test-approvals" docs .agents/skills/hyb-oa-delivery/SKILL.md。 | rg|manual | TODO | TODO | TODO | docs/企微优先开发路线图.md|docs/管理员手册.md|.agents/skills/hyb-oa-delivery/SKILL.md | ["WROAD2B-2"] | 回滚/清理：本行不执行 live；后续 WEXT1-LIVE 如执行失败，不自动重试写入，不换审批人，不改正式模板。 |
| 6 | WROAD2B-4 | OA 离线查看与人工验收清单 | 固定每天巡检后由 HYD000006/管理员查看 OA 企微审批归档历史和打卡摘要，确认企微不可用时 OA 至少可查看既有历史摘要。 | 1) 管理员每天查看 OA 企微审批历史和打卡摘要；2) 只验证已归档历史可读，不要求 OA 替代企微继续办理；3) 发现权限、空数据、归档缺口或隐私展示问题时记录 finding；4) 不输出完整 sp_no、template_id、userid、手机号、邮箱、token、Secret、表单值、附件、评论或原始 payload。 | 受影响流程：WARCH3/WCHECK1 归档 -> OA 只读历史页面/API -> 管理员验收；验证步骤：人工查看 OA 企微审批归档历史和打卡摘要；node scripts/qa/audit-docs.mjs --check-registry；rg -n "OA 离线|企微审批归档|打卡摘要|HYD000006|不可用时" docs .agents/skills/hyb-oa-delivery/SKILL.md。 | manual|node|rg | TODO | TODO | TODO | docs/管理员手册.md|docs/trialrun/人工试运行报告.md | ["WROAD2B-1","WROAD2B-2"] | 回滚/清理：如 OA 离线查看不通过，暂停真实试用和镜像规划；不删除已归档审计数据。 |
| 7 | WROAD2B-5 | 状态回填与三天收口 | 三天业务冒烟结束后回填实际操作、报告路径、finding 和是否进入 WEXT1-LIVE/WREAL1 的建议。 | 1) WROAD2B 行状态按真实结果回填；2) 与 WROAD2C Day 0/1/2/3 报告合并判断；3) 结论限定为 PASS_BUSINESS_SMOKE_READY、PASS_WITH_FINDINGS、PAUSED_MANUAL_CONFIRMATION 或 SKIP/BLOCKED_BY_EXTERNAL_CONFIG；4) 未经确认不启用真实员工；5) 未经 WEXT1-LIVE 独立批准不创建外出/加班模板或审批单。 | 受影响流程：三天人工业务冒烟 -> 三天系统巡检 -> 后续 WEXT1-LIVE 或暂停；验证步骤：汇总人工记录、WARCH3 summary、WAPPR1 finding；git diff --check；git status --short。 | git|manual | TODO | TODO | TODO | issues/2026-05-20_17-13-57-wroad2-business-smoke-v1.csv|docs/trialrun/人工试运行报告.md | ["WROAD2B-4"] | 回滚/清理：如结论为暂停，不进入 WEXT1-LIVE、WREAL1 或镜像；测试数据和报告保留审计。 |