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| 1 | ID | Flow | Trigger | CurrentFeedback | AutoRefresh | TerminalStates | FailureReason | RetryEntry | IndustryBenchmark | Risk | SuggestedIssue | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | AUX-01 | 报销详情发票识别 | 员工上传 PDF/图片发票 | 上传成功后显示单一识别状态，识别完成后自动添加；事件流失败时轮询兜底 | fetch-stream/SSE + 3s 轮询兜底 | 已添加、识别失败、重复、已用于报销 | 通过 availabilityMessage 展示业务原因 | 失败发票可重新识别或人工修正 | 合思/分贝通/每刻均强调票据识别、验真、查重和电子档案 | 真实腾讯 OCR 耗时和公网链路仍需 live smoke 证据 | 保留 H10 live OCR gate | 本轮已作为主链路优化 |
| 3 | AUX-02 | 票据中心发票验真 | 财务或有权限用户触发验真 | 详情页显示验真记录，pending 时轮询记录列表 | React Query 轮询 pending 验真记录 | 通过、失败、异常 | 展示 provider 返回的 resultMessage 或 errorMessage | 失败记录可重试验真 | 国内费控系统通常把识别、验真、查重作为连续可追踪流程 | 普通员工不应看到过多 provider 细节；财务侧可保留 | 新增验真 UX 断言 Issue | 不在本轮改业务代码 |
| 4 | AUX-03 | 支付批次执行 | 财务创建、复核并执行付款批次 | 批次页显示状态和操作结果 toast | 依赖页面 refetch 和 focused regression | 待复核、已复核、执行中、已执行、失败 | 失败路径由批次路由和回归脚本覆盖 | 失败后按批次状态重新处理 | 分贝通/合思强调企业支付、对账、归档闭环 | 执行中长耗时缺少实时进度和失败明细聚合 | 新增支付批次执行进度 Issue | 需防 maker-checker 权限回归 |
| 5 | AUX-04 | ERP 凭证/主数据同步 | 付款、报销或主数据变更后进入 outbox | 管理页和预览可查看 pending outbox | 当前以后台 job 和页面刷新为主 | pending、sent、failed、dead-letter | outbox 错误摘要可查 | 管理端可 retry outbox | 同类系统强调 OA/HRM/ERP 连接和三流合一 | 普通业务页对同步中/同步失败提示较弱 | 新增 ERP 同步状态外显 Issue | 外部 ERP live 回执仍是专项 |
| 6 | AUX-05 | 用户/主数据导入 | 管理员上传导入文件 | 导入接口返回成功/失败摘要 | 通常一次 HTTP 完成；批量大时缺少任务化反馈 | 完成、部分失败、失败 | 行级错误摘要 | 修正文件后重新导入 | 国内 OA 常见批量导入需行级错误与可下载失败清单 | 大批量导入可能阻塞且反馈不连续 | 新增导入任务化与错误清单 Issue | 需先盘点现有导入入口 |
| 7 | AUX-06 | 审批处理与移动离线队列 | 审批人在 PC/移动端通过、驳回、转交 | 操作后 toast 和列表刷新；移动离线队列有回放机制 | 页面 refetch；离线队列恢复后重放 | 已处理、待处理、失败、冲突 | 权限/状态冲突显示错误 | 失败后重新提交操作 | 国内 OA 强调移动审批效率和全程留痕 | 多人并发和代理审批 live 证据不足 | 新增审批并发与代理 live smoke Issue | 不在本轮改 workflow 状态机 |
| 8 | AUX-07 | 附件材料上传 | 报销草稿或驳回状态上传附件 | 显示上传结果和附件列表 | 上传完成后 refetch 详情 | 已上传、失败、已删除 | 上传失败显示错误 | 重新选择文件上传 | 行业实践区分发票凭证和附件材料 | 移动弱网下缺分片/重试进度；PDF 与图片入口需清楚 | 新增附件弱网与视觉断言 Issue | 需保持附件不参与发票识别和查重 |
| 9 | AUX-08 | 通知与 IM 投递 | 审批、报销状态变化或系统消息触发 | 站内通知列表显示未读；外部 IM 依赖配置 | 前端查询通知；外部投递后台处理 | 未读、已读、投递失败 | 后台日志或 outbox 错误 | 管理端/脚本重试 | 国内 OA 强调消息可达和待办闭环 | 真实企业微信消息投递证据不足 | 新增 IM 投递 live smoke Issue | 真实企业微信登录由人工验收 |
| 10 | AUX-09 | 预算/费用标准预检 | 提交报销或采购前触发预检 | 页面展示预算、标准和风险提示 | 多为提交前即时计算 | 通过、提示、阻断 | 以业务文案展示不合规原因 | 修改明细后重新预检 | 费控最佳实践强调事前管控 | 普通用户对阻断原因和修改建议仍可增强 | 新增提交前预检解释 Issue | 不顺手改当前费用规则 |
| 11 | AUX-10 | 公网 live smoke 与发布门禁 | 部署后执行公网 ready、资源扫描、OCR 样本和网页 smoke | 脚本输出 pass 或明确 SKIP 缺项 | 命令式检查，不依赖页面自动刷新 | 通过、失败、跳过 | 缺账号/缺样本/公网异常 | 补齐环境变量后重跑 | 上线前必须保留真实链路证据 | 缺账号或样本时容易误以为已覆盖真实链路 | 保留 H10 发布门禁 | 本轮脚本已加入 pending OCR 扫描 |