hyb-oa/issues/2026-05-13_17-11-44-r7e-human-trialrun.csv

1	ID	Title	Description	Acceptance	Test_Method	Tools	Dev_Status	Review1_Status	Regression_Status	Files	Dependencies	Notes
2	R7E-0	R7E 连续合同建档	建立 R7E 真实扩大试运行连续型合同，把 R7EP 自动门禁通过后的人工确认、真实试运行、每日问题收口和验收结论放入同一 CSV，不再拆散到多个试运行准备文件。	1) 本 CSV 校验通过；2) 明确 R7EP 已允许进入人工确认；3) R7E-1..7 未确认前不得启动真实 R7；4) 不新增 P2 能力；5) 不读取或打印敏感凭据。	流程级验证：python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-13_17-11-44-r7e-human-trialrun.csv；人工核对 R7E-1..7 均为 TODO。	python3|manual	DONE	DONE	DONE	issues/2026-05-13_17-11-44-r7e-human-trialrun.csv	[]	R7EP-1..6 已完成并提交；本合同是人工确认与真实试运行合同，不代表 R7 已启动。
3	R7E-1	参与人名单确认	由用户确认真实 R7E 参与人名单，至少覆盖员工、审批人、财务、管理员和负责人代表。	1) 参与人姓名或账号清单确认；2) 覆盖必要角色；3) 不在仓库记录密码或敏感私人信息；4) 未确认不得进入真实试运行。	流程级验证：人工确认参与名单；只记录角色和账号标识，不记录密码。	manual	DONE	DONE	DONE	external	["R7E-0"]	用户确认采用推荐版：员工 SMOKE002；审批人 SMOKE101；负责人 SMOKE201；财务 wangzhiling；管理员和拍板人 wangshunli。SMOKE301 和 SMOKE302 未启用且无企业微信 不作为本轮真实参与账号。
4	R7E-2	角色和账号确认	确认 R7E 参与账号处于 active 且角色边界符合试运行目标。	1) 员工、审批人、财务、管理员角色清晰；2) admin-only 不处理业务审批；3) 财务不混授系统管理；4) 企业微信绑定状态可解释。	流程级验证：复用 R7EP 账号角色只读核验；如名单变化，补只读核验并记录摘要。	manual	DONE	DONE	DONE	docs/trialrun/人工试运行报告.md	["R7E-1"]	R7EP 只读核验证明 SMOKE002 SMOKE101 SMOKE201 wangzhiling wangshunli 均 active；SMOKE002 SMOKE101 wangzhiling wangshunli 已绑定企业微信；SMOKE201 使用账号密码兜底；admin-only 不代业务审批；SMOKE301 SMOKE302 本轮不参与。
5	R7E-3	时间窗口确认	确认 R7E 真实试运行开始时间、结束时间、每日收口时间和暂停条件。	1) 试运行窗口明确；2) 每日收口时间明确；3) 暂停条件明确；4) 不与部署或恢复演练窗口冲突。	流程级验证：人工确认窗口并写入 Issue Notes 或试运行报告；不得用草案代替确认。	manual	DONE	DONE	DONE	docs/trialrun/人工试运行报告.md	["R7E-1"]	窗口采用推荐版：北京时间 2026-05-14 09:30 至 2026-05-15 18:30；每日 17:30 收口；触发暂停条件包括公网 ready 异常 企业微信入口不可达 主流程阻断 权限越权 数据错误或真实用户无法继续。
6	R7E-4	回滚联系人确认	确认 R7E 回滚联系人、联系方式存放位置、响应时限和回滚决策链。	1) 回滚联系人确认；2) 响应时限确认；3) 决策链确认；4) 仓库不记录电话、密码或私密联系方式明文。	流程级验证：人工确认联系人角色和外部安全存放位置；仓库只记录角色和流程。	manual	DONE	DONE	DONE	docs/trialrun/OPS7运维交接Runbook.md	["R7E-3"]	回滚联系人角色确认为 wangshunli；真实联系方式放在仓库外企业微信或电话通讯录；仓库只记录角色 流程和证据路径；恢复演练仍归 QAOPS8。
7	R7E-5	问题登记负责人确认	确认 R7E 问题登记负责人、问题分级规则、记录位置和每日 closeout 责任。	1) 问题 owner 确认；2) 阻断/高/中/低分级明确；3) 问题记录位置明确；4) 每日 closeout 责任明确。	流程级验证：人工确认问题登记规则；试运行中所有问题进入本 CSV Notes、报告或后续连续治理流。	manual	DONE	DONE	DONE	docs/trialrun/人工试运行报告.md	["R7E-3"]	问题登记负责人为 wangshunli；可审计摘要写入 docs/trialrun/人工试运行报告.md 和本 CSV；按阻断 高 中 低分级；需开发的分流到 R7E ORG8 WF8 BIZ8 QAOPS8。
8	R7E-6	每日收口节奏确认	确认 R7E 每日收口节奏，包括当天问题、阻断判定、是否继续、是否回滚和次日计划。	1) 每日收口模板确认；2) 阻断问题处理规则明确；3) 是否继续/暂停/回滚有决策人；4) 收口证据可追溯。	流程级验证：人工确认每日收口模板；首日试运行后按模板记录。	manual	DONE	DONE	DONE	docs/trialrun/人工试运行报告.md	["R7E-5"]	每日 17:30 收口；记录当天流程结果 问题级别 继续或暂停或回滚判断 次日动作和证据路径；不在仓库记录密码 token 私密联系方式或未授权票据原件。
9	R7E-7	暂停和回滚决策人确认	确认 R7E 试运行中触发暂停、回滚或继续推进的最终决策人。	1) 决策人角色确认；2) 决策条件确认；3) 与回滚联系人不冲突；4) 未确认不得执行真实 R7。	流程级验证：人工确认暂停/回滚/继续决策人。	manual	DONE	DONE	DONE	docs/trialrun/人工试运行报告.md	["R7E-4","R7E-6"]	最终决策人为 wangshunli；触发条件包括 P0 阻断 权限泄漏 财务数据错误 审批链错误 无法登录或无法回 OA 或两个以上高优先级问题当天无法解释清楚；R7E-8 可进入。
10	R7E-8	公网健康复核	在真实 R7E 启动当天复核公网匿名健康和 public bundle。	1) /ready 返回 ok=true；2) public bundle findings=0；3) 结果写入试运行报告；4) 失败则暂停试运行。	流程级验证：curl -fsS https://oa.hyinda.com/ready；PUBLIC_BASE_URL=https://oa.hyinda.com node scripts/qa/check-public-bundle-copy.mjs。	curl|node	TODO	TODO	TODO	docs/trialrun/人工试运行报告.md	["R7E-7"]	2026-05-13 20:42 启动前预检通过：/ready ok=true；public bundle scanned=57 focused=4 findings=0。因真实窗口为 2026-05-14 09:30 起 本行仍保持 TODO 等启动当天复核。
11	R7E-9	企业微信入口复核	在真实 R7E 启动前复核企业微信入口、绑定状态、免登或账号密码兜底、deeplink 回 OA。	1) 企业微信入口可达；2) 绑定用户可进入移动端；3) 未绑定有明确兜底；4) deeplink 回 OA 正确。	流程级验证：代表性真机或企业微信 WebView 人工复核；必要时补 Playwright WeCom UA。	manual|playwright	TODO	TODO	TODO	docs/trialrun/人工试运行报告.md|output/playwright	["R7E-8"]	真实企业微信体验需人工或代表设备确认。
12	R7E-10	报销流程试运行	员工按真实路径提交报销或复核已有样例，覆盖发票/OCR/附件/审批/财务查看。	1) 员工可提交或查看报销；2) OCR/PDF-only 口径清晰；3) 审批链可追溯；4) 财务可复核；5) 问题进入登记清单。	流程级验证：员工进入报销 -> 上传/选择材料 -> 提交 -> 审批 -> 财务复核；记录结果和问题。	manual	TODO	TODO	TODO	docs/trialrun/人工试运行报告.md	["R7E-9"]	不得提交未经授权真实票据；真实样票规则不清时使用授权样例或跳过 OCR。
13	R7E-11	审批流程试运行	审批人按真实路径处理待办，员工查看进度，验证通知和审批历史一致。	1) 审批人可处理待办；2) 申请人可看进度；3) 审批历史一致；4) 自审和越权被拒绝。	流程级验证：提交申请 -> 审批人处理 -> 申请人查看状态 -> 审计/历史可追溯。	manual	TODO	TODO	TODO	docs/trialrun/人工试运行报告.md	["R7E-10"]	不引入复杂 BPM 或审批设计器。
14	R7E-12	请假流程试运行	员工提交请假，审批人审批，员工和团队视角查看状态。	1) 请假提交成功；2) 审批处理成功；3) 移动/PC 状态一致；4) 团队状态或日历口径可解释。	流程级验证：员工提交请假 -> 审批通过/驳回 -> 查看进度和团队状态。	manual	TODO	TODO	TODO	docs/trialrun/人工试运行报告.md	["R7E-11"]	不扩展打卡 API。
15	R7E-13	采购流程试运行	员工提交或查看采购申请，审批人处理，状态和附件可追溯。	1) 采购申请路径可用；2) 审批处理可用；3) 附件和状态可追溯；4) 移动采购创建如缺失则记录为后续 UX/P2。	流程级验证：员工提交/查看采购 -> 审批处理 -> 查看状态和附件。	manual	TODO	TODO	TODO	docs/trialrun/人工试运行报告.md	["R7E-12"]	不引入复杂预算、供应商准入或 ERP。
16	R7E-14	财务付款和导出试运行	财务按真实路径复核报销、标记付款、查看台账或导出。	1) 财务角色入口正确；2) 付款标记或台账查看可用；3) 导出权限边界清楚；4) 管理员不自动获得财务能力。	流程级验证：财务进入台账 -> 复核/付款/导出 -> 检查权限和审计。	manual	TODO	TODO	TODO	docs/trialrun/人工试运行报告.md	["R7E-10"]	导出真实数据前需用户授权；必要时使用脱敏样例。
17	R7E-15	移动端和真机反馈	收集 R7E 参与者在移动浏览器和企业微信中的真实体验反馈。	1) 至少覆盖代表性 iPhone/Android 或企业微信设备；2) 记录页面、视口、角色和问题级别；3) 阻断问题进入修复分流；4) 体验优化进入 UX8。	流程级验证：按真机公网测试清单人工复核；必要时补 Playwright 截图。	manual|playwright	TODO	TODO	TODO	docs/trialrun/人工试运行报告.md|output/playwright	["R7E-9"]	自动化不能替代新增真实设备反馈。
18	R7E-16	每日问题清单	R7E 期间每天登记问题、级别、归属治理流、处理状态和证据路径。	1) 问题均有级别；2) 阻断问题当天决策；3) 新需求不混入即时修复；4) 每日 closeout 可追溯。	流程级验证：每日人工 closeout；问题分流到 R7E/UX8/ORG8/WF8/BIZ8/QAOPS8。	manual	TODO	TODO	TODO	docs/trialrun/人工试运行报告.md	["R7E-10","R7E-11","R7E-12","R7E-13","R7E-14","R7E-15"]	问题记录不得包含密码、token 或隐私明文。
19	R7E-17	阻断问题修复分流	根据每日问题清单把阻断问题分流到当前 R7E 修复或后续连续治理流。	1) 阻断问题有 owner；2) 能在 R7E 内修的有方案和验证；3) 范围外问题进入 UX8/ORG8/WF8/BIZ8/QAOPS8；4) 不顺手扩大。	流程级验证：人工核对问题清单和分流结果；必要时创建后续连续 CSV。	manual	TODO	TODO	TODO	issues/*.csv|docs/trialrun/人工试运行报告.md	["R7E-16"]	涉及代码修复时必须先方案批准。
20	R7E-18	验收结论	汇总 R7E 真实试运行结果，给出通过、暂停、回滚或继续观察结论。	1) 主流程结论完整；2) 阻断问题为 0 或明确暂停/回滚；3) 用户验收结论记录；4) 未完成项进入后续治理流。	流程级验证：人工验收；报告中列出流程结论、问题清单和后续动作。	manual	TODO	TODO	TODO	docs/trialrun/人工试运行报告.md	["R7E-17"]	不能仅凭自动化通过宣布 R7E 完成。
21	R7E-19	P2 排序调整	根据 R7E 真实反馈调整 P2 候选优先级和后续连续治理流顺序。	1) P2 排序基于真实反馈；2) ORG8/WF8/BIZ8/QAOPS8 入口明确；3) 冻结项仍不进入；4) 如需变更 PRD 则另走事实源更新。	流程级验证：人工核对 PRD P2T 表、问题清单和后续 Issue 计划。	manual|rg	TODO	TODO	TODO	docs/海音达OA-MVP需求规格说明书.md|issues/*.csv	["R7E-18"]	P2 功能开发必须另建或延续对应连续合同。
22	R7E-20	R7E 收口	完成 R7E CSV 状态回填、报告归档、验证说明和中文提交。	1) CSV 校验通过；2) 所有 DONE 有证据；3) git diff --check 通过；4) 中文提交引用 R7E；5) 最终说明是否部署和是否可测。	流程级验证：validate_issues_csv.py 本 CSV；git diff --check；人工核对报告和状态。	python3|git|manual	TODO	TODO	TODO	issues/2026-05-13_17-11-44-r7e-human-trialrun.csv|docs/trialrun/人工试运行报告.md	["R7E-18","R7E-19"]	真实 R7E 完成后才能回填；当前不得提前 DONE。