hyb-oa/issues/2026-05-13_17-11-44-r7e-human-trialrun.csv

1	ID	Title	Description	Acceptance	Test_Method	Tools	Dev_Status	Review1_Status	Regression_Status	Files	Dependencies	Notes
2	R7E-0	R7E 连续合同建档	建立 R7E 真实扩大试运行连续型合同，把 R7EP 自动门禁通过后的人工确认、真实试运行、每日问题收口和验收结论放入同一 CSV，不再拆散到多个试运行准备文件。	1) 本 CSV 校验通过；2) 明确 R7EP 已允许进入人工确认；3) R7E-1..7 未确认前不得启动真实 R7；4) 不新增 P2 能力；5) 不读取或打印敏感凭据。	流程级验证：python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-13_17-11-44-r7e-human-trialrun.csv；人工核对 R7E-1..7 均为 TODO。	python3|manual	DONE	DONE	DONE	issues/2026-05-13_17-11-44-r7e-human-trialrun.csv	[]	R7EP-1..6 已完成并提交；本合同是人工确认与真实试运行合同，不代表 R7 已启动。
3	R7E-1	参与人名单确认	由用户确认真实 R7E 参与人名单，至少覆盖员工、审批人、财务、管理员和负责人代表。	1) 参与人姓名或账号清单确认；2) 覆盖必要角色；3) 不在仓库记录密码或敏感私人信息；4) 未确认不得进入真实试运行。	流程级验证：人工确认参与名单；只记录角色和账号标识，不记录密码。	manual	DONE	DONE	DONE	external	["R7E-0"]	用户确认采用推荐版：员工 SMOKE002；审批人 SMOKE101；负责人 SMOKE201；财务 wangzhiling；管理员和拍板人 wangshunli。SMOKE301 和 SMOKE302 未启用且无企业微信 不作为本轮真实参与账号。
4	R7E-2	角色和账号确认	确认 R7E 参与账号处于 active 且角色边界符合试运行目标。	1) 员工、审批人、财务、管理员角色清晰；2) admin-only 不处理业务审批；3) 财务不混授系统管理；4) 企业微信绑定状态可解释。	流程级验证：复用 R7EP 账号角色只读核验；如名单变化，补只读核验并记录摘要。	manual	DONE	DONE	DONE	docs/trialrun/人工试运行报告.md	["R7E-1"]	R7EP 只读核验证明 SMOKE002 SMOKE101 SMOKE201 wangzhiling wangshunli 均 active；SMOKE002 SMOKE101 wangzhiling wangshunli 已绑定企业微信；SMOKE201 使用账号密码兜底；admin-only 不代业务审批；SMOKE301 SMOKE302 本轮不参与。
5	R7E-3	时间窗口确认	确认 R7E 真实试运行开始时间、结束时间、每日收口时间和暂停条件。	1) 试运行窗口明确；2) 每日收口时间明确；3) 暂停条件明确；4) 不与部署或恢复演练窗口冲突。	流程级验证：人工确认窗口并写入 Issue Notes 或试运行报告；不得用草案代替确认。	manual	DONE	DONE	DONE	docs/trialrun/人工试运行报告.md	["R7E-1"]	窗口采用推荐版：北京时间 2026-05-14 09:30 至 2026-05-15 18:30；每日 17:30 收口；触发暂停条件包括公网 ready 异常 企业微信入口不可达 主流程阻断 权限越权 数据错误或真实用户无法继续。
6	R7E-4	回滚联系人确认	确认 R7E 回滚联系人、联系方式存放位置、响应时限和回滚决策链。	1) 回滚联系人确认；2) 响应时限确认；3) 决策链确认；4) 仓库不记录电话、密码或私密联系方式明文。	流程级验证：人工确认联系人角色和外部安全存放位置；仓库只记录角色和流程。	manual	DONE	DONE	DONE	docs/trialrun/OPS7运维交接Runbook.md	["R7E-3"]	回滚联系人角色确认为 wangshunli；真实联系方式放在仓库外企业微信或电话通讯录；仓库只记录角色 流程和证据路径；恢复演练仍归 QAOPS8。
7	R7E-5	问题登记负责人确认	确认 R7E 问题登记负责人、问题分级规则、记录位置和每日 closeout 责任。	1) 问题 owner 确认；2) 阻断/高/中/低分级明确；3) 问题记录位置明确；4) 每日 closeout 责任明确。	流程级验证：人工确认问题登记规则；试运行中所有问题进入本 CSV Notes、报告或后续连续治理流。	manual	DONE	DONE	DONE	docs/trialrun/人工试运行报告.md	["R7E-3"]	问题登记负责人为 wangshunli；可审计摘要写入 docs/trialrun/人工试运行报告.md 和本 CSV；按阻断 高 中 低分级；需开发的分流到 R7E ORG8 WF8 BIZ8 QAOPS8。
8	R7E-6	每日收口节奏确认	确认 R7E 每日收口节奏，包括当天问题、阻断判定、是否继续、是否回滚和次日计划。	1) 每日收口模板确认；2) 阻断问题处理规则明确；3) 是否继续/暂停/回滚有决策人；4) 收口证据可追溯。	流程级验证：人工确认每日收口模板；首日试运行后按模板记录。	manual	DONE	DONE	DONE	docs/trialrun/人工试运行报告.md	["R7E-5"]	每日 17:30 收口；记录当天流程结果 问题级别 继续或暂停或回滚判断 次日动作和证据路径；不在仓库记录密码 token 私密联系方式或未授权票据原件。
9	R7E-7	暂停和回滚决策人确认	确认 R7E 试运行中触发暂停、回滚或继续推进的最终决策人。	1) 决策人角色确认；2) 决策条件确认；3) 与回滚联系人不冲突；4) 未确认不得执行真实 R7。	流程级验证：人工确认暂停/回滚/继续决策人。	manual	DONE	DONE	DONE	docs/trialrun/人工试运行报告.md	["R7E-4","R7E-6"]	最终决策人为 wangshunli；触发条件包括 P0 阻断 权限泄漏 财务数据错误 审批链错误 无法登录或无法回 OA 或两个以上高优先级问题当天无法解释清楚；R7E-8 可进入。
10	R7E-8	公网健康复核	在真实 R7E 启动当天复核公网匿名健康和 public bundle。	1) /ready 返回 ok=true；2) public bundle findings=0；3) 结果写入试运行报告；4) 失败则暂停试运行。	流程级验证：curl -fsS https://oa.hyinda.com/ready；PUBLIC_BASE_URL=https://oa.hyinda.com node scripts/qa/check-public-bundle-copy.mjs。	curl|node	DONE	DONE	DONE	docs/trialrun/人工试运行报告.md	["R7E-7"]	2026-05-14 按最新代码 4b14c92 完成受控部署；部署前 client typecheck/build 通过；部署中发现既有 BIZ8 加性 migration 未应用 先创建 DB 备份 hyb-oa-db-20260514_011940.dump 和附件备份 hyb-oa-storage-20260514_011940.tar.gz 后执行 prisma migrate deploy；复跑 deploy.sh 通过且远端 migration up to date；公网 /ready ok=true；public bundle scanned=57 focused=4 findings=0；公网移动矩阵 dg7-mobile-information-dedupe 5 passed。
11	R7E-9	企业微信入口复核	在真实 R7E 启动前复核企业微信入口、绑定状态、免登或账号密码兜底、deeplink 回 OA。	1) 企业微信入口可达；2) 绑定用户可进入移动端；3) 未绑定有明确兜底；4) deeplink 回 OA 正确。	流程级验证：代表性真机或企业微信 WebView 人工复核；必要时补 Playwright WeCom UA。	manual|playwright	TODO	TODO	TODO	docs/trialrun/人工试运行报告.md|output/playwright	["R7E-8"]	2026-05-14 自动化 WeCom UA 模拟通过登录入口 企业微信配置和 OAuth 边界可达；用户真机确认所有设备可企业微信免登录进入 OA 但个人应用消息点击均提示 requestid tokenexpired 或深链已过期 归属 WF8-11A；消息送达 deeplink WebView 文件选择器和代表设备反馈仍需修复后人工确认 故本行不提前 DONE。
12	R7E-10	报销流程试运行	员工按真实路径提交报销或复核已有样例，覆盖发票/OCR/附件/审批/财务查看。	1) 员工可提交或查看报销；2) OCR/PDF-only 口径清晰；3) 审批链可追溯；4) 财务可复核；5) 问题进入登记清单。	流程级验证：员工进入报销 -> 上传/选择材料 -> 提交 -> 审批 -> 财务复核；记录结果和问题。	manual|playwright	DONE	DONE	DONE	docs/trialrun/人工试运行报告.md|client/tests/e2e/manual/r7e-browser-business-trialrun.spec.ts	["R7E-8"]	2026-05-14 无人工自动化补测：员工创建并提交报销 40876ef3-0652-4972-aa14-1aad1a855ae0 / BX-20260514-0016；授权 PDF 样票上传成功并绑定票据 188b076e-07cc-4058-aac9-02b5161a188a；审批人处理通过后申请人回看状态 approved 和审批历史；复用该单进入财务验证时 AP 台账筛选为空，财务付款闭环另记 R7E-14/R7E-16；证据 artifacts/r7e/browser-business-trialrun/report-reimbursement-finance.md 和 output/playwright/r7e-browser-business-trialrun。
13	R7E-11	审批流程试运行	审批人按真实路径处理待办，员工查看进度，验证通知和审批历史一致。	1) 审批人可处理待办；2) 申请人可看进度；3) 审批历史一致；4) 自审和越权被拒绝。	流程级验证：提交申请 -> 审批人处理 -> 申请人查看状态 -> 审计/历史可追溯。	manual|playwright	DONE	DONE	DONE	docs/trialrun/人工试运行报告.md|client/tests/e2e/manual/r7e-browser-business-trialrun.spec.ts	["R7E-8"]	2026-05-14 无人工自动化补测：报销 BX-20260514-0016 请假 a22e45f8-b3d6-4862-97f2-30cbe4815e09 采购 CG-20260514-0005 均完成真实浏览器或 API 待办审批并可申请人回看状态和历史；补跑 approval-boundary 创建请假 b0cd3e00-2e67-4f51-9aaf-63aa2c53b47e / task 2cf30190-f569-4cce-ac9e-a0fe183bd460，申请人本人和 admin-only 审批接口均被 PERM_002 拒绝，经理正常通过；server workflow 单元测试 2 files 14 tests passed；证据 report-approval-boundary.md。
14	R7E-12	请假流程试运行	员工提交请假，审批人审批，员工和团队视角查看状态。	1) 请假提交成功；2) 审批处理成功；3) 移动/PC 状态一致；4) 团队状态或日历口径可解释。	流程级验证：员工提交请假 -> 审批通过/驳回 -> 查看进度和团队状态。	manual|playwright	DONE	DONE	DONE	docs/trialrun/人工试运行报告.md|client/tests/e2e/manual/r7e-browser-business-trialrun.spec.ts	["R7E-8"]	2026-05-14 无人工自动化补测：员工创建未来工作日请假并提交；审批人处理通过；申请人 PC 回看已通过且 /mobile/leave 记录页可见无横向滚动；测试单据 a22e45f8-b3d6-4862-97f2-30cbe4815e09；证据 artifacts/r7e/browser-business-trialrun/report-leave.md。
15	R7E-13	采购流程试运行	员工提交或查看采购申请，审批人处理，状态和附件可追溯。	1) 采购申请路径可用；2) 审批处理可用；3) 附件和状态可追溯；4) 移动采购创建如缺失则记录为后续 UX/P2。	流程级验证：员工提交/查看采购 -> 审批处理 -> 查看状态和附件。	manual|playwright	DONE	DONE	DONE	docs/trialrun/人工试运行报告.md|client/tests/e2e/manual/r7e-browser-business-trialrun.spec.ts	["R7E-8"]	2026-05-14 无人工自动化补测：采购 CG-20260514-0005 完成 PC 创建 明细 无敏感测试附件上传 提交 审批 状态和审批历史回看；移动采购列表 详情和附件可见且无横向滚动；证据 artifacts/r7e/browser-business-trialrun/report-purchase-attachment.md。
16	R7E-14	财务付款和导出试运行	财务按真实路径复核报销、标记付款、查看台账或导出。	1) 财务角色入口正确；2) 付款标记或台账查看可用；3) 导出权限边界清楚；4) 管理员不自动获得财务能力。	流程级验证：财务进入台账 -> 复核/付款/导出 -> 检查权限和审计。	manual|playwright	DOING	TODO	TODO	docs/trialrun/人工试运行报告.md|client/tests/e2e/manual/r7e-browser-business-trialrun.spec.ts	["R7E-8"]	2026-05-14 finance-closeout 诊断：报销 40876ef3-0652-4972-aa14-1aad1a855ae0 / BX-20260514-0016 状态 approved；/api/ap-operations/reimbursement-ledger 和 /api/payment-batches 均返回 payment_batch_v1_disabled / flag_force_off；未创建付款批次 未复核 未执行付款 未验证导出；本行保持 DOING 并分流 R7E-16，待公网功能门禁开启或财务路径确认后复测。
17	R7E-15	移动端和真机反馈	收集 R7E 参与者在移动浏览器和企业微信中的真实体验反馈。	1) 至少覆盖代表性 iPhone/Android 或企业微信设备；2) 记录页面、视口、角色和问题级别；3) 阻断问题进入修复分流；4) 体验优化进入 UX8。	流程级验证：按真机公网测试清单人工复核；必要时补 Playwright 截图。	manual|playwright	TODO	TODO	TODO	docs/trialrun/人工试运行报告.md|output/playwright	["R7E-9"]	2026-05-14 自动化移动浏览器员工 审批人 财务核心入口通过且无横向滚动；用户真机补充：所有设备没有 PC 壳和横向滚动 但通知卡片和待审批卡片右侧状态只露第一个字 归属 R7E-16A；iOS 只能上传 PDF Android 企业微信选择器仍显示拍照和选择文件 归属 R7E-16B；企业微信 UA 模拟不能替代修复后的 iPhone/Android 真机复测。
18	R7E-16	每日问题清单	R7E 期间每天登记问题、级别、归属治理流、处理状态和证据路径。	1) 问题均有级别；2) 阻断问题当天决策；3) 新需求不混入即时修复；4) 每日 closeout 可追溯。	流程级验证：每日人工 closeout；问题分流到 R7E/UX8/ORG8/WF8/BIZ8/QAOPS8。	manual	DOING	TODO	TODO	docs/trialrun/人工试运行报告.md	["R7E-10","R7E-11","R7E-12","R7E-13","R7E-14","R7E-15"]	2026-05-14 用户真机反馈分流：免登录通过；企业微信消息 deeplink 全设备提示 requestid tokenexpired/深链已过期 为 HIGH 归属 WF8-11A；通知和待审批卡片右侧状态只露首字 为 MEDIUM 归属 R7E-16A；Android 企业微信 PDF 上传系统选择器仍显示拍照和选择文件 为 MEDIUM 归属 R7E-16B；财务移动入口和付款未启用空态不清楚 为 MEDIUM 归属 BIZ8-12A；财务付款闭环仍因 payment_batch_v1_disabled / flag_force_off 保持 R7E-14 DOING。
19	R7E-16A	移动通知和待审批状态槽修复	修复移动通知卡片和待审批卡片右侧状态徽标只显示第一个字的问题，保持无 PC 壳和无横向滚动。	1) 未读 已读 审批中 已处理等状态在 320/360/390/430px 可完整显示；2) 通知和审批卡片标题仍可省略但不挤压状态；3) 页面 scrollWidth 不超过视口；4) Playwright 移动矩阵通过。	流程级验证：cd client && npm run typecheck && npm run build；cd client && npx playwright test tests/e2e/dg7-mobile-information-dedupe.spec.ts tests/e2e/r124-mobile-entry-matrix.spec.ts --workers=1 --reporter=list。	npm|playwright	DONE	DONE	DONE	client/src/styles/mobile-touch.css|client/src/pages/MobilePortalPage.tsx|client/src/pages/MobileNotificationsPage.tsx|client/src/pages/MobileApprovalsPage.tsx|client/tests/e2e	["R7E-16"]	回滚路径：恢复 mobile-status-slot 旧样式和相关测试断言；不改变业务数据或路由。
20	R7E-16B	Android PDF 上传兜底校验	补强移动发票上传的前端 PDF 过滤，记录 Android 企业微信系统选择器可能仍显示拍照和选择文件但 OA 不接收非 PDF 发票。	1) PDF 上传入口 accept 为 .pdf,application/pdf 且无 capture；2) 选择非 PDF 时前端拒绝并提示；3) 不把图片 OCR 误报为支持；4) 既有 PDF 上传测试通过。	流程级验证：cd client && npm run typecheck && npm run build；cd client && npx playwright test tests/e2e/r111-invoice-reimbursement-guard.spec.ts tests/e2e/r124-mobile-entry-matrix.spec.ts --workers=1 --reporter=list。	npm|playwright	DONE	DONE	DONE	client/src/lib/pdfFiles.ts|client/src/pages/MobileCapturePage.tsx|client/src/pages/MobileReimbursementDetailPage.tsx|client/src/pages/ReimbursementDetailPage.tsx|client/src/pages/invoice-pool/InvoiceUploadCard.tsx|client/tests/e2e	["R7E-16"]	Android WebView 文件选择器 UI 受系统和企业微信控制；本轮只保证 OA 端 PDF-only 校验和可解释提示 不新增图片 OCR。
21	R7E-17	阻断问题修复分流	根据每日问题清单把阻断问题分流到当前 R7E 修复或后续连续治理流。	1) 阻断问题有 owner；2) 能在 R7E 内修的有方案和验证；3) 范围外问题进入 UX8/ORG8/WF8/BIZ8/QAOPS8；4) 不顺手扩大。	流程级验证：人工核对问题清单和分流结果；必要时创建后续连续 CSV。	manual	TODO	TODO	TODO	issues/*.csv|docs/trialrun/人工试运行报告.md	["R7E-16"]	涉及代码修复时必须先方案批准。
22	R7E-18	验收结论	汇总 R7E 真实试运行结果，给出通过、暂停、回滚或继续观察结论。	1) 主流程结论完整；2) 阻断问题为 0 或明确暂停/回滚；3) 用户验收结论记录；4) 未完成项进入后续治理流。	流程级验证：人工验收；报告中列出流程结论、问题清单和后续动作。	manual	TODO	TODO	TODO	docs/trialrun/人工试运行报告.md	["R7E-17"]	不能仅凭自动化通过宣布 R7E 完成。
23	R7E-19	P2 排序调整	根据 R7E 真实反馈调整 P2 候选优先级和后续连续治理流顺序。	1) P2 排序基于真实反馈；2) ORG8/WF8/BIZ8/QAOPS8 入口明确；3) 冻结项仍不进入；4) 如需变更 PRD 则另走事实源更新。	流程级验证：人工核对 PRD P2T 表、问题清单和后续 Issue 计划。	manual|rg	TODO	TODO	TODO	docs/海音达OA-MVP需求规格说明书.md|issues/*.csv	["R7E-18"]	P2 功能开发必须另建或延续对应连续合同。
24	R7E-20	R7E 收口	完成 R7E CSV 状态回填、报告归档、验证说明和中文提交。	1) CSV 校验通过；2) 所有 DONE 有证据；3) git diff --check 通过；4) 中文提交引用 R7E；5) 最终说明是否部署和是否可测。	流程级验证：validate_issues_csv.py 本 CSV；git diff --check；人工核对报告和状态。	python3|git|manual	TODO	TODO	TODO	issues/2026-05-13_17-11-44-r7e-human-trialrun.csv|docs/trialrun/人工试运行报告.md	["R7E-18","R7E-19"]	真实 R7E 完成后才能回填；当前不得提前 DONE。