hyb-oa/issues/2026-05-13_18-23-52-wf8-approval-notification.csv

1	ID	Title	Description	Acceptance	Test_Method	Tools	Dev_Status	Review1_Status	Regression_Status	Files	Dependencies	Notes
2	WF8-0	WF8 连续合同建档	建立审批与通知增强连续型合同，把转审、通知、催办、邮件通道决策、三渠道验收和审批历史一致性放入同一 CSV。	1) 本 CSV 校验通过；2) 文档索引和状态矩阵指向本合同；3) 不进入复杂 BPM 或审批设计器；4) 不改业务代码；5) 执行前确认 ORG8 角色边界。	流程级验证：python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-13_18-23-52-wf8-approval-notification.csv；rg -n 'WF8|审批|通知' docs/文档索引.md docs/文档事实源状态矩阵.md issues/README.md。	python3|rg|manual	DONE	DONE	DONE	issues/2026-05-13_18-23-52-wf8-approval-notification.csv|docs/文档索引.md|docs/文档事实源状态矩阵.md|issues/README.md	[]	CSV validator 和索引 rg 均通过；本次仅合同建档和入口登记，未改业务代码，执行前仍需 ORG8 角色边界和方案批准。
3	WF8-1	审批通知需求规约更新	复核统一审批中心规约，把转审、通知失败、催办、deeplink 和邮件通道决策写清楚或确认已覆盖。	1) 审批和通知边界清楚；2) 不引入复杂 BPM；3) 企业微信审批动作回 OA；4) 邮件是否验收有决策。	流程级验证：rg -n '转审|通知|催办|邮件|deeplink|复杂 BPM|审批设计器' docs/需求-统一审批中心规约.md docs/需求-企业微信基础设施规约.md。	rg|manual	DONE	DONE	DONE	docs/需求-统一审批中心规约.md|docs/需求-企业微信基础设施规约.md	["WF8-0"]	统一审批中心规约已覆盖转审、通知失败、催办、deeplink、复杂 BPM 和审批设计器冻结；已补 WF8 邮件通道决策；未改 workflow 代码。
4	WF8-2	转审扩展设计	设计请假、采购和报销的转审扩展规则，明确权限、状态、历史和通知影响。	1) 转审发起人和接收人规则清楚；2) 原审批人和新审批人历史可追溯；3) 不造成重复审批；4) 回滚路径明确。	流程级验证：人工审查状态流；rg -n '转审|delegat|reassign|审批历史|workflow' docs/需求-统一审批中心规约.md server/src。	rg|manual	DONE	DONE	DONE	docs/需求-统一审批中心规约.md|server/src	["WF8-1"]	已将 docs/需求-统一审批中心规约.md 更新到 1.3 并新增 WF8 转审扩展设计，明确发起人、接收人、状态历史、并发重复、请假采购报销副作用和回滚路径；rg Test_Method 通过；node --check src/routes/workflow.js 通过；npm test -- tests/unit/routes/workflow.transfer.test.js 通过 7 tests。
5	WF8-3	请假转审	实现或补强请假审批转审，保证请假流程和团队状态一致。	1) 请假待办可合法转审；2) 被转审人可审批；3) 历史记录完整；4) 团队状态不被错误更新。	流程级验证：员工提交请假 -> 审批人转审 -> 新审批人通过或驳回 -> 检查请假状态和审批历史。	node|bash|manual	TODO	TODO	TODO	server/src|client/src|server/scripts	["WF8-2"]	不扩展考勤 API。
6	WF8-4	采购转审	实现或补强采购审批转审，保证采购状态、附件和审批历史一致。	1) 采购待办可合法转审；2) 附件和状态不丢失；3) 重复转审有防护；4) 历史可追溯。	流程级验证：员工提交采购 -> 审批人转审 -> 新审批人处理 -> 检查采购状态和历史。	node|bash|manual	TODO	TODO	TODO	server/src|client/src|server/scripts	["WF8-2"]	不引入复杂预算和供应商准入。
7	WF8-5	报销转审复核	复核既有报销转审能力，补齐权限、历史或通知缺口。	1) 报销转审符合权限；2) 发票和附件不受影响；3) 财务状态不被非法改变；4) 通知到正确处理人。	流程级验证：员工提交报销 -> 审批人转审 -> 新审批人审批 -> 财务查看台账 -> 检查历史和通知。	node|bash|manual	TODO	TODO	TODO	server/src|client/src|server/scripts	["WF8-2"]	不得改变付款状态机。
8	WF8-6	通知失败可追溯	补强企业微信、站内和可选邮件通知失败的追踪口径。	1) 发送失败有摘要和错误类型；2) 不打印 token 或手机号；3) 业务流程不因非关键通知失败误完成；4) 可人工排障。	流程级验证：模拟通知失败 -> 检查通知记录或日志摘要 -> 确认业务状态和错误提示可解释。	node|manual	TODO	TODO	TODO	server/src|scripts/qa|docs/试运行与自动化验证手册.md	["WF8-1"]	遵守只读审计和敏感字段脱敏。
9	WF8-7	邮件通道决策记录	决定邮件通道是否进入当前验收，若不进入则冻结并说明替代通知通道。	1) 邮件是否验收有明确结论；2) 不影响企业微信和站内通知验收；3) 冻结原因可追溯；4) 后续解锁条件清楚。	流程级验证：人工核对需求规约和 Issue Notes 中邮件通道决策。	manual	DONE	DONE	DONE	docs/需求-统一审批中心规约.md|issues/2026-05-13_18-23-52-wf8-approval-notification.csv	["WF8-1"]	邮件通道当前冻结，不作为 WF8 硬门禁；站内通知和企业微信个人应用消息继续验收；解锁条件已写入规约和本 Notes。
10	WF8-8	三渠道通知验收设计	设计站内、企业微信个人应用消息和邮件或冻结替代通道的三渠道验收口径。	1) 三渠道或二渠道加冻结说明清楚；2) deeplink 回 OA；3) 缺配置时 SKIP 不等于 PASS；4) 真机和公网边界明确。	流程级验证：人工审查通知矩阵；必要时执行 live readiness 和企业微信真机验证。	manual|bash|playwright	TODO	TODO	TODO	docs/试运行与自动化验证手册.md|docs/需求-企业微信基础设施规约.md	["WF8-6","WF8-7"]	三渠道中的邮件可被决策冻结，但必须说明。
11	WF8-9	催办和超时提醒回归	回归既有催办和超时提醒，避免转审或通知增强引入倒退。	1) 催办不改变审批状态；2) 超时提醒不重复刷屏；3) 通知对象正确；4) 历史记录可追溯。	流程级验证：创建待审批任务 -> 触发催办或超时提醒 -> 检查通知和 workflow history。	node|bash|manual	TODO	TODO	TODO	server/src|server/scripts|docs/需求-统一审批中心规约.md	["WF8-6"]	AP6 后提醒能力是当前事实。
12	WF8-10	审批历史一致性	确保转审、催办、通过、驳回和通知事件在审批历史中一致展示。	1) 历史顺序清楚；2) 操作人和目标人可解释；3) 不泄露敏感字段；4) PC 和移动展示一致。	流程级验证：提交审批 -> 转审 -> 催办 -> 审批处理 -> PC 和移动查看历史。	playwright|node|manual	TODO	TODO	TODO	server/src|client/src	["WF8-3","WF8-4","WF8-5","WF8-9"]	涉及前端需补 typecheck/build。
13	WF8-11	通知 deeplink 回 OA 验证	验证企业微信个人应用消息或站内通知 deeplink 能回到 OA 目标页面。	1) deeplink 指向具体业务目标；2) 不只返回通知中心；3) 未登录或未绑定有可解释提示；4) 移动布局正常。	流程级验证：触发通知 -> 点击 deeplink -> 企业微信或移动浏览器打开 OA 目标详情 -> 检查权限和页面。	playwright|manual	TODO	TODO	TODO	client/src|server/src|docs/trialrun/真机公网测试清单.md	["WF8-8","WF8-10"]	真机验收不能被自动化替代。
14	WF8-12	workflow reviewer 审查	对 WF8 涉及的 workflow 状态、权限和通知副作用做独立 review。	1) 非法状态跳转无阻断；2) 权限泄漏无阻断；3) 重复审批和并发风险可控；4) 漏测项有归属。	流程级验证：reviewer 人工审查 diff、Issue CSV 和测试证据。	manual	TODO	TODO	TODO	issues/2026-05-13_18-23-52-wf8-approval-notification.csv|server/src|client/src	["WF8-10","WF8-11"]	实现后立即 review。
15	WF8-13	WF8 收口准备	整理 WF8 验证摘要、通知矩阵、未完成项和后续业务影响。	1) DONE 行均有证据；2) 通知渠道结论清楚；3) 未完成项不伪装完成；4) 文档入口同步。	流程级验证：人工核对 WF8 CSV 状态、验证摘要、通知矩阵和 git diff。	manual|git	TODO	TODO	TODO	issues/2026-05-13_18-23-52-wf8-approval-notification.csv|docs/文档索引.md	["WF8-12"]	对应原规划 WF8-13。
16	WF8-CLOSE	WF8 阶段 CLOSE	阶段性关闭 WF8，完成状态回填、验证摘要和中文提交。	1) CSV 校验通过；2) git diff --check 通过；3) 所有 DONE 有命令或人工证据；4) 中文提交引用 WF8；5) 后续风险有归属。	流程级验证：validate_issues_csv.py 本 CSV；git diff --check；人工核对最终摘要。	python3|git|manual	TODO	TODO	TODO	issues/2026-05-13_18-23-52-wf8-approval-notification.csv	["WF8-13"]	每个连续 CSV 保留 CLOSE 行。