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| 1 | ID | Title | Description | Acceptance | Test_Method | Tools | Dev_Status | Review1_Status | Regression_Status | Files | Dependencies | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A1 | 全业务流程矩阵 | 梳理认证、审批、报销、票据、HR、项目、采购、资产、系统治理等业务流程，建立流程-角色-页面-接口-测试映射。 | 形成可执行矩阵；每个业务域至少有主流程、异常流程、权限流程；标明 partial/gap。 | 业务流程：全业务流程审计；步骤：读取 docs/feature-matrix.md、docs/trialrun/coverage-matrix.csv、client/src/router、server/src/routes、client/tests/e2e，输出流程覆盖矩阵并人工审阅。 | manual|node | TODO | TODO | TODO | docs|client/src/router|server/src/routes|client/tests/e2e | [] | 仅新增测试规划资产，不改业务逻辑。 |
| 3 | A2 | PC报销详情码值清理 | 修复普通用户报销详情中暴露 draft、bound、business_client_meal 等原始码值的问题。 | PC 报销详情只显示中文业务文案；不再显示状态码和费用类型 code；移动端不回归。 | 业务流程：员工打开 PC 报销详情；步骤：Playwright 打开 PC 报销详情，断言不出现 draft、bound、business_client_meal，并截图复核。 | typescript|playwright | DONE | DONE | DONE | client/src/pages/ReimbursementDetailPage.tsx|client/tests/e2e | [] | 已修复 PC 报销详情状态、发票状态和费用类型展示；不改后端状态语义。 |
| 4 | A3 | 已知问题断言防回归 | 把移动 PC 化、PDF capture、内部术语、原始码值泄露等已知问题固化为静态和 Playwright 断言。 | 测试可拦截 draft/bound/business_client_meal、绑定整单、发票池、OCR、PDF capture、移动表格等已知问题。 | 业务流程：报销详情、发票上传、移动票据、企业微信移动入口；步骤：node scripts/qa/check-ui-design-rules.mjs --strict；node scripts/qa/check-mobile-route-contract.mjs；R111/R125 Playwright。 | node|playwright | DONE | DONE | DONE | scripts/qa|client/tests/e2e | ["A2"] | 已把 PC 报销详情原始码值展示加入静态和 Playwright 防回归；全项目视觉巡检另见 A6。 |
| 5 | A4 | 本地数据库漂移处置方案 | 处理本地开发库迁移漂移导致真实 HTTP 回归无法执行的问题。 | 明确当前漂移原因；提供非破坏性修复路径；恢复 regression-dedup.sh 或等价真实 HTTP 回归。 | 业务流程：发票上传查重真实 HTTP 回归；步骤：npx prisma migrate status；运行 bash scripts/qa/run-isolated-regression-dedup.sh；不得未确认执行 migrate reset。 | prisma|bash|manual | DONE | DONE | DONE | server/prisma|scripts/qa|server/scripts | [] | 新增隔离临时 QA 库回归路径并修复 regression-dedup 测试数据准备；当前本地开发库漂移不做破坏性处理。 |
| 6 | A5 | 测试覆盖索引与缺口扫描 | 自动扫描路由、页面、后端路由、E2E 文件，输出覆盖缺口。 | 列出每个页面是否有 PC/mobile/WeCom/flow/visual 覆盖；缺口可排序。 | 业务流程：测试治理；步骤：node scripts/qa/check-flow-coverage.mjs --json；检查输出包含所有 router 页面。 | node | TODO | TODO | TODO | scripts/qa|client/src/router|client/tests/e2e | ["A1"] | 新增脚本只读扫描。 |
| 7 | A6 | 全页面视觉巡检 | 构建 Playwright 全页面视觉检查，覆盖 PC、mobile、WeCom UA。 | 无横向溢出；移动无桌面表格；无 5xx/console error；无原始码值/内部术语；截图归档。 | 业务流程：PC 与企业微信移动端全页面巡检；步骤：E2E_BASE_URL=<local> npx playwright test tests/e2e/project-wide-visual.spec.ts --workers=1。 | playwright | TODO | TODO | TODO | client/tests/e2e|output/playwright|artifacts/qa-flow | ["A1","A5"] | 先用 mock/seed 数据，live 单独处理。 |
| 8 | A7 | 核心业务流程E2E套件 | 按业务域补齐 happy path、异常、权限与状态机测试。 | 认证、请假、报销、票据、周报、通知、HR、项目、采购、资产、系统治理均有最小闭环。 | 业务流程：全业务核心 E2E；步骤：scripts/qa/run-business-flow-gates.sh local；失败产物自动收集。 | playwright|bash | TODO | TODO | TODO | client/tests/e2e|scripts/qa|server/scripts | ["A1","A5"] | 优先复用现有 E2E。 |
| 9 | A8 | 真实OCR与公网live smoke | 补齐腾讯 OCR、公网登录、真实企业微信链路的 live smoke。 | LIVE_SMOKE_* 配置后可跑公网只读/关键写路径；真实 OCR 样本输出识别耗时和状态变化；缺配置时明确 skipped。 | 业务流程：公网登录、企业微信入口、真实发票上传与 OCR；步骤：E2E_MODE=live LIVE_SMOKE_* npx playwright test live-smoke/manual live OCR specs。 | playwright|curl|manual | TODO | TODO | TODO | client/tests/e2e/manual|deploy/trialrun|scripts/qa | ["A6","A7"] | 需要测试账号、腾讯 OCR 环境、测试发票样本。 |
| 10 | A9 | 真机公网测试流程 | 建立真机访问公网服务的测试清单、证据采集和回归报告模板。 | 覆盖 iOS/Android 企业微信、手机浏览器、拍照上传、PDF 选择、OCR 状态、移动报销/票据/审批/我的入口。 | 业务流程：真机访问公网服务验收；步骤：真机访问 https://oa.hyinda.com；按 checklist 截图/录屏；记录设备、系统、企业微信版本、账号、时间；node scripts/qa/create-real-device-report.mjs 可生成报告模板。 | manual|playwright | DONE | DONE | DONE | docs/trialrun/real-device-public-checklist.md|scripts/qa/create-real-device-report.mjs|docs/trialrun-runbook.md | [] | 已建立真机公网测试清单和报告模板；真实 OCR/live smoke 配置与执行另见 A8。 |
| 11 | A10 | 发布门禁整合 | 整合 static、unit、business-flow、visual、live smoke 到统一 release gate。 | 一个命令可跑完整门禁；失败输出阶段、截图、trace、报告路径。 | 业务流程：发布前验证；步骤：bash scripts/qa/run-release-gate.sh project-wide。 | bash|npm|playwright | TODO | TODO | TODO | scripts/qa/run-release-gate.sh|scripts/qa/run-web-gates.sh | ["A3","A6","A7","A8"] | 不改变现有 gate 默认行为，新增 project-wide 模式。 |