hyb-oa/issues/2026-05-17_13-32-26-requirements-completion-audit.csv

1	ID	Title	Description	Acceptance	Test_Method	Tools	Dev_Status	Review1_Status	Regression_Status	Files	Dependencies	Notes
2	REQAUD-0	REQ-COMPLETE-AUDIT 合同建档	建立需求完成度复核与考勤边界校正合同；本轮只做需求文档、代码实现和 Issue 证据审计，不新增 API/schema/UI/feature flag，不部署，不切换公网开关。	1) CSV 校验通过；2) 范围锁定为需求完成度审计和事实源纠偏；3) 结论状态使用 DONE/PARTIAL/NOT_STARTED/FROZEN/NEEDS_DECISION；4) 企微打卡不得误写为 OA 已完成能力。	受影响流程：系统完成门禁 -> 需求完成度复核 -> 后续最小合同决策；验证步骤：python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-17_13-32-26-requirements-completion-audit.csv；人工核对本轮不改业务运行时。	python3|manual	DONE	DONE	DONE	issues/2026-05-17_13-32-26-requirements-completion-audit.csv	[]	完成：合同创建并通过 validate_issues_csv；本轮只改 Issue CSV 与现有文档事实源，不改业务代码，不部署，不切换公网 feature flag；回滚路径：回退本 CSV 和本轮文档回写。
3	REQAUD-1	事实源盘点	读取当前 PRD、产品口径、企业微信基础设施规约、请假考勤修正规约、统一审批规约、管理员/员工手册和最新完成门禁 CSV，建立本轮审计依据。	1) 已列明当前权威事实源；2) 已确认旧 Issue CSV 仅作证据；3) 已识别与考勤/企微相关的直接事实源；4) 不新增综合规划文档。	受影响流程：需求读取 -> 当前事实源判断 -> 审计依据锁定；验证步骤：rg -n '企业微信|打卡|考勤|补卡|外出|加班|SYSTEM-COMPLETE-GATE|LAUNCH-OPS-V1' docs issues。	rg|manual	DONE	DONE	DONE	docs/海音达OA-MVP需求规格说明书.md|docs/产品口径.md|docs/需求-企业微信基础设施规约.md|docs/需求-请假考勤修正规约.md|docs/需求-统一审批中心规约.md|docs/管理员手册.md|docs/员工快速上手.md|issues/2026-05-17_12-55-49-system-complete-gate.csv|issues/2026-05-17_12-55-50-launch-ops-v1.csv	["REQAUD-0"]	完成：当前权威事实源为 PRD/产品口径/企业微信规约/请假考勤规约/统一审批规约/管理员手册/员工手册/SCG/LOPS；旧 R59、A4/A5 等 Issue 只作为历史实现和口径证据，不自动生成待办。
4	REQAUD-2	首批能力完成度矩阵	逐项复核报销、PDF OCR、审批、请假、采购、通知、移动/企业微信入口、财务台账、付款批次、银行回单附件和代账交接的完成证据。	1) 每项能力都有 DONE/PARTIAL/NOT_STARTED/FROZEN/NEEDS_DECISION 结论；2) DONE 必须引用当前证据；3) PARTIAL/NOT_STARTED 必须写清缺口；4) 不复活旧 TODO。	受影响流程：首批正式能力 -> 证据链 -> 完成度清单；验证步骤：阅读 SCG/LOPS/FINPROD/ACCTH/CASHV 相关 CSV 和人工试运行报告；rg 核对首批能力关键词。	rg|manual	DONE	DONE	DONE	issues/2026-05-17_12-55-49-system-complete-gate.csv|issues/2026-05-17_12-55-50-launch-ops-v1.csv|issues/2026-05-17_11-40-47-fin-prod-enable-payment-batch.csv|issues/2026-05-17_11-40-48-accounting-handoff-v1.csv|docs/trialrun/人工试运行报告.md	["REQAUD-1"]	完成：首批正式能力保持 DONE：报销、PDF OCR、审批、请假、采购、通知、移动/企业微信入口、财务台账、付款批次、银行回单附件、代账交接；证据为 SCG/LOPS/FINPROD/ACCTH/CASHV 和人工试运行报告；冻结项未复活。
5	REQAUD-3	考勤与企微打卡边界审计	明确企业微信打卡为原始采集和风控底座；OA 不重造定位、人脸、Wi-Fi、排班、设备和防作弊；OA 只保留审批解释、团队状态和后续同步边界。	1) 企微打卡运营使用与 OA 同步能力分开记录；2) 不把 OA 极简打卡写成企微打卡完成；3) 后续同步边界清楚；4) 当前正式口径不引导企业微信原生审批。	受影响流程：员工企微打卡 -> OA 请假/补卡/外出/加班审批解释 -> 后续考勤口径；验证步骤：核对 PRD、产品口径、企微规约、请假考勤规约、管理员/员工手册中的打卡边界表述。	rg|manual	DONE	DONE	DONE	docs/海音达OA-MVP需求规格说明书.md|docs/产品口径.md|docs/需求-企业微信基础设施规约.md|docs/需求-请假考勤修正规约.md|docs/管理员手册.md|docs/员工快速上手.md	["REQAUD-1"]	完成：企业微信打卡运营使用为 DONE；OA 同步企微打卡 API 为 NOT_STARTED；OA 不重造定位、人脸、Wi-Fi、排班、设备和防作弊；企业微信原生审批继续不作为正式审批。
6	REQAUD-4	请假补卡外出加班实现核对	核对请假、员工补卡申请、外出申请、加班申请是否具备完整提交、审批、生效或解释闭环，并按真实实现标注完成度。	1) 请假实现状态有证据；2) 补卡、外出、加班分别有状态结论；3) 缺运行时能力时标 PARTIAL 或 NOT_STARTED；4) 不把管理员补卡等同于员工补卡申请审批。	受影响流程：员工提交考勤修正 -> OA 审批 -> 团队状态/考勤解释；验证步骤：rg -n '补卡|外出|加班|leaveRequest|attendanceRecord|admin/backfill|clock-in|clock-out' server/src client/src server/tests client/tests docs issues。	rg|manual	DONE	DONE	DONE	server/src/routes/leave.js|server/src/routes/attendance.js|client/src/pages/AttendancePage.tsx|client/src/pages/MobilePortalPage.tsx|client/src/pages/LeaveRequestPage.tsx|client/src/pages/MobileLeavePage.tsx|server/tests/unit/routes/attendance.test.js|client/tests/e2e/leave-flow.spec.ts|client/tests/e2e/leave-team-calendar.spec.ts	["REQAUD-3"]	完成：请假申请/审批/撤回/移动查看/团队日历为 DONE；员工补卡申请审批为 NOT_STARTED；外出申请审批为 PARTIAL（团队状态可手工外出，无独立审批对象）；加班申请审批为 NOT_STARTED；管理员补卡只属于历史 attendance_v1 管理能力。
7	REQAUD-5	历史 OA 极简打卡处理建议	审计历史 attendance_v1 极简 OA 打卡模块与当前产品口径的差异，给出 NEEDS_DECISION 或 FROZEN_AS_FALLBACK 建议，不在本轮修改运行时。	1) attendance_v1 的现有能力、入口和开关已识别；2) 与企微打卡口径的冲突已写清；3) 默认不作为正式企微打卡能力；4) 后续隐藏、关闭或保留备用必须另建合同。	受影响流程：历史 OA 打卡入口 -> 当前企微打卡运营口径 -> 后续功能开关决策；验证步骤：核对 server/src/routes/attendance.js、client/src/pages/AttendancePage.tsx、client/src/pages/MobilePortalPage.tsx、server/src/routes/featureFlags.js 和 R59 Issue。	rg|manual	DONE	DONE	DONE	server/src/routes/attendance.js|server/src/routes/featureFlags.js|server/src/services/featureFlags/index.js|client/src/pages/AttendancePage.tsx|client/src/pages/MobilePortalPage.tsx|issues/2026-04-09_r59-attendance-clockin.csv	["REQAUD-4"]	完成：attendance_v1 已识别为历史 OA 极简打卡，含 AttendanceRecord/AttendancePolicy、clock-in/out、me/today、me/month、team、policy、admin/backfill、PC/移动入口；因不具备企微定位/人脸/Wi-Fi/设备风控，状态标 NEEDS_DECISION；后续建议 ATTENDANCE-FLAG-CLEANUP 决定隐藏/关闭/保留备用。
8	REQAUD-6	未完成和冻结项清单	整理企微打卡 API 同步、考勤月报解释、员工补卡/外出/加班审批、差旅、预算、ERP、真实支付、图片 OCR 等状态，区分未完成、冻结和需决策。	1) 每个候选项都有状态和原因；2) 冻结项不进入当前开发；3) 需决策项有建议后续合同；4) 不遗漏考勤同步与修正审批缺口。	受影响流程：需求缺口 -> 后续合同排序 -> 不增加当前复杂度；验证步骤：rg 核对 PRD、模块规约、索引、人工试运行报告和历史 Issue 中的冻结项与考勤项。	rg|manual	DONE	DONE	DONE	docs/海音达OA-MVP需求规格说明书.md|docs/文档索引.md|docs/文档事实源状态矩阵.md|docs/trialrun/人工试运行报告.md|issues	["REQAUD-5"]	完成：NOT_STARTED=企微打卡 API 同步、员工补卡审批、加班审批；PARTIAL=外出申请审批、正式考勤解释；NEEDS_DECISION=attendance_v1；FROZEN=真实支付、ERP、图片 OCR、银行流水导入、复杂 BPM、审批设计器、重预算、完整差旅。
9	REQAUD-7	文档事实源回写	把审计结论回写既有事实源和手册：索引、事实源矩阵、人工试运行报告、PRD 和模块规约必要段落；不新建综合规划文档。	1) 文档明确企微打卡与 OA 考勤边界；2) 完成度矩阵或摘要可追溯；3) attendance_v1 处理建议不误导用户；4) audit-docs 通过或仅保留既有 warning。	受影响流程：文档读取 -> 需求判断 -> 后续 Issue 拆分；验证步骤：node scripts/qa/audit-docs.mjs --check-registry；rg -n 'REQAUD|NEEDS_DECISION|FROZEN_AS_FALLBACK|attendance_v1|企业微信打卡' docs issues。	node|rg|manual	DONE	DONE	DONE	docs/文档索引.md|docs/文档事实源状态矩阵.md|docs/trialrun/人工试运行报告.md|docs/海音达OA-MVP需求规格说明书.md|docs/需求-请假考勤修正规约.md|docs/需求-企业微信基础设施规约.md|docs/管理员手册.md|docs/员工快速上手.md	["REQAUD-6"]	完成：已回写索引、事实源矩阵、人工试运行报告、PRD、请假考勤规约、企业微信规约、管理员手册和员工手册；未新建综合规划文档。
10	REQAUD-8	收口与后续合同建议	完成 CSV 状态回填、文档门禁和格式检查，输出后续最小合同建议，例如 ATTENDANCE-WECOM-SYNC-DECISION、ATTENDANCE-CORRECTION-V1 或 ATTENDANCE-FLAG-CLEANUP。	1) REQAUD-0..7 均完成；2) CSV validate 通过；3) audit-docs 通过或仅保留既有 warning；4) git diff --check 通过；5) 中文 commit 引用 REQAUD。	受影响流程：需求完成度审计 -> 后续最小合同；验证步骤：python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-17_13-32-26-requirements-completion-audit.csv；node scripts/qa/audit-docs.mjs --check-registry；git diff --check；git status --short。	python3|node|git|manual	DONE	DONE	DONE	issues/2026-05-17_13-32-26-requirements-completion-audit.csv|docs	["REQAUD-7"]	完成：后续建议按顺序为 ATTENDANCE-FLAG-CLEANUP（先决策 attendance_v1 入口/开关）、ATTENDANCE-CORRECTION-DECISION（补卡/外出/加班是否进入 OA）、ATTENDANCE-WECOM-SYNC-DECISION（仅在需要月度考勤汇总时评估企微打卡 API 同步）。