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汇总已落盘的借款本金与还款、兼容历史编号的周期化编号、付款责任与回单核验、报销进度和排序、PWA/采购事务、错误原因与日期校验及ERP退役。 统一共享预算池锁序和锁后判断，恢复差旅原预算选择，补原因码固定夹具及反向完整性检查。 纳入配套迁移、测试、受管QA、分层验收合同、规约及任务记录；原始证据留在ignored artifacts。 关联任务：09-17-company-loan-principal-repayment、09-17-erp-exclusive-retirement、09-18-reimbursement-periodic-numbering、09-08-reimbursement-payment-closeout、09-18-local-concurrency-product-fixes、09-19-budget-pool-concurrency、09-05-error-explainability-payment-readiness。 预算补审由Claude定向验证2文件928项通过，原4446/28及r6结果仍仅对应各自历史输入；本轮未重跑测试。 完整新候选门禁、R1真实入口接入与12项公网义务仍开放。生产编号未启用、差旅仍冻结；不推送、不部署，不宣称发布资格。
3.5 KiB
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| 1 | Domain | Tier | Primary_Roles | PC_Routes | Mobile_WeCom_Routes | Server_Routes | Main_Flow | Exception_Flow | Permission_Flow | Current_Coverage | Known_Gaps | Best_Practice_Delta | Next_Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 认证与企业微信入口 | P0 | employee|manager|finance|admin | /login|/portal|/settings/profile | /mobile|/mobile/me | server/src/routes/auth.js|server/src/routes/wecomAuth.js|server/src/routes/me.js | 账号登录或企业微信进入 OA，按设备进入 PC 或移动工作台。 | 未绑定、会话过期、OAuth 回跳失败。 | 员工看个人入口，管理员看系统入口。 | wecom-entry|live-smoke|ME6 automation|MIF7TD | ME6-3 已关闭；R7 真实扩大试运行未启动。 | 企业微信只做入口、身份、消息和 deeplink。 | R7E 前跑公网匿名、带凭据 live readiness 和角色只读核验。 |
| 3 | 报销与票据 | P0 | employee|manager|finance | /reimbursements|/reimbursements/:id|/ap-operations | /mobile/reimbursements|/mobile/reimbursements/:id | server/src/routes/reimbursements.js|server/src/routes/invoicePool.js|server/src/routes/apOperations.js | 员工建报销、加发票/附件、提交审批、财务复核或付款状态展示。 | 识别失败、重复票据、已归档、缺附件。 | 员工看本人，审批人处理分配任务，财务看财务范围。 | RI6|FL6|PA6|MIF7|MIF7T | R7 真实扩大试运行未启动。 | 移动轻任务，PC 高密度复核。 | R7E 前复跑核心业务流和公网移动矩阵。 |
| 4 | 请假与采购 | P0 | employee|manager | /leave-requests|/purchase-requests|/workflow/tasks | /mobile/leave|/mobile/purchase-requests|/mobile/approvals | server/src/routes/leave.js|server/src/routes/purchaseRequests.js|server/src/routes/workflow.js | 日常请假在企业微信办理，OA 保留只读记录与已授权应急边界；采购由员工提交并进入审批。 | 退回/驳回、缺预算池 warning、附件缺失。 | 自审和 admin-only 业务审批由服务端拒绝。 | LP6|PS6|PA6|MIF7T | 采购复杂预算与供应商准入按既有范围验收；ERP 专属实现已退役；移动采购创建不在本批范围。 | 状态和审批历史一致。 | R7E 前复跑请假/采购列表、详情和返回语义。 |
| 5 | 通知与审批效率 | P0 | employee|manager | /notifications|/workflow/tasks | /mobile/notifications|/mobile/approvals | server/src/routes/notifications.js|server/src/routes/workflow.js | 通知事件直达详情；申请人可催办本人 pending 任务。 | 通知目标不存在、无权限、重复催办。 | 催办不改变审批状态，通知失败不回滚业务。 | AP6|DG7|MIA7|MIF7 | R7 真实扩大试运行未启动。 | 通知是事件收件箱，不是待办副本。 | R7E 前复跑通知直达和审批/进度矩阵。 |
| 6 | 系统治理和财务 | P1 | finance|admin | /system/reimbursement-templates|/system/users|/system/departments|/system/master-data|/system/payment-accounts|/system/notification-channels|/system/workspace|/system/settings|/system/approval-rules|/system/expense-standards|/system/feature-flags|/system/announcements|/system/workflow-definitions|/system/cutover|/audit-logs|/ap-operations | /mobile/me | server/src/routes/audit.js|server/src/routes/featureFlags.js|server/src/routes/apOperations.js | 管理员看配置和审计，财务看台账和导出。 | 权限不足、导出失败、审计缺口。 | 管理员不默认获得财务业务能力，财务不获得系统管理能力。 | PA6|FL6|QG6 | R7 真实执行未启动。 | 最小权限和可追溯。 | R7 前确认人员、窗口和回滚联系人。 |