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P2AF 收口自动化后续和默认冻结口径

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wangsli
2026-05-16 22:40:45 +08:00
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| `P2-ORG` | `issues/2026-05-16_02-04-27-p2-org-readonly-master-data-audit.csv` | `EVIDENCE` | 组织账号主数据只读巡检已完成；当前连接数据源高/中风险为 0，仅有低风险观察项，不需要写修复合同 |
| `P2-FIN-DECISION` | `issues/2026-05-16_09-02-42-p2-fin-payment-batch-decision.csv` | `EVIDENCE` | 付款批次启用决策准备已完成，结论 `GO_TO_IMPLEMENT`；后续必须另建 `P2-FIN-V1` 实现合同，当前不启用 `payment_batch_v1` |
| `P2-FIN-V1` | `issues/2026-05-16_09-42-43-p2-fin-payment-batch-v1.csv` | `EVIDENCE` | 付款批次启用前本地/隔离硬化已完成；后端 focused 回归、前端构建、隔离闭环、权限审计和公网 readiness 通过，公网仍不启用 `payment_batch_v1` |
| `P2-OCR-SAMPLE` | `issues/2026-05-16_10-15-21-p2-ocr-image-sample-governance.csv` | `EVIDENCE` | 图片 OCR 样票治理和实现前置确认已完成；结论 `HOLD_FOR_SAMPLE`，当前保持 PDF-only，不开放图片 OCR |
| `P2Q` | `issues/2026-05-16_10-35-22-p2-post-p2ocrs-followup-queue.csv` | `EVIDENCE` | P2OCRS 后续任务队列已锁定；后续实现均需另建独立合同，当前不部署、不改业务代码 |
| `P2AUTO` | `issues/2026-05-16_20-09-49-p2-automated-regression-sweep.csv` | `EVIDENCE` | 自动化优先回归已收口；后端/前端/隔离业务流/公网 readiness/PDF live OCR/移动与企业微信自动化均有证据，图片 provider 回归仍需安全登记的授权图片样票和本地 provider 凭据 |
| `P2-OCR-SAMPLE` | `issues/2026-05-16_10-15-21-p2-ocr-image-sample-governance.csv` | `EVIDENCE` | 图片 OCR 样票治理和实现前置确认已完成；P2AF 纠偏后当前默认 `FREEZE_BY_DEFAULT`，保持 PDF-only，不开放图片 OCR |
| `P2Q` | `issues/2026-05-16_10-35-22-p2-post-p2ocrs-followup-queue.csv` | `EVIDENCE` | P2OCRS 后续任务队列已锁定；图片 OCR 默认冻结，后续实现均需另建独立合同，当前不部署、不改业务代码 |
| `P2AUTO` | `issues/2026-05-16_20-09-49-p2-automated-regression-sweep.csv` | `EVIDENCE` | 自动化优先回归已收口；后端/前端/隔离业务流/公网 readiness/PDF live OCR/移动与企业微信自动化均有证据，provider-only 默认决策为 `FREEZE_BY_DEFAULT` |
| `P2AF` | `issues/2026-05-16_22-11-10-p2-automatable-followup.csv` | `EVIDENCE` | 可自动实施收口已完成；纠正图片 OCR 默认冻结口径，补 QA-only 安全回归、付款批次公网关闭态只读门禁和 UX8 自动矩阵扫尾；报告 `artifacts/qa-flow/p2-safe-regression-20260516-222222/` |
旧 Issue CSV 保留为历史审计证据：不删除、不批量回写、不移动到 `docs/archive/` 或其他归档目录。新连续合同如替代旧合同，只在新合同 `Notes` 或文档索引中说明 supersedes。
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| Doc_ID | Path | Category | Authority | Status | Owner | Related_Issues | Evidence | Supersedes | Last_Audited | Audit_Method | Risk | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `IDX` | `docs/文档索引.md` | 入口索引 | 最高文档入口 | `CURRENT` | product/dev | `GOV8,QAOPS9,P2D,P2-ORG,P2-FIN-DECISION,P2-FIN-V1,P2-OCR-SAMPLE,P2Q,P2AUTO` | `rg` | none | 2026-05-16 | `node scripts/qa/audit-docs.mjs --check-registry` | medium | 判断当前该读什么 |
| `REG` | `docs/文档事实源状态矩阵.md` | 文档台账 | 文档分类和状态事实源 | `CURRENT` | product/dev | `GOV8,QAOPS9,P2D,P2-ORG,P2-FIN-DECISION,P2-FIN-V1,P2-OCR-SAMPLE,P2Q,P2AUTO` | `audit-docs` | none | 2026-05-16 | `audit-docs --check-registry` | medium | 判断文档权威性 |
| `IDX` | `docs/文档索引.md` | 入口索引 | 最高文档入口 | `CURRENT` | product/dev | `GOV8,QAOPS9,P2D,P2-ORG,P2-FIN-DECISION,P2-FIN-V1,P2-OCR-SAMPLE,P2Q,P2AUTO,P2AF` | `rg` | none | 2026-05-16 | `node scripts/qa/audit-docs.mjs --check-registry` | medium | 判断当前该读什么 |
| `REG` | `docs/文档事实源状态矩阵.md` | 文档台账 | 文档分类和状态事实源 | `CURRENT` | product/dev | `GOV8,QAOPS9,P2D,P2-ORG,P2-FIN-DECISION,P2-FIN-V1,P2-OCR-SAMPLE,P2Q,P2AUTO,P2AF` | `audit-docs` | none | 2026-05-16 | `audit-docs --check-registry` | medium | 判断文档权威性 |
| `PRD-MVP` | `docs/海音达OA-MVP需求规格说明书.md` | 需求事实源 | PRD 主事实源 | `CURRENT` | product | `REQ8,P2T,GOV8` | Issue CSV | `docs/requirements-specification.md` | 2026-05-13 | `rg` | high | 定义做什么、不做什么和验收口径 |
| `PRODUCT-SCOPE` | `docs/产品口径.md` | 需求事实源 | 产品边界事实源 | `CURRENT` | product | `REQ8,P2T` | `rg` | none | 2026-05-13 | `rg` | high | 记录已拍板产品边界 |
| `DESIGN-UI` | `docs/产品设计规则.md` | 设计事实源 | PC/移动/企业微信设计事实源 | `CURRENT` | design/frontend | `MIA7,MIF7,GOV8,DG8,DG9` | Playwright/视觉审查/DG8/DG9 | none | 2026-05-13 | `rg` | high | 页面改动必须读取；DG8 后飞书为主 UI/布局参考；DG9 后按页面分层和样板选型 |