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QAOPS9 P2D 细化实施准备

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wangsli
2026-05-16 00:41:10 +08:00
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docs/trialrun/人工试运行报告.md
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@@ -15,7 +15,7 @@ DCL7 已删除本文件中 R70-R91 的长流水历史，避免旧环境、旧开
- R7/OPS7/DOC7 是准备材料；R7EP 自动门禁和 OPS8 只读检查已完成；R7E 已于 2026-05-15 23:35 CST 由用户确认阶段验收通过，并于 2026-05-16 完成 R7E-19/R7E-20 和 QAOPS8-19/QAOPS8-20 阶段收口。 - R7/OPS7/DOC7 是准备材料；R7EP 自动门禁和 OPS8 只读检查已完成；R7E 已于 2026-05-15 23:35 CST 由用户确认阶段验收通过，并于 2026-05-16 完成 R7E-19/R7E-20 和 QAOPS8-19/QAOPS8-20 阶段收口。
- 2026-05-13 后续计划调整直接回写现有 R7EP、OPS8、QAF8、UX8、P2T 合同，不新建专门调整 Issue；调整后 R7EP 门禁可并行执行，OPS8-1/2/4 纳入 R7EP Go/No-Go，UX8 和 P2T 候选按真实反馈并行推进。 - 2026-05-13 后续计划调整直接回写现有 R7EP、OPS8、QAF8、UX8、P2T 合同，不新建专门调整 Issue；调整后 R7EP 门禁可并行执行，OPS8-1/2/4 纳入 R7EP Go/No-Go，UX8 和 P2T 候选按真实反馈并行推进。
- ORG8 组织账号与权限主数据已完成本地代表性角色验收和阶段收口；后续组织主数据治理只作为 P2 只读巡检候选，不自动进入写修复。 - ORG8 组织账号与权限主数据已完成本地代表性角色验收和阶段收口；后续组织主数据治理只作为 P2 只读巡检候选，不自动进入写修复。
- 2026-05-16 已建立 QAOPS9 上线硬化连续合同和 P2D 功能决策合同；本次只新增 Issue CSV 和既有事实源登记，未改业务代码、API/schema、feature flag 或前端功能，未部署，公网运行状态不变。 - 2026-05-16 已建立并细化 QAOPS9 上线硬化连续合同和 P2D 功能决策合同；QAOPS9 固定隔离本地业务流与公网 flag-off 证据分离，P2D 固定 `GO_TO_CONTRACT`、`HOLD_FOR_PREREQ`、`FREEZE` 三类结论；本次只更新 Issue CSV、既有事实源和 QA 脚本过滤参数，未改业务代码、API/schema、feature flag 或前端功能，未部署，公网运行状态不变。
## 关键证据索引 ## 关键证据索引
@@ -38,8 +38,8 @@ DCL7 已删除本文件中 R70-R91 的长流水历史，避免旧环境、旧开
| R7E | 阶段验收和 P2 排序收口已完成；当前 P0/P1 阻断为 0 | `issues/2026-05-13_17-11-44-r7e-human-trialrun.csv` | | R7E | 阶段验收和 P2 排序收口已完成；当前 P0/P1 阻断为 0 | `issues/2026-05-13_17-11-44-r7e-human-trialrun.csv` |
| QAOPS8 | Go/No-Go 与上线硬化阶段收口已完成；后续建议另起 QAOPS9 或等价连续合同 | `issues/2026-05-13_17-30-00-qaops8-test-release-ops.csv` | | QAOPS8 | Go/No-Go 与上线硬化阶段收口已完成；后续建议另起 QAOPS9 或等价连续合同 | `issues/2026-05-13_17-30-00-qaops8-test-release-ops.csv` |
| FBA | R7E 后全端功能边界审计已收口；只作为功能边界和 P2 候选证据 | `issues/2026-05-15_23-45-41-r7e-post-function-boundary-audit.csv`、`docs/trialrun/R7E后功能边界审计.md` | | FBA | R7E 后全端功能边界审计已收口；只作为功能边界和 P2 候选证据 | `issues/2026-05-15_23-45-41-r7e-post-function-boundary-audit.csv`、`docs/trialrun/R7E后功能边界审计.md` |
| QAOPS9 | 当前已建档待执行；上线硬化优先，覆盖公网业务流测试数据、live smoke 账号链路、恢复演练 dry-run 和 SLO/Go-No-Go 自动化增强 | `issues/2026-05-16_00-19-20-qaops9-release-hardening.csv` | | QAOPS9 | 当前已建档并完成执行边界细化；上线硬化优先，隔离本地业务流与公网 flag-off 证据分离，覆盖公网业务流测试数据、live smoke 账号链路、恢复演练 dry-run 和 SLO/Go-No-Go 自动化增强 | `issues/2026-05-16_00-19-20-qaops9-release-hardening.csv` |
| P2D | 当前已建档待执行；只做 P2 功能进入开发前的决策和分流 | `issues/2026-05-16_00-19-21-p2-decision-followup.csv` | | P2D | 当前已建档并完成决策模板细化；只做 P2 功能进入开发前的决策和分流，结论统一为 `GO_TO_CONTRACT`、`HOLD_FOR_PREREQ` 或 `FREEZE` | `issues/2026-05-16_00-19-21-p2-decision-followup.csv` |
## 当前门禁 ## 当前门禁
docs/文档事实源状态矩阵.md
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@@ -4,7 +4,7 @@
**分类**：文档台账。 **分类**：文档台账。
**适用时间**：DCL7 之后。 **适用时间**：DCL7 之后。
**关联 Issue**：`GOV8`。 **关联 Issue**：`GOV8`。
**最近审计**：2026-05-13。 **最近审计**：2026-05-16。
**不得误读**：本文登记文档权威性和状态，不替代具体 PRD、模块规约、测试规约或 Issue CSV。 **不得误读**：本文登记文档权威性和状态，不替代具体 PRD、模块规约、测试规约或 Issue CSV。
**治理口径**：中文优先，物理精简，优先复用已有文档。历史资料不建 `docs/archive/`，已确认不用的文档从当前树移除，通过 git 历史恢复。 **治理口径**：中文优先，物理精简，优先复用已有文档。历史资料不建 `docs/archive/`，已确认不用的文档从当前树移除，通过 git 历史恢复。
@@ -36,8 +36,8 @@
| `BIZ8` | `issues/2026-05-13_18-23-53-biz8-finance-ocr-project.csv` | `EVIDENCE` | 报销/OCR/财务/项目轻量增强已阶段收口；财务移动入口真机通过，财务/项目权限回归完成，付款批次延期到 P2 | | `BIZ8` | `issues/2026-05-13_18-23-53-biz8-finance-ocr-project.csv` | `EVIDENCE` | 报销/OCR/财务/项目轻量增强已阶段收口；财务移动入口真机通过，财务/项目权限回归完成，付款批次延期到 P2 |
| `QAOPS8` | `issues/2026-05-13_17-30-00-qaops8-test-release-ops.csv` | `EVIDENCE` | Go/No-Go 与上线硬化阶段收口已完成；后续硬化另起 QAOPS9 或等价连续合同 | | `QAOPS8` | `issues/2026-05-13_17-30-00-qaops8-test-release-ops.csv` | `EVIDENCE` | Go/No-Go 与上线硬化阶段收口已完成；后续硬化另起 QAOPS9 或等价连续合同 |
| `FBA` | `issues/2026-05-15_23-45-41-r7e-post-function-boundary-audit.csv` | `EVIDENCE` | R7E 后全端功能边界审计和后续 Issue 草案；不启动 P2 功能开发 | | `FBA` | `issues/2026-05-15_23-45-41-r7e-post-function-boundary-audit.csv` | `EVIDENCE` | R7E 后全端功能边界审计和后续 Issue 草案；不启动 P2 功能开发 |
| `QAOPS9` | `issues/2026-05-16_00-19-20-qaops9-release-hardening.csv` | `CURRENT` | R7E 后上线硬化连续合同；优先处理公网业务流测试数据、live smoke 账号链路、恢复演练 dry-run 和 SLO/Go-No-Go 自动化增强 | | `QAOPS9` | `issues/2026-05-16_00-19-20-qaops9-release-hardening.csv` | `CURRENT` | R7E 后上线硬化连续合同；隔离本地业务流与公网 flag-off 证据分离，优先处理测试数据、live smoke、恢复演练 dry-run 和 SLO/Go-No-Go |
| `P2D` | `issues/2026-05-16_00-19-21-p2-decision-followup.csv` | `CURRENT` | P2 功能决策合同；只做组织主数据、付款批次、图片 OCR、UX8、审批通知和轻业务增强是否进入开发的决策 | | `P2D` | `issues/2026-05-16_00-19-21-p2-decision-followup.csv` | `CURRENT` | P2 功能决策合同；使用 `GO_TO_CONTRACT`、`HOLD_FOR_PREREQ`、`FREEZE` 决定组织主数据、付款批次、图片 OCR、UX8、审批通知和轻业务增强是否进入开发 |
旧 Issue CSV 保留为历史审计证据：不删除、不批量回写、不移动到 `docs/archive/` 或其他归档目录。新连续合同如替代旧合同，只在新合同 `Notes` 或文档索引中说明 supersedes。 旧 Issue CSV 保留为历史审计证据：不删除、不批量回写、不移动到 `docs/archive/` 或其他归档目录。新连续合同如替代旧合同，只在新合同 `Notes` 或文档索引中说明 supersedes。
@@ -45,8 +45,8 @@
| Doc_ID | Path | Category | Authority | Status | Owner | Related_Issues | Evidence | Supersedes | Last_Audited | Audit_Method | Risk | Notes | | Doc_ID | Path | Category | Authority | Status | Owner | Related_Issues | Evidence | Supersedes | Last_Audited | Audit_Method | Risk | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `IDX` | `docs/文档索引.md` | 入口索引 | 最高文档入口 | `CURRENT` | product/dev | `GOV8` | `rg` | none | 2026-05-13 | `node scripts/qa/audit-docs.mjs --check-registry` | medium | 判断当前该读什么 | | `IDX` | `docs/文档索引.md` | 入口索引 | 最高文档入口 | `CURRENT` | product/dev | `GOV8,QAOPS9,P2D` | `rg` | none | 2026-05-16 | `node scripts/qa/audit-docs.mjs --check-registry` | medium | 判断当前该读什么 |
| `REG` | `docs/文档事实源状态矩阵.md` | 文档台账 | 文档分类和状态事实源 | `CURRENT` | product/dev | `GOV8` | `audit-docs` | none | 2026-05-13 | `audit-docs --check-registry` | medium | 判断文档权威性 | | `REG` | `docs/文档事实源状态矩阵.md` | 文档台账 | 文档分类和状态事实源 | `CURRENT` | product/dev | `GOV8,QAOPS9,P2D` | `audit-docs` | none | 2026-05-16 | `audit-docs --check-registry` | medium | 判断文档权威性 |
| `PRD-MVP` | `docs/海音达OA-MVP需求规格说明书.md` | 需求事实源 | PRD 主事实源 | `CURRENT` | product | `REQ8,P2T,GOV8` | Issue CSV | `docs/requirements-specification.md` | 2026-05-13 | `rg` | high | 定义做什么、不做什么和验收口径 | | `PRD-MVP` | `docs/海音达OA-MVP需求规格说明书.md` | 需求事实源 | PRD 主事实源 | `CURRENT` | product | `REQ8,P2T,GOV8` | Issue CSV | `docs/requirements-specification.md` | 2026-05-13 | `rg` | high | 定义做什么、不做什么和验收口径 |
| `PRODUCT-SCOPE` | `docs/产品口径.md` | 需求事实源 | 产品边界事实源 | `CURRENT` | product | `REQ8,P2T` | `rg` | none | 2026-05-13 | `rg` | high | 记录已拍板产品边界 | | `PRODUCT-SCOPE` | `docs/产品口径.md` | 需求事实源 | 产品边界事实源 | `CURRENT` | product | `REQ8,P2T` | `rg` | none | 2026-05-13 | `rg` | high | 记录已拍板产品边界 |
| `DESIGN-UI` | `docs/产品设计规则.md` | 设计事实源 | PC/移动/企业微信设计事实源 | `CURRENT` | design/frontend | `MIA7,MIF7,GOV8,DG8,DG9` | Playwright/视觉审查/DG8/DG9 | none | 2026-05-13 | `rg` | high | 页面改动必须读取；DG8 后飞书为主 UI/布局参考；DG9 后按页面分层和样板选型 | | `DESIGN-UI` | `docs/产品设计规则.md` | 设计事实源 | PC/移动/企业微信设计事实源 | `CURRENT` | design/frontend | `MIA7,MIF7,GOV8,DG8,DG9` | Playwright/视觉审查/DG8/DG9 | none | 2026-05-13 | `rg` | high | 页面改动必须读取；DG8 后飞书为主 UI/布局参考；DG9 后按页面分层和样板选型 |
docs/文档索引.md
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@@ -4,7 +4,7 @@
**分类**：入口索引。 **分类**：入口索引。
**适用时间**：DCL7 之后。 **适用时间**：DCL7 之后。
**关联 Issue**：`GOV8`。 **关联 Issue**：`GOV8`。
**最近审计**：2026-05-13。 **最近审计**：2026-05-16。
**不得误读**：本文只指示当前事实源和读取顺序；历史 Issue CSV 只能用于追溯，不直接生成新开发任务。 **不得误读**：本文只指示当前事实源和读取顺序；历史 Issue CSV 只能用于追溯，不直接生成新开发任务。
**治理口径**：中文优先，物理精简，优先复用已有文档。已确认不用的历史文档不放 `docs/archive/`，直接从当前工作树移除；需要时从 git 历史恢复。 **治理口径**：中文优先，物理精简，优先复用已有文档。已确认不用的历史文档不放 `docs/archive/`，直接从当前工作树移除；需要时从 git 历史恢复。
@@ -30,8 +30,8 @@ R6 -> PC6 -> PA6 -> FL6 -> AP6 -> RI6 -> LP6 -> ME6/QG6 -> DG7/MRF7 -> MIA7 -> M
- DG9 承接 DG8 后的页面整改：按 A/B/C 页面分层和 DG9 样板统一 PC、移动和企业微信入口布局；最新代码已作为 R7E 试运行基线部署到公网，不替代 WF8、UX8 或 BIZ8 业务验收。 - DG9 承接 DG8 后的页面整改：按 A/B/C 页面分层和 DG9 样板统一 PC、移动和企业微信入口布局；最新代码已作为 R7E 试运行基线部署到公网，不替代 WF8、UX8 或 BIZ8 业务验收。
- R7E 阶段验收、P2 排序和 QAOPS8 上线硬化阶段收口已完成，当前 P0/P1 阻断为 0；后续 P2 功能开发必须另建或延续对应连续合同。 - R7E 阶段验收、P2 排序和 QAOPS8 上线硬化阶段收口已完成，当前 P0/P1 阻断为 0；后续 P2 功能开发必须另建或延续对应连续合同。
- FBA 是 R7E 后全端功能边界审计，只提供证据和 Issue 草案，不启动 P2 功能开发。 - FBA 是 R7E 后全端功能边界审计，只提供证据和 Issue 草案，不启动 P2 功能开发。
- QAOPS9 是 R7E 后上线硬化连续合同，优先处理公网业务流测试数据、live smoke 账号链路、恢复演练 dry-run 和 SLO/Go-No-Go 自动化增强；不部署、不执行生产恢复、不重置数据库、不打印远端 env。 - QAOPS9 是 R7E 后上线硬化连续合同，优先处理公网业务流测试数据、live smoke 账号链路、恢复演练 dry-run 和 SLO/Go-No-Go 自动化增强；隔离本地业务流可使用临时库和测试开关，公网证据必须保持 flag-off 或 SKIP 可解释；不部署、不执行生产恢复、不重置数据库、不打印远端 env。
- P2D 是 P2 功能决策合同，只决定组织主数据、付款批次、图片 OCR、UX8、审批通知和轻业务增强是否进入独立开发合同；不新增 API/schema、feature flag 或前端功能。 - P2D 是 P2 功能决策合同，只决定组织主数据、付款批次、图片 OCR、UX8、审批通知和轻业务增强是否进入独立开发合同；统一使用 `GO_TO_CONTRACT`、`HOLD_FOR_PREREQ`、`FREEZE` 三类结论，不新增 API/schema、feature flag 或前端功能。
## 当前活跃治理流 ## 当前活跃治理流
@@ -48,8 +48,8 @@ R6 -> PC6 -> PA6 -> FL6 -> AP6 -> RI6 -> LP6 -> ME6/QG6 -> DG7/MRF7 -> MIA7 -> M
| `BIZ8` | `issues/2026-05-13_18-23-53-biz8-finance-ocr-project.csv` | 已收口：财务移动入口真机通过，财务/项目权限回归完成 | OCR、票据、财务、费用提示、项目关联 | 不做 ERP 实时集成或重预算；付款批次延期到 P2 | | `BIZ8` | `issues/2026-05-13_18-23-53-biz8-finance-ocr-project.csv` | 已收口：财务移动入口真机通过，财务/项目权限回归完成 | OCR、票据、财务、费用提示、项目关联 | 不做 ERP 实时集成或重预算；付款批次延期到 P2 |
| `QAOPS8` | `issues/2026-05-13_17-30-00-qaops8-test-release-ops.csv` | 已收口：Go/No-Go 与上线硬化阶段分流完成 | 回归稳定、测试覆盖、上线门禁、备份恢复、SLO | 不改业务需求；后续硬化另起 QAOPS9 或等价连续合同 | | `QAOPS8` | `issues/2026-05-13_17-30-00-qaops8-test-release-ops.csv` | 已收口：Go/No-Go 与上线硬化阶段分流完成 | 回归稳定、测试覆盖、上线门禁、备份恢复、SLO | 不改业务需求；后续硬化另起 QAOPS9 或等价连续合同 |
| `FBA` | `issues/2026-05-15_23-45-41-r7e-post-function-boundary-audit.csv` | 已收口：R7E 后全端功能边界审计和后续 Issue 草案 | PC、移动/企业微信、后端 API/作业、管理/运维边界审计 | 不改业务代码、不改 API/schema、不部署、不启动 P2 | | `FBA` | `issues/2026-05-15_23-45-41-r7e-post-function-boundary-audit.csv` | 已收口：R7E 后全端功能边界审计和后续 Issue 草案 | PC、移动/企业微信、后端 API/作业、管理/运维边界审计 | 不改业务代码、不改 API/schema、不部署、不启动 P2 |
| `QAOPS9` | `issues/2026-05-16_00-19-20-qaops9-release-hardening.csv` | 当前合同：已建档，待执行上线硬化 | 公网业务流测试数据稳定化、live smoke 账号链路、恢复演练 dry-run、SLO/Go-No-Go 自动化增强 | 不改业务需求、不部署、不执行生产恢复、不重置数据库、不打印远端 env | | `QAOPS9` | `issues/2026-05-16_00-19-20-qaops9-release-hardening.csv` | 当前合同：已建档，待执行上线硬化 | 公网业务流测试数据稳定化、live smoke 账号链路、恢复演练 dry-run、SLO/Go-No-Go 自动化增强；隔离业务流与公网 flag-off 证据分离 | 不改业务需求、不部署、不执行生产恢复、不重置数据库、不打印远端 env |
| `P2D` | `issues/2026-05-16_00-19-21-p2-decision-followup.csv` | 当前合同：已建档，待执行 P2 决策 | 组织主数据、付款批次、图片 OCR、UX8、审批通知、轻业务增强的进入开发决策 | 不新增 API/schema/feature flag/UI；不启用付款批次或图片 OCR | | `P2D` | `issues/2026-05-16_00-19-21-p2-decision-followup.csv` | 当前合同：已建档，待执行 P2 决策 | 组织主数据、付款批次、图片 OCR、UX8、审批通知、轻业务增强的进入开发决策；结论使用 `GO_TO_CONTRACT`、`HOLD_FOR_PREREQ`、`FREEZE` | 不新增 API/schema/feature flag/UI；不启用付款批次或图片 OCR |
旧 Issue CSV 不删除、不批量回写、不移动到归档目录。若新治理流替代旧合同，只在新 CSV 的 `Notes` 或本索引说明 supersedes，旧文件保留历史审计语义。 旧 Issue CSV 不删除、不批量回写、不移动到归档目录。若新治理流替代旧合同，只在新 CSV 的 `Notes` 或本索引说明 supersedes，旧文件保留历史审计语义。
issues/2026-05-16_00-19-20-qaops9-release-hardening.csv
+5 -5
查看文件
@@ -1,7 +1,7 @@
ID,Title,Description,Acceptance,Test_Method,Tools,Dev_Status,Review1_Status,Regression_Status,Files,Dependencies,Notes ID,Title,Description,Acceptance,Test_Method,Tools,Dev_Status,Review1_Status,Regression_Status,Files,Dependencies,Notes
"QAOPS9-0","QAOPS9 连续合同建档","建立 R7E 后上线硬化连续合同，承接 QAOPS8 收口后的公网业务流测试数据、live smoke 账号链路、恢复演练窗口和 SLO/Go-No-Go 自动化增强；本合同只规划和硬化，不改业务需求。","1) CSV 校验通过；2) 文档索引和事实源矩阵登记 QAOPS9；3) 不修改 server/src 或 client/src 业务代码；4) 不部署、不执行生产恢复、不重置数据库、不打印远端 env。","流程级验证：python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-16_00-19-20-qaops9-release-hardening.csv；node scripts/qa/audit-docs.mjs --check-registry；git diff --check；人工核对 git diff 仅包含 issues/docs。","python3|node|git|manual","DONE","DONE","DONE","issues/2026-05-16_00-19-20-qaops9-release-hardening.csv|docs/文档索引.md|docs/文档事实源状态矩阵.md|docs/trialrun/人工试运行报告.md","[]","2026-05-16 建档；承接 QAOPS8-19/20 和 FBA 建议；回滚路径为删除本 CSV 与本轮索引登记；不影响运行环境。" "QAOPS9-0","QAOPS9 连续合同建档","建立 R7E 后上线硬化连续合同，承接 QAOPS8 收口后的公网业务流测试数据、live smoke 账号链路、恢复演练窗口和 SLO/Go-No-Go 自动化增强；本合同只规划和硬化，不改业务需求。","1) CSV 校验通过；2) 文档索引和事实源矩阵登记 QAOPS9；3) 不修改 server/src 或 client/src 业务代码；4) 允许仅为门禁安全补 scripts/qa 过滤能力；5) 不部署、不执行生产恢复、不重置数据库、不打印远端 env。","流程级验证：python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-16_00-19-20-qaops9-release-hardening.csv；node scripts/qa/audit-docs.mjs --check-registry；git diff --check；人工核对 git diff 仅包含 issues/docs/scripts/qa。","python3|node|git|manual","DONE","DONE","DONE","issues/2026-05-16_00-19-20-qaops9-release-hardening.csv|docs/文档索引.md|docs/文档事实源状态矩阵.md|docs/trialrun/人工试运行报告.md|scripts/qa/run-business-flow-gates.sh","[]","2026-05-16 建档并二次细化；承接 QAOPS8-19/20 和 FBA 建议；回滚路径为回退本 CSV、索引登记和脚本过滤参数；不影响运行环境。"
"QAOPS9-1","公网业务流测试数据稳定化","把 R7E 暴露的本地旧种子账号和公网真实 smoke 账号链路差异收敛为可复跑测试数据方案，覆盖报销、审批、请假、采购、财务只读确认和权限边界。","1) 明确公网业务流推荐账号链路；2) 旧本地种子失败项不误判为产品失败；3) 测试数据准备步骤可复现；4) 失败时能区分账号、权限、数据和产品缺陷。","受影响流程：员工提交报销、请假、采购后由审批人处理，财务只读查看已审批报销且 payment_batch_v1 仍关闭；验证步骤：在隔离或可控试运行数据集执行核心业务流脚本并核对 summary；缺凭据时记录 SKIP 而非 PASS。","bash|manual","TODO","TODO","TODO","scripts/qa/run-business-flow-gates.sh|artifacts/qa-flow|docs/trialrun/人工试运行报告.md","[""QAOPS9-0""]","不得重置生产数据库；不得用重试替代缺陷分析；如需写测试数据必须在隔离或批准的试运行窗口执行。" "QAOPS9-1","公网业务流测试数据稳定化","把 R7E 暴露的本地旧种子账号和公网真实 smoke 账号链路差异收敛为可复跑测试数据方案，覆盖报销、审批、请假、采购、财务只读确认和权限边界。","1) 明确公网业务流推荐账号链路；2) 旧本地种子失败项不误判为产品失败；3) 隔离本地可变更测试和公网 flag-off 证据分离；4) 失败时能区分账号、权限、数据和产品缺陷。","受影响流程：员工提交报销、请假、采购后由审批人处理，财务只读查看已审批报销且 payment_batch_v1 仍关闭；验证步骤：先用 LIVE_SMOKE_BASE_URL=https://oa.hyinda.com node scripts/qa/check-live-smoke-env.mjs --json 只读核对前置；再在隔离临时库执行 BUSINESS_FLOW_GROUPS=reimbursement,approval,leave,procurement,governance BUSINESS_FLOW_EXCLUDE_SPECS=tests/e2e/reimbursement-payment-batch-flow.spec.ts bash scripts/qa/run-business-flow-gates.sh local 并核对 summary；公网付款批次仍只能以 flag_force_off 或 payment_batch_v1_disabled 作为关闭证据。","bash|node|manual","TODO","TODO","TODO","scripts/qa/run-business-flow-gates.sh|scripts/qa/check-live-smoke-env.mjs|artifacts/qa-flow|docs/trialrun/人工试运行报告.md","[""QAOPS9-0""]","不得重置生产数据库；不得用重试替代缺陷分析；reimbursement-payment-batch-flow.spec.ts 会开启 payment_batch_v1，只能用于隔离功能回归，不能作为公网 flag-off 通过证据。"
"QAOPS9-2","live smoke 账号链路校准","校准 live smoke 账号、角色、直属主管、企业微信绑定和真实 OCR 样票前置，避免凭据缺失或账号链路漂移导致公网门禁不可解释。","1) live smoke 所需账号和角色矩阵清楚；2) 凭据缺失只记录 SKIP；3) 不打印 token、密码、cookie 或远端 env；4) 企业微信入口、deeplink 和真实 OCR 前置条件分离。","受影响流程：员工、审批人、财务和管理员通过公网入口完成登录、待办、通知 deeplink 和 OCR readiness 检查；验证步骤：LIVE_SMOKE_BASE_URL=https://oa.hyinda.com QA_ISSUE_ID=QAOPS9 bash scripts/qa/run-live-smoke-readiness.sh；缺正式凭据或授权样票时按脚本规则记录 SKIP。","bash|manual","TODO","TODO","TODO","scripts/qa/run-live-smoke-readiness.sh|scripts/qa/check-live-smoke-env.mjs|docs/trialrun/公网LiveSmoke准备清单.md","[""QAOPS9-0""]","只记录摘要和证据路径；不得泄露密钥或个人隐私；无授权图片样票时图片 OCR 不计 PASS。" "QAOPS9-2","live smoke 账号链路校准","校准 live smoke 账号、角色、直属主管、企业微信绑定和真实 OCR 样票前置，避免凭据缺失或账号链路漂移导致公网门禁不可解释。","1) live smoke 所需账号和角色矩阵清楚；2) 凭据缺失只记录 SKIP；3) 不打印 token、密码、cookie 或远端 env；4) 企业微信入口、deeplink、PDF OCR 和图片 OCR 前置条件分离。","受影响流程：员工、审批人、财务和管理员通过公网入口完成登录、待办、通知 deeplink 和 OCR readiness 检查；验证步骤：LIVE_SMOKE_BASE_URL=https://oa.hyinda.com node scripts/qa/check-live-smoke-env.mjs --json 生成前置摘要；如具备凭据和 PDF 样票，再执行 LIVE_SMOKE_BASE_URL=https://oa.hyinda.com QA_ISSUE_ID=QAOPS9 bash scripts/qa/run-live-smoke-readiness.sh；缺正式凭据、DATABASE_URL、授权 PDF 样票或授权图片样票时按脚本规则记录 SKIP，不回填 DONE。","bash|node|manual","TODO","TODO","TODO","scripts/qa/run-live-smoke-readiness.sh|scripts/qa/check-live-smoke-env.mjs|docs/trialrun/公网LiveSmoke准备清单.md","[""QAOPS9-0""]","只记录摘要和证据路径；不得泄露密钥或个人隐私；当前 live OCR 基线仍是 PDF-only，无授权图片样票时图片 OCR 不计 PASS。"
"QAOPS9-3","恢复演练窗口与 dry-run 设计","把 QAOPS8 的恢复演练准备推进为可执行 dry-run 方案，先限定非生产或隔离环境，明确窗口、责任人、备份核验、恢复验证和停止条件。","1) 恢复演练范围、窗口和负责人明确；2) 演练优先非生产或隔离环境；3) 生产只做只读预检或步骤复盘；4) 未获单独批准不得执行生产恢复或服务切换。","受影响流程：备份清单核对、隔离库恢复、/ready、登录和核心业务只读验证；验证步骤：人工核对 OPS7 Runbook 和 QAOPS9 dry-run checklist，若执行则在非生产环境记录命令摘要和验证截图路径。","manual|rg","TODO","TODO","TODO","docs/trialrun/OPS7运维交接Runbook.md|docs/ops/非功能基线.md|artifacts/qa-flow","[""QAOPS9-0""]","禁止生产恢复、重置数据库、覆盖远端 env 或破坏性命令；真实恢复必须另获批准并记录回滚责任人。" "QAOPS9-3","恢复演练窗口与 dry-run 设计","把 QAOPS8 的恢复演练准备推进为可执行 dry-run 方案，先限定非生产或隔离环境，明确窗口、责任人、备份核验、恢复验证和停止条件。","1) 恢复演练范围、窗口和负责人明确；2) 演练优先非生产或隔离环境；3) 生产只做只读预检或步骤复盘；4) 未获单独批准不得执行生产恢复或服务切换。","受影响流程：备份清单核对、隔离库恢复、/ready、登录和核心业务只读验证；验证步骤：rg -n '备份|恢复演练|RTO|RPO|停止条件|生产恢复|migrate reset|SYNC_ENV' docs/trialrun/OPS7运维交接Runbook.md docs/ops/非功能基线.md；人工形成 dry-run checklist，若执行恢复只能在非生产或隔离环境记录命令摘要、RTO/RPO 实测和验证截图路径。","manual|rg","TODO","TODO","TODO","docs/trialrun/OPS7运维交接Runbook.md|docs/ops/非功能基线.md|artifacts/qa-flow","[""QAOPS9-0""]","禁止生产恢复、重置数据库、覆盖远端 env 或破坏性命令；真实恢复必须另获批准并记录回滚责任人。"
"QAOPS9-4","SLO 与 Go-No-Go 自动化增强","增强上线或扩大试运行前的 SLO、错误预算和 Go/No-Go 自动化汇总，形成可复跑、可审计的门禁结果。","1) /ready、public bundle、live smoke、核心业务流和移动矩阵状态能汇总；2) Go、Pause、No-Go 条件清楚；3) SKIP 不被写成 PASS；4) 输出可关联 Issue 和证据路径。","受影响流程：上线前门禁汇总覆盖匿名健康、带凭据业务流、移动矩阵和人工真机结论；验证步骤：curl /ready、PUBLIC_BASE_URL=https://oa.hyinda.com node scripts/qa/check-public-bundle-copy.mjs、live readiness、移动矩阵和人工 Go/No-Go 清单交叉核对。","curl|node|bash|playwright|manual","TODO","TODO","TODO","scripts/qa|docs/ops/SLO错误预算.md|docs/trialrun/发布试运行准备清单.md","[""QAOPS9-1"",""QAOPS9-2""]","可改脚本或文档时需另列实现方案；本建档轮不新增自动化代码。" "QAOPS9-4","SLO 与 Go-No-Go 自动化增强","增强上线或扩大试运行前的 SLO、错误预算和 Go/No-Go 自动化汇总，形成可复跑、可审计的门禁结果。","1) /ready、public bundle、live smoke、核心业务流和移动矩阵状态能汇总；2) Go、Pause、No-Go 条件清楚；3) SKIP 不被写成 PASS；4) 输出可关联 Issue 和证据路径。","受影响流程：上线前门禁汇总覆盖匿名健康、带凭据业务流、移动矩阵和人工真机结论；验证步骤：curl -fsS https://oa.hyinda.com/ready；PUBLIC_BASE_URL=https://oa.hyinda.com node scripts/qa/check-public-bundle-copy.mjs；LIVE_SMOKE_BASE_URL=https://oa.hyinda.com QA_ISSUE_ID=QAOPS9 bash scripts/qa/run-live-smoke-readiness.sh；隔离业务流使用 BUSINESS_FLOW_EXCLUDE_SPECS=tests/e2e/reimbursement-payment-batch-flow.spec.ts；移动矩阵按 DG7/R124 或当前试运行手册指定用例执行；人工汇总 Go/Pause/No-Go，SKIP 不计 PASS。","curl|node|bash|playwright|manual","TODO","TODO","TODO","scripts/qa|docs/ops/SLO错误预算.md|docs/trialrun/发布试运行准备清单.md","[""QAOPS9-1"",""QAOPS9-2""]","可改脚本或文档时需另列实现方案；付款批次仍关闭时，不得把隔离打开 flag 的测试结果写成公网付款批次通过。"
"QAOPS9-5","证据归档与阶段收口","在 QAOPS9 执行完成后回填 CSV 状态、证据路径、文档索引和事实源矩阵，形成是否可进入 P2 功能决策或上线动作的结论。","1) QAOPS9 各行 DONE 均有 Test_Method 证据；2) 未完成项有 owner、阻断原因和下一步；3) 文档索引与事实源矩阵一致；4) 本轮是否部署和公网状态明确。","受影响流程：测试、发布和运维治理闭环；验证步骤：validate_issues_csv.py 本 CSV；node scripts/qa/audit-docs.mjs --check-registry；rg -n 'QAOPS9|Go-No-Go|live smoke|恢复演练|SLO' docs issues；git diff --check。","python3|node|rg|git|manual","TODO","TODO","TODO","issues/2026-05-16_00-19-20-qaops9-release-hardening.csv|docs/文档索引.md|docs/文档事实源状态矩阵.md|docs/trialrun/人工试运行报告.md","[""QAOPS9-1"",""QAOPS9-2"",""QAOPS9-3"",""QAOPS9-4""]","QAOPS9 完成前不得默认进入付款批次或图片 OCR 实现；如发现 P0/P1 阻断，优先收口硬化问题。" "QAOPS9-5","证据归档与阶段收口","在 QAOPS9 执行完成后回填 CSV 状态、证据路径、文档索引和事实源矩阵，形成是否可进入 P2 功能决策或上线动作的结论。","1) QAOPS9 各行 DONE 均有 Test_Method 证据；2) 未完成项有 owner、阻断原因和下一步；3) 文档索引与事实源矩阵一致；4) 本轮是否部署和公网状态明确。","受影响流程：测试、发布和运维治理闭环；验证步骤：validate_issues_csv.py 本 CSV；node scripts/qa/audit-docs.mjs --check-registry；rg -n 'QAOPS9|Go-No-Go|live smoke|恢复演练|SLO' docs issues；git diff --check。","python3|node|rg|git|manual","TODO","TODO","TODO","issues/2026-05-16_00-19-20-qaops9-release-hardening.csv|docs/文档索引.md|docs/文档事实源状态矩阵.md|docs/trialrun/人工试运行报告.md","[""QAOPS9-1"",""QAOPS9-2"",""QAOPS9-3"",""QAOPS9-4""]","QAOPS9 完成前不得默认进入付款批次或图片 OCR 实现；如发现 P0/P1 阻断，优先收口硬化问题。"
1 ID Title Description Acceptance Test_Method Tools Dev_Status Review1_Status Regression_Status Files Dependencies Notes
2 QAOPS9-0 QAOPS9 连续合同建档 建立 R7E 后上线硬化连续合同，承接 QAOPS8 收口后的公网业务流测试数据、live smoke 账号链路、恢复演练窗口和 SLO/Go-No-Go 自动化增强；本合同只规划和硬化，不改业务需求。 1) CSV 校验通过；2) 文档索引和事实源矩阵登记 QAOPS9；3) 不修改 server/src 或 client/src 业务代码；4) 不部署、不执行生产恢复、不重置数据库、不打印远端 env。 1) CSV 校验通过；2) 文档索引和事实源矩阵登记 QAOPS9；3) 不修改 server/src 或 client/src 业务代码；4) 允许仅为门禁安全补 scripts/qa 过滤能力；5) 不部署、不执行生产恢复、不重置数据库、不打印远端 env。 流程级验证：python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-16_00-19-20-qaops9-release-hardening.csv；node scripts/qa/audit-docs.mjs --check-registry；git diff --check；人工核对 git diff 仅包含 issues/docs。 流程级验证：python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-16_00-19-20-qaops9-release-hardening.csv；node scripts/qa/audit-docs.mjs --check-registry；git diff --check；人工核对 git diff 仅包含 issues/docs/scripts/qa。 python3|node|git|manual DONE DONE DONE issues/2026-05-16_00-19-20-qaops9-release-hardening.csv|docs/文档索引.md|docs/文档事实源状态矩阵.md|docs/trialrun/人工试运行报告.md issues/2026-05-16_00-19-20-qaops9-release-hardening.csv|docs/文档索引.md|docs/文档事实源状态矩阵.md|docs/trialrun/人工试运行报告.md|scripts/qa/run-business-flow-gates.sh [] 2026-05-16 建档；承接 QAOPS8-19/20 和 FBA 建议；回滚路径为删除本 CSV 与本轮索引登记；不影响运行环境。 2026-05-16 建档并二次细化；承接 QAOPS8-19/20 和 FBA 建议；回滚路径为回退本 CSV、索引登记和脚本过滤参数；不影响运行环境。
3 QAOPS9-1 公网业务流测试数据稳定化 把 R7E 暴露的本地旧种子账号和公网真实 smoke 账号链路差异收敛为可复跑测试数据方案，覆盖报销、审批、请假、采购、财务只读确认和权限边界。 1) 明确公网业务流推荐账号链路；2) 旧本地种子失败项不误判为产品失败；3) 测试数据准备步骤可复现；4) 失败时能区分账号、权限、数据和产品缺陷。 1) 明确公网业务流推荐账号链路；2) 旧本地种子失败项不误判为产品失败；3) 隔离本地可变更测试和公网 flag-off 证据分离；4) 失败时能区分账号、权限、数据和产品缺陷。 受影响流程：员工提交报销、请假、采购后由审批人处理，财务只读查看已审批报销且 payment_batch_v1 仍关闭；验证步骤：在隔离或可控试运行数据集执行核心业务流脚本并核对 summary；缺凭据时记录 SKIP 而非 PASS。 受影响流程：员工提交报销、请假、采购后由审批人处理，财务只读查看已审批报销且 payment_batch_v1 仍关闭；验证步骤：先用 LIVE_SMOKE_BASE_URL=https://oa.hyinda.com node scripts/qa/check-live-smoke-env.mjs --json 只读核对前置；再在隔离临时库执行 BUSINESS_FLOW_GROUPS=reimbursement,approval,leave,procurement,governance BUSINESS_FLOW_EXCLUDE_SPECS=tests/e2e/reimbursement-payment-batch-flow.spec.ts bash scripts/qa/run-business-flow-gates.sh local 并核对 summary；公网付款批次仍只能以 flag_force_off 或 payment_batch_v1_disabled 作为关闭证据。 bash|manual bash|node|manual TODO TODO TODO scripts/qa/run-business-flow-gates.sh|artifacts/qa-flow|docs/trialrun/人工试运行报告.md scripts/qa/run-business-flow-gates.sh|scripts/qa/check-live-smoke-env.mjs|artifacts/qa-flow|docs/trialrun/人工试运行报告.md ["QAOPS9-0"] 不得重置生产数据库；不得用重试替代缺陷分析；如需写测试数据必须在隔离或批准的试运行窗口执行。 不得重置生产数据库；不得用重试替代缺陷分析；reimbursement-payment-batch-flow.spec.ts 会开启 payment_batch_v1，只能用于隔离功能回归，不能作为公网 flag-off 通过证据。
4 QAOPS9-2 live smoke 账号链路校准 校准 live smoke 账号、角色、直属主管、企业微信绑定和真实 OCR 样票前置，避免凭据缺失或账号链路漂移导致公网门禁不可解释。 1) live smoke 所需账号和角色矩阵清楚；2) 凭据缺失只记录 SKIP；3) 不打印 token、密码、cookie 或远端 env；4) 企业微信入口、deeplink 和真实 OCR 前置条件分离。 1) live smoke 所需账号和角色矩阵清楚；2) 凭据缺失只记录 SKIP；3) 不打印 token、密码、cookie 或远端 env；4) 企业微信入口、deeplink、PDF OCR 和图片 OCR 前置条件分离。 受影响流程：员工、审批人、财务和管理员通过公网入口完成登录、待办、通知 deeplink 和 OCR readiness 检查；验证步骤：LIVE_SMOKE_BASE_URL=https://oa.hyinda.com QA_ISSUE_ID=QAOPS9 bash scripts/qa/run-live-smoke-readiness.sh；缺正式凭据或授权样票时按脚本规则记录 SKIP。 受影响流程：员工、审批人、财务和管理员通过公网入口完成登录、待办、通知 deeplink 和 OCR readiness 检查；验证步骤：LIVE_SMOKE_BASE_URL=https://oa.hyinda.com node scripts/qa/check-live-smoke-env.mjs --json 生成前置摘要；如具备凭据和 PDF 样票，再执行 LIVE_SMOKE_BASE_URL=https://oa.hyinda.com QA_ISSUE_ID=QAOPS9 bash scripts/qa/run-live-smoke-readiness.sh；缺正式凭据、DATABASE_URL、授权 PDF 样票或授权图片样票时按脚本规则记录 SKIP，不回填 DONE。 bash|manual bash|node|manual TODO TODO TODO scripts/qa/run-live-smoke-readiness.sh|scripts/qa/check-live-smoke-env.mjs|docs/trialrun/公网LiveSmoke准备清单.md ["QAOPS9-0"] 只记录摘要和证据路径；不得泄露密钥或个人隐私；无授权图片样票时图片 OCR 不计 PASS。 只记录摘要和证据路径；不得泄露密钥或个人隐私；当前 live OCR 基线仍是 PDF-only，无授权图片样票时图片 OCR 不计 PASS。
5 QAOPS9-3 恢复演练窗口与 dry-run 设计 把 QAOPS8 的恢复演练准备推进为可执行 dry-run 方案，先限定非生产或隔离环境，明确窗口、责任人、备份核验、恢复验证和停止条件。 1) 恢复演练范围、窗口和负责人明确；2) 演练优先非生产或隔离环境；3) 生产只做只读预检或步骤复盘；4) 未获单独批准不得执行生产恢复或服务切换。 受影响流程：备份清单核对、隔离库恢复、/ready、登录和核心业务只读验证；验证步骤：人工核对 OPS7 Runbook 和 QAOPS9 dry-run checklist，若执行则在非生产环境记录命令摘要和验证截图路径。 受影响流程：备份清单核对、隔离库恢复、/ready、登录和核心业务只读验证；验证步骤：rg -n '备份|恢复演练|RTO|RPO|停止条件|生产恢复|migrate reset|SYNC_ENV' docs/trialrun/OPS7运维交接Runbook.md docs/ops/非功能基线.md；人工形成 dry-run checklist，若执行恢复只能在非生产或隔离环境记录命令摘要、RTO/RPO 实测和验证截图路径。 manual|rg TODO TODO TODO docs/trialrun/OPS7运维交接Runbook.md|docs/ops/非功能基线.md|artifacts/qa-flow ["QAOPS9-0"] 禁止生产恢复、重置数据库、覆盖远端 env 或破坏性命令；真实恢复必须另获批准并记录回滚责任人。
6 QAOPS9-4 SLO 与 Go-No-Go 自动化增强 增强上线或扩大试运行前的 SLO、错误预算和 Go/No-Go 自动化汇总，形成可复跑、可审计的门禁结果。 1) /ready、public bundle、live smoke、核心业务流和移动矩阵状态能汇总；2) Go、Pause、No-Go 条件清楚；3) SKIP 不被写成 PASS；4) 输出可关联 Issue 和证据路径。 受影响流程：上线前门禁汇总覆盖匿名健康、带凭据业务流、移动矩阵和人工真机结论；验证步骤：curl /ready、PUBLIC_BASE_URL=https://oa.hyinda.com node scripts/qa/check-public-bundle-copy.mjs、live readiness、移动矩阵和人工 Go/No-Go 清单交叉核对。 受影响流程：上线前门禁汇总覆盖匿名健康、带凭据业务流、移动矩阵和人工真机结论；验证步骤：curl -fsS https://oa.hyinda.com/ready；PUBLIC_BASE_URL=https://oa.hyinda.com node scripts/qa/check-public-bundle-copy.mjs；LIVE_SMOKE_BASE_URL=https://oa.hyinda.com QA_ISSUE_ID=QAOPS9 bash scripts/qa/run-live-smoke-readiness.sh；隔离业务流使用 BUSINESS_FLOW_EXCLUDE_SPECS=tests/e2e/reimbursement-payment-batch-flow.spec.ts；移动矩阵按 DG7/R124 或当前试运行手册指定用例执行；人工汇总 Go/Pause/No-Go，SKIP 不计 PASS。 curl|node|bash|playwright|manual TODO TODO TODO scripts/qa|docs/ops/SLO错误预算.md|docs/trialrun/发布试运行准备清单.md ["QAOPS9-1","QAOPS9-2"] 可改脚本或文档时需另列实现方案；本建档轮不新增自动化代码。 可改脚本或文档时需另列实现方案；付款批次仍关闭时，不得把隔离打开 flag 的测试结果写成公网付款批次通过。
7 QAOPS9-5 证据归档与阶段收口 在 QAOPS9 执行完成后回填 CSV 状态、证据路径、文档索引和事实源矩阵，形成是否可进入 P2 功能决策或上线动作的结论。 1) QAOPS9 各行 DONE 均有 Test_Method 证据；2) 未完成项有 owner、阻断原因和下一步；3) 文档索引与事实源矩阵一致；4) 本轮是否部署和公网状态明确。 受影响流程：测试、发布和运维治理闭环；验证步骤：validate_issues_csv.py 本 CSV；node scripts/qa/audit-docs.mjs --check-registry；rg -n 'QAOPS9|Go-No-Go|live smoke|恢复演练|SLO' docs issues；git diff --check。 python3|node|rg|git|manual TODO TODO TODO issues/2026-05-16_00-19-20-qaops9-release-hardening.csv|docs/文档索引.md|docs/文档事实源状态矩阵.md|docs/trialrun/人工试运行报告.md ["QAOPS9-1","QAOPS9-2","QAOPS9-3","QAOPS9-4"] QAOPS9 完成前不得默认进入付款批次或图片 OCR 实现；如发现 P0/P1 阻断，优先收口硬化问题。
issues/2026-05-16_00-19-21-p2-decision-followup.csv
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ID,Title,Description,Acceptance,Test_Method,Tools,Dev_Status,Review1_Status,Regression_Status,Files,Dependencies,Notes ID,Title,Description,Acceptance,Test_Method,Tools,Dev_Status,Review1_Status,Regression_Status,Files,Dependencies,Notes
"P2D-0","P2 决策合同建档","建立 R7E 后 P2 决策合同，只做功能是否进入开发的决策、边界、先决条件、回滚口径和测试口径，不写业务代码。","1) CSV 校验通过；2) 文档索引和事实源矩阵登记 P2D；3) 不新增 API、schema、feature flag 或前端功能；4) 不启用 payment_batch_v1，不开放图片 OCR。","流程级验证：python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-16_00-19-21-p2-decision-followup.csv；node scripts/qa/audit-docs.mjs --check-registry；git diff --check；人工核对 git diff 仅包含 issues/docs。","python3|node|git|manual","DONE","DONE","DONE","issues/2026-05-16_00-19-21-p2-decision-followup.csv|docs/文档索引.md|docs/文档事实源状态矩阵.md|docs/trialrun/人工试运行报告.md","[]","2026-05-16 建档；承接 FBA 建议 Issue 草案；回滚路径为删除本 CSV 与本轮索引登记；不影响运行环境。" "P2D-0","P2 决策合同建档","建立 R7E 后 P2 决策合同，只做功能是否进入开发的决策、边界、先决条件、回滚口径和测试口径，不写业务代码。","1) CSV 校验通过；2) 文档索引和事实源矩阵登记 P2D；3) 不新增 API、schema、feature flag 或前端功能；4) 不启用 payment_batch_v1，不开放图片 OCR；5) 决策项统一使用 GO_TO_CONTRACT、HOLD_FOR_PREREQ、FREEZE。","流程级验证：python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-16_00-19-21-p2-decision-followup.csv；node scripts/qa/audit-docs.mjs --check-registry；git diff --check；人工核对 git diff 仅包含 issues/docs/scripts/qa。","python3|node|git|manual","DONE","DONE","DONE","issues/2026-05-16_00-19-21-p2-decision-followup.csv|docs/文档索引.md|docs/文档事实源状态矩阵.md|docs/trialrun/人工试运行报告.md","[]","决策模板：Decision=<GO_TO_CONTRACT|HOLD_FOR_PREREQ|FREEZE>; Rationale=<证据和原因>; Prereq=<前置条件>; NextContract=<P2-FIN|P2-OCR|P2-ORG|P2-WF|P2-BIZ|UX8|N/A>; Rollback=<回滚或撤销口径>; TestScope=<验收口径>。"
"P2D-1","组织主数据只读巡检决策","决定 P2-ORG 是否进入只读巡检合同，范围为直属主管缺失、主管或审批人停用、admin-only 误用、财务和管理员角色混授、企业微信绑定异常。","1) 只读巡检范围和查询边界清楚；2) 如需写修复必须另拆审批窗口；3) 不直接写生产账号数据；4) 巡检结果能映射到权限回归风险。","受影响流程：员工提交审批后按主管链流转，审批人和财务账号保持 active，企业微信绑定可用于入口和 deeplink；验证步骤：只读 SQL 或脚本生成账号、角色、主管、审批人和企业微信绑定矩阵，生产写操作不在本决策内。","manual|readonly-sql","TODO","TODO","TODO","docs/mcp-tools.md|docs/需求-企业微信基础设施规约.md|issues/2026-05-13_18-23-51-org8-master-data-permission.csv","[""P2D-0""]","默认只读；禁止 INSERT、UPDATE、DELETE；如批准修复需新建 P2-ORG 实现合同并写明审计和回滚。" "P2D-1","组织主数据只读巡检决策","决定 P2-ORG 是否进入只读巡检合同，范围为直属主管缺失、主管或审批人停用、admin-only 误用、财务和管理员角色混授、企业微信绑定异常。","1) 只读巡检范围和查询边界清楚；2) 如需写修复必须另拆审批窗口；3) 不直接写生产账号数据；4) 巡检结果能映射到权限回归风险；5) 输出统一 Decision 模板。","受影响流程：员工提交审批后按主管链流转，审批人和财务账号保持 active，企业微信绑定可用于入口和 deeplink；验证步骤：只读 SQL 或脚本生成账号、角色、主管、审批人和企业微信绑定矩阵，生产写操作不在本决策内；结论写为 GO_TO_CONTRACT、HOLD_FOR_PREREQ 或 FREEZE。","manual|readonly-sql","TODO","TODO","TODO","docs/mcp-tools.md|docs/需求-企业微信基础设施规约.md|issues/2026-05-13_18-23-51-org8-master-data-permission.csv","[""P2D-0""]","决策模板：Decision=<GO_TO_CONTRACT|HOLD_FOR_PREREQ|FREEZE>; NextContract=P2-ORG 或 N/A；默认只读，禁止 INSERT/UPDATE/DELETE；如批准修复需新建 P2-ORG 实现合同并写明审计和回滚。"
"P2D-2","付款批次启用决策","决定 P2-FIN 是否启用 payment_batch_v1，先锁角色边界、测试账号、公网验收窗口、导出审计和回滚方式。","1) 是否启用付款批次有明确结论；2) 角色矩阵覆盖财务成功、普通员工和 admin-only 拒绝；3) feature flag 和回滚路径明确；4) 不接真实支付或 ERP 实时凭证。","受影响流程：已审批报销进入财务复核，财务创建付款批次、复核、导出和审计，普通员工和 admin-only 不能越权；验证步骤：决策阶段只核对现有 flag_force_off 证据、PRD/财务规约和测试账号前置，不执行付款批次。","manual|rg","TODO","TODO","TODO","docs/海音达OA-MVP需求规格说明书.md|docs/报销发票附件规则.md|docs/trialrun/R7E后功能边界审计.md|issues/*.csv","[""P2D-0""]","不得在本合同开启 payment_batch_v1；实现必须另建 P2-FIN CSV、技术方案、权限 review 和回滚说明。" "P2D-2","付款批次启用决策","决定 P2-FIN 是否启用 payment_batch_v1，先锁角色边界、测试账号、公网验收窗口、导出审计和回滚方式。","1) 是否启用付款批次有明确结论；2) 角色矩阵覆盖财务成功、普通员工和 admin-only 拒绝；3) feature flag 和回滚路径明确；4) 不接真实支付或 ERP 实时凭证；5) 输出统一 Decision 模板。","受影响流程：已审批报销进入财务复核，财务创建付款批次、复核、导出和审计，普通员工和 admin-only 不能越权；验证步骤：决策阶段只核对现有 flag_force_off 证据、PRD/财务规约和测试账号前置，不执行付款批次；结论写为 GO_TO_CONTRACT、HOLD_FOR_PREREQ 或 FREEZE。","manual|rg","TODO","TODO","TODO","docs/海音达OA-MVP需求规格说明书.md|docs/报销发票附件规则.md|docs/trialrun/R7E后功能边界审计.md|issues/*.csv","[""P2D-0""]","决策模板：Decision=<GO_TO_CONTRACT|HOLD_FOR_PREREQ|FREEZE>; NextContract=P2-FIN 或 N/A；不得在本合同开启 payment_batch_v1；实现必须另建 P2-FIN CSV、技术方案、权限 review 和回滚说明。"
"P2D-3","图片 OCR 与样票治理决策","决定 P2-OCR 是否进入图片 OCR 样票治理，先锁授权样票、脱敏、provider、字段归一化、PDF-only 兼容、feature flag 和失败回滚。","1) 图片 OCR 是否进入开发有明确结论；2) 样票授权和脱敏路径明确；3) mock 与真实 provider 验收分离；4) 无授权图片样票时只能 SKIP 不能 PASS。","受影响流程：员工上传发票附件，PDF-only 流程不回归，图片样票进入 OCR 后能解释成功、失败、重复和人工复核；验证步骤：决策阶段只核对 OCR 规约、授权样票清单和 provider 前置，不调用真实图片 OCR。","manual|rg","TODO","TODO","TODO","docs/需求-报销发票OCR规约.md|docs/报销发票附件规则.md|docs/trialrun/R7E后功能边界审计.md","[""P2D-0""]","不得开放图片 OCR 入口；实现必须另建 P2-OCR CSV，声明 provider、flag、回滚和 PDF-only 兼容。" "P2D-3","图片 OCR 与样票治理决策","决定 P2-OCR 是否进入图片 OCR 样票治理，先锁授权样票、脱敏、provider、字段归一化、PDF-only 兼容、feature flag 和失败回滚。","1) 图片 OCR 是否进入开发有明确结论；2) 样票授权和脱敏路径明确；3) mock 与真实 provider 验收分离；4) 无授权图片样票时只能 SKIP 不能 PASS；5) 输出统一 Decision 模板。","受影响流程：员工上传发票附件，PDF-only 流程不回归，图片样票进入 OCR 后能解释成功、失败、重复和人工复核；验证步骤：决策阶段只核对 OCR 规约、授权样票清单、腾讯云官方能力参考和 provider 前置，不调用真实图片 OCR；结论写为 GO_TO_CONTRACT、HOLD_FOR_PREREQ 或 FREEZE。","manual|rg","TODO","TODO","TODO","docs/需求-报销发票OCR规约.md|docs/报销发票附件规则.md|docs/trialrun/R7E后功能边界审计.md","[""P2D-0""]","决策模板：Decision=<GO_TO_CONTRACT|HOLD_FOR_PREREQ|FREEZE>; NextContract=P2-OCR 或 N/A；不得开放图片 OCR 入口；实现必须另建 P2-OCR CSV，声明 provider、flag、回滚和 PDF-only 兼容。"
"P2D-4","UX8 反馈池承接决策","决定 UX8-1..5 是否继续保持真实反馈池或拆出具体体验修复，范围限移动和企业微信体验，不新增后端字段或业务域。","1) UX8-1..5 的保留、关闭或拆分理由清楚；2) 只有真实反馈或可复现问题才进入实现；3) 移动视口矩阵和真机差异验收口径明确；4) 不混入移动采购创建新能力。","受影响流程：iPhone 12 间距、详情扫读、财务摘要、移动采购创建评估和列表卡片反馈；验证步骤：核对 UX8 CSV、代表设备反馈和 320/360/375/390/393/414/430 视口矩阵，未复现项保持观察。","manual|playwright|rg","TODO","TODO","TODO","issues/2026-05-13_13-17-38-ux8-trialrun-feedback-polish.csv|docs/产品设计规则.md|output/playwright","[""P2D-0""]","体验修复不得改变后端接口或状态机；移动采购创建属于新能力，需独立需求频次确认。" "P2D-4","UX8 反馈池承接决策","决定 UX8-1..5 是否继续保持真实反馈池或拆出具体体验修复，范围限移动和企业微信体验，不新增后端字段或业务域。","1) UX8-1..5 的保留、关闭或拆分理由清楚；2) 只有真实反馈或可复现问题才进入实现；3) 移动视口矩阵和真机差异验收口径明确；4) 不混入移动采购创建新能力；5) 输出统一 Decision 模板。","受影响流程：iPhone 12 间距、详情扫读、财务摘要、移动采购创建评估和列表卡片反馈；验证步骤：核对 UX8 CSV、代表设备反馈和 320/360/375/390/393/414/430 视口矩阵，未复现项保持观察；结论写为 GO_TO_CONTRACT、HOLD_FOR_PREREQ 或 FREEZE。","manual|playwright|rg","TODO","TODO","TODO","issues/2026-05-13_13-17-38-ux8-trialrun-feedback-polish.csv|docs/产品设计规则.md|output/playwright","[""P2D-0""]","决策模板：Decision=<GO_TO_CONTRACT|HOLD_FOR_PREREQ|FREEZE>; NextContract=UX8 或 N/A；体验修复不得改变后端接口或状态机；移动采购创建属于新能力，需独立需求频次确认。"
"P2D-5","审批通知扩展与邮件通道决策","决定 P2-WF 是否推进转审扩展、通知模板、偏好设置或邮件通道；邮件必须先确认 SMTP、发件域、收件范围、退信处理和脱敏策略。","1) 审批通知扩展项有进入或冻结结论；2) 邮件通道前置条件明确；3) 企业微信个人应用消息仍是正式通知通道；4) 不进入复杂 BPM 或审批设计器。","受影响流程：审批待办、催办、超时提醒、通知 deeplink、企业微信个人应用消息和可能的邮件兜底；验证步骤：决策阶段核对审批规约、企业微信规约和 WF8 证据，缺 SMTP 等正式配置时邮件记录 SKIP。","manual|rg","TODO","TODO","TODO","docs/需求-统一审批中心规约.md|docs/需求-企业微信基础设施规约.md|issues/2026-05-13_18-23-52-wf8-approval-notification.csv","[""P2D-0""]","邮件通道不得在本合同实现；涉及 workflow、状态机或审批规则时必须独立 review。" "P2D-5","审批通知扩展与邮件通道决策","决定 P2-WF 是否推进转审扩展、通知模板、偏好设置或邮件通道；邮件必须先确认 SMTP、发件域、收件范围、退信处理和脱敏策略。","1) 审批通知扩展项有进入或冻结结论；2) 邮件通道前置条件明确；3) 企业微信个人应用消息仍是正式通知通道；4) 不进入复杂 BPM 或审批设计器；5) 输出统一 Decision 模板。","受影响流程：审批待办、催办、超时提醒、通知 deeplink、企业微信个人应用消息和可能的邮件兜底；验证步骤：决策阶段核对审批规约、企业微信规约和 WF8 证据，缺 SMTP 等正式配置时邮件记录 SKIP；结论写为 GO_TO_CONTRACT、HOLD_FOR_PREREQ 或 FREEZE。","manual|rg","TODO","TODO","TODO","docs/需求-统一审批中心规约.md|docs/需求-企业微信基础设施规约.md|issues/2026-05-13_18-23-52-wf8-approval-notification.csv","[""P2D-0""]","决策模板：Decision=<GO_TO_CONTRACT|HOLD_FOR_PREREQ|FREEZE>; NextContract=P2-WF 或 N/A；邮件通道不得在本合同实现；涉及 workflow、状态机或审批规则时必须独立 review。"
"P2D-6","轻业务增强决策","决定 P2-BIZ 是否评估供应商准入、轻量费用提示、项目费用或采购摘要、合同归档细化、资产盘点体验等轻增强。","1) 每个轻增强有业务频次、角色、验收和冻结结论；2) 不与付款批次、图片 OCR 或 UX 修复混同；3) 不启动 ERP、AI、完整差旅或重预算；4) 进入开发项另拆合同。","受影响流程：采购申请、费用提示、项目关联、合同附件归档和资产盘点；验证步骤：决策阶段核对 PRD、对应模块规约、FBA 审计和真实反馈，不改数据模型。","manual|rg","TODO","TODO","TODO","docs/海音达OA-MVP需求规格说明书.md|docs/需求-采购费用审批规约.md|docs/需求-合同附件归档规约.md|docs/需求-项目轻管理规约.md|docs/trialrun/R7E后功能边界审计.md","[""P2D-0""]","移动采购创建是新能力，不并入普通 UX 修复；任何 schema/API/UI 变更都必须另建实现合同。" "P2D-6","轻业务增强决策","决定 P2-BIZ 是否评估供应商准入、轻量费用提示、项目费用或采购摘要、合同归档细化、资产盘点体验等轻增强。","1) 每个轻增强有业务频次、角色、验收和冻结结论；2) 不与付款批次、图片 OCR 或 UX 修复混同；3) 不启动 ERP、AI、完整差旅或重预算；4) 进入开发项另拆合同；5) 输出统一 Decision 模板。","受影响流程：采购申请、费用提示、项目关联、合同附件归档和资产盘点；验证步骤：决策阶段核对 PRD、对应模块规约、FBA 审计和真实反馈，不改数据模型；结论写为 GO_TO_CONTRACT、HOLD_FOR_PREREQ 或 FREEZE。","manual|rg","TODO","TODO","TODO","docs/海音达OA-MVP需求规格说明书.md|docs/需求-采购费用审批规约.md|docs/需求-合同附件归档规约.md|docs/需求-项目轻管理规约.md|docs/trialrun/R7E后功能边界审计.md","[""P2D-0""]","决策模板：Decision=<GO_TO_CONTRACT|HOLD_FOR_PREREQ|FREEZE>; NextContract=P2-BIZ 或 N/A；移动采购创建是新能力，不并入普通 UX 修复；任何 schema/API/UI 变更都必须另建实现合同。"
"P2D-7","冻结项确认与 P2 分流收口","确认 ERP 实时集成、AI 自动处理、完整差旅、复杂 BPM、审批设计器、重预算控制和企业微信原生审批继续冻结，并输出 P2 分流结论。","1) 冻结项清单与原因明确；2) 可进入开发的 P2 项有优先级和独立合同要求；3) 未进入项不从历史 TODO 自动复活；4) QAOPS9 优先级不被 P2 功能挤占。","受影响流程：全端功能边界和后续开发派工；验证步骤：validate_issues_csv.py 本 CSV；rg -n 'P2D|冻结|ERP|AI|差旅|复杂 BPM|审批设计器|重预算|企业微信原生审批|付款批次|图片 OCR|组织主数据|UX8' docs issues；人工核对分流结论。","python3|rg|manual","TODO","TODO","TODO","issues/2026-05-16_00-19-21-p2-decision-followup.csv|docs/文档索引.md|docs/文档事实源状态矩阵.md","[""P2D-1"",""P2D-2"",""P2D-3"",""P2D-4"",""P2D-5"",""P2D-6""]","P2D 收口后才能按批准结果新建 P2-FIN、P2-OCR、P2-ORG、P2-WF、P2-BIZ 或 UX8 实现合同。" "P2D-7","冻结项确认与 P2 分流收口","确认 ERP 实时集成、AI 自动处理、完整差旅、复杂 BPM、审批设计器、重预算控制和企业微信原生审批继续冻结，并输出 P2 分流结论。","1) 冻结项清单与原因明确；2) 可进入开发的 P2 项有优先级和独立合同要求；3) 未进入项不从历史 TODO 自动复活；4) QAOPS9 优先级不被 P2 功能挤占；5) 汇总所有 Decision 模板。","受影响流程：全端功能边界和后续开发派工；验证步骤：validate_issues_csv.py 本 CSV；rg -n 'P2D|GO_TO_CONTRACT|HOLD_FOR_PREREQ|FREEZE|ERP|AI|差旅|复杂 BPM|审批设计器|重预算|企业微信原生审批|付款批次|图片 OCR|组织主数据|UX8' docs issues；人工核对分流结论。","python3|rg|manual","TODO","TODO","TODO","issues/2026-05-16_00-19-21-p2-decision-followup.csv|docs/文档索引.md|docs/文档事实源状态矩阵.md","[""P2D-1"",""P2D-2"",""P2D-3"",""P2D-4"",""P2D-5"",""P2D-6""]","P2D 收口后才能按批准结果新建 P2-FIN、P2-OCR、P2-ORG、P2-WF、P2-BIZ 或 UX8 实现合同；未获 GO_TO_CONTRACT 的项保持 HOLD_FOR_PREREQ 或 FREEZE。"
1 ID Title Description Acceptance Test_Method Tools Dev_Status Review1_Status Regression_Status Files Dependencies Notes
2 P2D-0 P2 决策合同建档 建立 R7E 后 P2 决策合同，只做功能是否进入开发的决策、边界、先决条件、回滚口径和测试口径，不写业务代码。 1) CSV 校验通过；2) 文档索引和事实源矩阵登记 P2D；3) 不新增 API、schema、feature flag 或前端功能；4) 不启用 payment_batch_v1，不开放图片 OCR。 1) CSV 校验通过；2) 文档索引和事实源矩阵登记 P2D；3) 不新增 API、schema、feature flag 或前端功能；4) 不启用 payment_batch_v1，不开放图片 OCR；5) 决策项统一使用 GO_TO_CONTRACT、HOLD_FOR_PREREQ、FREEZE。 流程级验证：python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-16_00-19-21-p2-decision-followup.csv；node scripts/qa/audit-docs.mjs --check-registry；git diff --check；人工核对 git diff 仅包含 issues/docs。 流程级验证：python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-16_00-19-21-p2-decision-followup.csv；node scripts/qa/audit-docs.mjs --check-registry；git diff --check；人工核对 git diff 仅包含 issues/docs/scripts/qa。 python3|node|git|manual DONE DONE DONE issues/2026-05-16_00-19-21-p2-decision-followup.csv|docs/文档索引.md|docs/文档事实源状态矩阵.md|docs/trialrun/人工试运行报告.md [] 2026-05-16 建档；承接 FBA 建议 Issue 草案；回滚路径为删除本 CSV 与本轮索引登记；不影响运行环境。 决策模板：Decision=<GO_TO_CONTRACT|HOLD_FOR_PREREQ|FREEZE>; Rationale=<证据和原因>; Prereq=<前置条件>; NextContract=<P2-FIN|P2-OCR|P2-ORG|P2-WF|P2-BIZ|UX8|N/A>; Rollback=<回滚或撤销口径>; TestScope=<验收口径>。
3 P2D-1 组织主数据只读巡检决策 决定 P2-ORG 是否进入只读巡检合同，范围为直属主管缺失、主管或审批人停用、admin-only 误用、财务和管理员角色混授、企业微信绑定异常。 1) 只读巡检范围和查询边界清楚；2) 如需写修复必须另拆审批窗口；3) 不直接写生产账号数据；4) 巡检结果能映射到权限回归风险。 1) 只读巡检范围和查询边界清楚；2) 如需写修复必须另拆审批窗口；3) 不直接写生产账号数据；4) 巡检结果能映射到权限回归风险；5) 输出统一 Decision 模板。 受影响流程：员工提交审批后按主管链流转，审批人和财务账号保持 active，企业微信绑定可用于入口和 deeplink；验证步骤：只读 SQL 或脚本生成账号、角色、主管、审批人和企业微信绑定矩阵，生产写操作不在本决策内。 受影响流程：员工提交审批后按主管链流转，审批人和财务账号保持 active，企业微信绑定可用于入口和 deeplink；验证步骤：只读 SQL 或脚本生成账号、角色、主管、审批人和企业微信绑定矩阵，生产写操作不在本决策内；结论写为 GO_TO_CONTRACT、HOLD_FOR_PREREQ 或 FREEZE。 manual|readonly-sql TODO TODO TODO docs/mcp-tools.md|docs/需求-企业微信基础设施规约.md|issues/2026-05-13_18-23-51-org8-master-data-permission.csv ["P2D-0"] 默认只读；禁止 INSERT、UPDATE、DELETE；如批准修复需新建 P2-ORG 实现合同并写明审计和回滚。 决策模板：Decision=<GO_TO_CONTRACT|HOLD_FOR_PREREQ|FREEZE>; NextContract=P2-ORG 或 N/A；默认只读，禁止 INSERT/UPDATE/DELETE；如批准修复需新建 P2-ORG 实现合同并写明审计和回滚。
4 P2D-2 付款批次启用决策 决定 P2-FIN 是否启用 payment_batch_v1，先锁角色边界、测试账号、公网验收窗口、导出审计和回滚方式。 1) 是否启用付款批次有明确结论；2) 角色矩阵覆盖财务成功、普通员工和 admin-only 拒绝；3) feature flag 和回滚路径明确；4) 不接真实支付或 ERP 实时凭证。 1) 是否启用付款批次有明确结论；2) 角色矩阵覆盖财务成功、普通员工和 admin-only 拒绝；3) feature flag 和回滚路径明确；4) 不接真实支付或 ERP 实时凭证；5) 输出统一 Decision 模板。 受影响流程：已审批报销进入财务复核，财务创建付款批次、复核、导出和审计，普通员工和 admin-only 不能越权；验证步骤：决策阶段只核对现有 flag_force_off 证据、PRD/财务规约和测试账号前置，不执行付款批次。 受影响流程：已审批报销进入财务复核，财务创建付款批次、复核、导出和审计，普通员工和 admin-only 不能越权；验证步骤：决策阶段只核对现有 flag_force_off 证据、PRD/财务规约和测试账号前置，不执行付款批次；结论写为 GO_TO_CONTRACT、HOLD_FOR_PREREQ 或 FREEZE。 manual|rg TODO TODO TODO docs/海音达OA-MVP需求规格说明书.md|docs/报销发票附件规则.md|docs/trialrun/R7E后功能边界审计.md|issues/*.csv ["P2D-0"] 不得在本合同开启 payment_batch_v1；实现必须另建 P2-FIN CSV、技术方案、权限 review 和回滚说明。 决策模板：Decision=<GO_TO_CONTRACT|HOLD_FOR_PREREQ|FREEZE>; NextContract=P2-FIN 或 N/A；不得在本合同开启 payment_batch_v1；实现必须另建 P2-FIN CSV、技术方案、权限 review 和回滚说明。
5 P2D-3 图片 OCR 与样票治理决策 决定 P2-OCR 是否进入图片 OCR 样票治理，先锁授权样票、脱敏、provider、字段归一化、PDF-only 兼容、feature flag 和失败回滚。 1) 图片 OCR 是否进入开发有明确结论；2) 样票授权和脱敏路径明确；3) mock 与真实 provider 验收分离；4) 无授权图片样票时只能 SKIP 不能 PASS。 1) 图片 OCR 是否进入开发有明确结论；2) 样票授权和脱敏路径明确；3) mock 与真实 provider 验收分离；4) 无授权图片样票时只能 SKIP 不能 PASS；5) 输出统一 Decision 模板。 受影响流程：员工上传发票附件，PDF-only 流程不回归，图片样票进入 OCR 后能解释成功、失败、重复和人工复核；验证步骤：决策阶段只核对 OCR 规约、授权样票清单和 provider 前置，不调用真实图片 OCR。 受影响流程：员工上传发票附件，PDF-only 流程不回归，图片样票进入 OCR 后能解释成功、失败、重复和人工复核；验证步骤：决策阶段只核对 OCR 规约、授权样票清单、腾讯云官方能力参考和 provider 前置，不调用真实图片 OCR；结论写为 GO_TO_CONTRACT、HOLD_FOR_PREREQ 或 FREEZE。 manual|rg TODO TODO TODO docs/需求-报销发票OCR规约.md|docs/报销发票附件规则.md|docs/trialrun/R7E后功能边界审计.md ["P2D-0"] 不得开放图片 OCR 入口；实现必须另建 P2-OCR CSV，声明 provider、flag、回滚和 PDF-only 兼容。 决策模板：Decision=<GO_TO_CONTRACT|HOLD_FOR_PREREQ|FREEZE>; NextContract=P2-OCR 或 N/A；不得开放图片 OCR 入口；实现必须另建 P2-OCR CSV，声明 provider、flag、回滚和 PDF-only 兼容。
6 P2D-4 UX8 反馈池承接决策 决定 UX8-1..5 是否继续保持真实反馈池或拆出具体体验修复，范围限移动和企业微信体验，不新增后端字段或业务域。 1) UX8-1..5 的保留、关闭或拆分理由清楚；2) 只有真实反馈或可复现问题才进入实现；3) 移动视口矩阵和真机差异验收口径明确；4) 不混入移动采购创建新能力。 1) UX8-1..5 的保留、关闭或拆分理由清楚；2) 只有真实反馈或可复现问题才进入实现；3) 移动视口矩阵和真机差异验收口径明确；4) 不混入移动采购创建新能力；5) 输出统一 Decision 模板。 受影响流程：iPhone 12 间距、详情扫读、财务摘要、移动采购创建评估和列表卡片反馈；验证步骤：核对 UX8 CSV、代表设备反馈和 320/360/375/390/393/414/430 视口矩阵，未复现项保持观察。 受影响流程：iPhone 12 间距、详情扫读、财务摘要、移动采购创建评估和列表卡片反馈；验证步骤：核对 UX8 CSV、代表设备反馈和 320/360/375/390/393/414/430 视口矩阵，未复现项保持观察；结论写为 GO_TO_CONTRACT、HOLD_FOR_PREREQ 或 FREEZE。 manual|playwright|rg TODO TODO TODO issues/2026-05-13_13-17-38-ux8-trialrun-feedback-polish.csv|docs/产品设计规则.md|output/playwright ["P2D-0"] 体验修复不得改变后端接口或状态机；移动采购创建属于新能力，需独立需求频次确认。 决策模板：Decision=<GO_TO_CONTRACT|HOLD_FOR_PREREQ|FREEZE>; NextContract=UX8 或 N/A；体验修复不得改变后端接口或状态机；移动采购创建属于新能力，需独立需求频次确认。
7 P2D-5 审批通知扩展与邮件通道决策 决定 P2-WF 是否推进转审扩展、通知模板、偏好设置或邮件通道；邮件必须先确认 SMTP、发件域、收件范围、退信处理和脱敏策略。 1) 审批通知扩展项有进入或冻结结论；2) 邮件通道前置条件明确；3) 企业微信个人应用消息仍是正式通知通道；4) 不进入复杂 BPM 或审批设计器。 1) 审批通知扩展项有进入或冻结结论；2) 邮件通道前置条件明确；3) 企业微信个人应用消息仍是正式通知通道；4) 不进入复杂 BPM 或审批设计器；5) 输出统一 Decision 模板。 受影响流程：审批待办、催办、超时提醒、通知 deeplink、企业微信个人应用消息和可能的邮件兜底；验证步骤：决策阶段核对审批规约、企业微信规约和 WF8 证据，缺 SMTP 等正式配置时邮件记录 SKIP。 受影响流程：审批待办、催办、超时提醒、通知 deeplink、企业微信个人应用消息和可能的邮件兜底；验证步骤：决策阶段核对审批规约、企业微信规约和 WF8 证据，缺 SMTP 等正式配置时邮件记录 SKIP；结论写为 GO_TO_CONTRACT、HOLD_FOR_PREREQ 或 FREEZE。 manual|rg TODO TODO TODO docs/需求-统一审批中心规约.md|docs/需求-企业微信基础设施规约.md|issues/2026-05-13_18-23-52-wf8-approval-notification.csv ["P2D-0"] 邮件通道不得在本合同实现；涉及 workflow、状态机或审批规则时必须独立 review。 决策模板：Decision=<GO_TO_CONTRACT|HOLD_FOR_PREREQ|FREEZE>; NextContract=P2-WF 或 N/A；邮件通道不得在本合同实现；涉及 workflow、状态机或审批规则时必须独立 review。
8 P2D-6 轻业务增强决策 决定 P2-BIZ 是否评估供应商准入、轻量费用提示、项目费用或采购摘要、合同归档细化、资产盘点体验等轻增强。 1) 每个轻增强有业务频次、角色、验收和冻结结论；2) 不与付款批次、图片 OCR 或 UX 修复混同；3) 不启动 ERP、AI、完整差旅或重预算；4) 进入开发项另拆合同。 1) 每个轻增强有业务频次、角色、验收和冻结结论；2) 不与付款批次、图片 OCR 或 UX 修复混同；3) 不启动 ERP、AI、完整差旅或重预算；4) 进入开发项另拆合同；5) 输出统一 Decision 模板。 受影响流程：采购申请、费用提示、项目关联、合同附件归档和资产盘点；验证步骤：决策阶段核对 PRD、对应模块规约、FBA 审计和真实反馈，不改数据模型。 受影响流程：采购申请、费用提示、项目关联、合同附件归档和资产盘点；验证步骤：决策阶段核对 PRD、对应模块规约、FBA 审计和真实反馈，不改数据模型；结论写为 GO_TO_CONTRACT、HOLD_FOR_PREREQ 或 FREEZE。 manual|rg TODO TODO TODO docs/海音达OA-MVP需求规格说明书.md|docs/需求-采购费用审批规约.md|docs/需求-合同附件归档规约.md|docs/需求-项目轻管理规约.md|docs/trialrun/R7E后功能边界审计.md ["P2D-0"] 移动采购创建是新能力，不并入普通 UX 修复；任何 schema/API/UI 变更都必须另建实现合同。 决策模板：Decision=<GO_TO_CONTRACT|HOLD_FOR_PREREQ|FREEZE>; NextContract=P2-BIZ 或 N/A；移动采购创建是新能力，不并入普通 UX 修复；任何 schema/API/UI 变更都必须另建实现合同。
9 P2D-7 冻结项确认与 P2 分流收口 确认 ERP 实时集成、AI 自动处理、完整差旅、复杂 BPM、审批设计器、重预算控制和企业微信原生审批继续冻结，并输出 P2 分流结论。 1) 冻结项清单与原因明确；2) 可进入开发的 P2 项有优先级和独立合同要求；3) 未进入项不从历史 TODO 自动复活；4) QAOPS9 优先级不被 P2 功能挤占。 1) 冻结项清单与原因明确；2) 可进入开发的 P2 项有优先级和独立合同要求；3) 未进入项不从历史 TODO 自动复活；4) QAOPS9 优先级不被 P2 功能挤占；5) 汇总所有 Decision 模板。 受影响流程：全端功能边界和后续开发派工；验证步骤：validate_issues_csv.py 本 CSV；rg -n 'P2D|冻结|ERP|AI|差旅|复杂 BPM|审批设计器|重预算|企业微信原生审批|付款批次|图片 OCR|组织主数据|UX8' docs issues；人工核对分流结论。 受影响流程：全端功能边界和后续开发派工；验证步骤：validate_issues_csv.py 本 CSV；rg -n 'P2D|GO_TO_CONTRACT|HOLD_FOR_PREREQ|FREEZE|ERP|AI|差旅|复杂 BPM|审批设计器|重预算|企业微信原生审批|付款批次|图片 OCR|组织主数据|UX8' docs issues；人工核对分流结论。 python3|rg|manual TODO TODO TODO issues/2026-05-16_00-19-21-p2-decision-followup.csv|docs/文档索引.md|docs/文档事实源状态矩阵.md ["P2D-1","P2D-2","P2D-3","P2D-4","P2D-5","P2D-6"] P2D 收口后才能按批准结果新建 P2-FIN、P2-OCR、P2-ORG、P2-WF、P2-BIZ 或 UX8 实现合同。 P2D 收口后才能按批准结果新建 P2-FIN、P2-OCR、P2-ORG、P2-WF、P2-BIZ 或 UX8 实现合同；未获 GO_TO_CONTRACT 的项保持 HOLD_FOR_PREREQ 或 FREEZE。
scripts/qa/run-business-flow-gates.sh
+22 -1
查看文件
@@ -44,6 +44,8 @@ Usage: bash scripts/qa/run-business-flow-gates.sh <local|attached|list>
可选环境变量： 可选环境变量：
BUSINESS_FLOW_GROUPS=auth,reimbursement 仅运行部分业务域 BUSINESS_FLOW_GROUPS=auth,reimbursement 仅运行部分业务域
BUSINESS_FLOW_EXCLUDE_SPECS=tests/e2e/a.spec.ts,tests/e2e/b.spec.ts
从已选业务域中排除指定 Playwright spec，多个值可用逗号或空白分隔
E2E_BASE_URL attached 模式下必填或沿用 Playwright 默认 E2E_BASE_URL attached 模式下必填或沿用 Playwright 默认
USAGE USAGE
} }
@@ -140,11 +142,30 @@ selected_groups() {
printf '%s\n' "${GROUP_ORDER[@]}" printf '%s\n' "${GROUP_ORDER[@]}"
} }
spec_is_excluded() {
local candidate="$1"
local raw="${BUSINESS_FLOW_EXCLUDE_SPECS:-}"
local excluded
[[ -n "$raw" ]] || return 1
while IFS= read -r excluded; do
[[ -n "$excluded" ]] || continue
if [[ "$candidate" == "$excluded" ]]; then
return 0
fi
done < <(printf '%s\n' "$raw" | tr ',' '\n' | tr '[:space:]' '\n')
return 1
}
existing_specs_for_group() { existing_specs_for_group() {
local group="$1" local group="$1"
local spec local spec
while IFS= read -r spec; do while IFS= read -r spec; do
[[ -f "$CLIENT_DIR/$spec" ]] && printf '%s\n' "$spec" [[ -f "$CLIENT_DIR/$spec" ]] || continue
spec_is_excluded "$spec" && continue
printf '%s\n' "$spec"
done < <(specs_for_group "$group") done < <(specs_for_group "$group")
} }