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OAOPS1 建立小团队真实使用稳定化合同

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wangsli
2026-05-22 20:32:20 +08:00
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| `WTCLOSE2F` | `issues/2026-05-22_11-10-06-wecom-test-account-closeout-remote-only-v1.csv` | `CURRENT` | WTCLOSE2 远端可信 IP 执行口径修正：企微 API 只能由部署服务器访问，WTCLOSE2 真实运行必须使用 `--remote` 在 server 容器内执行；本地直接执行默认阻断，只保留静态门禁用途 |
| `WREMOTE1` | `issues/2026-05-22_12-34-41-wecom-remote-closeout-and-full-smoke-v1.csv` | `CURRENT` | 远端可信 IP 收口、WFULLSMOKE2 全域 smoke 和 WEXT1-FORMAL 正式模板外出/加班测试合同：先远端 WTCLOSE2，再远端全域 smoke；外出/加班不自动建模板，改为 `SMOKE002` 正式模板人工提交、`SMOKE101` 审批后系统只读补偿/归档/WRULE1 |
| `WEXT1F` | `issues/2026-05-22_14-23-19-wecom-formal-outing-overtime-evidence-v1.csv` | `CURRENT` | 正式模板外出/加班证据脚本合同：`SMOKE002` 人工提交、`SMOKE101` 先看详情再审批后，使用 `WEXT1F_MANUAL_CONFIRMATION=SMOKE002_SUBMITTED_SMOKE101_REVIEWED bash scripts/qa/run-wecom-formal-outing-overtime-evidence.sh --remote` 从部署服务器只读拉取 outing/overtime；补偿拉取必须按 `creator=SMOKE002` 过滤，只写 OA 留存、离线读取和 WRULE1；不创建模板、不自动提交审批、不写企业微信 |
| `OAOPS1` | `issues/2026-05-22_20-09-22-oa-real-use-stabilization-v1.csv` | `CURRENT` | 当前 OA 主办域真实使用稳定化合同：企微 HR/考勤先冻结在企微主办 + OA 留存/审计完成态；公网 OA 进入 7 天小团队全员真实使用，允许真实业务数据，覆盖报销/PDF OCR、审批、采购/费用、合同台账、项目、付款批次、银行回单、AP 台账、代账交接、移动/企微入口和审计；新增 `scripts/qa/run-oa-real-use-daily.sh` 默认只读巡检，真实业务写入由人工完成；P2 冻结项继续冻结 |
| `WREAL1-PREP` | `issues/2026-05-20_14-35-42-wecom-real-trial-prep-v1.csv` | `CURRENT` | 真实小范围试用准备合同：只固化候选员工、非自审审批人、回滚联系人、允许流程、暂停条件和验收标准；当前不启用真实员工，真实试用必须等请假/补卡/外出/加班四类测试号证据、WAPPR1 审批规则门禁和 WFULLSMOKE1 全域主路径可解释通过后再问 |
旧 Issue CSV 保留为历史审计证据：不删除、不批量回写、不移动到 `docs/archive/` 或其他归档目录。新连续合同如替代旧合同，只在新合同 `Notes` 或文档索引中说明 supersedes。
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| Doc_ID | Path | Category | Authority | Status | Owner | Related_Issues | Evidence | Supersedes | Last_Audited | Audit_Method | Risk | Notes |
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| `IDX` | `docs/文档索引.md` | 入口索引 | 最高文档入口 | `CURRENT` | product/dev | `GOV8,QAOPS9,P2D,P2-ORG,P2-FIN-DECISION,P2-FIN-V1,P2-OCR-SAMPLE,P2Q,P2AUTO,P2AF,P2-FIN-LIVE-DECISION,P2-FIN-LIVE,PRELAUNCH,CASHIER-VOUCHER-V1,LAUNCH-DEPLOY-FINANCE,FIN-PROD-ENABLE,ACCOUNTING-HANDOFF-V1,SYSTEM-COMPLETE-GATE,LAUNCH-OPS-V1,REQ-COMPLETE-AUDIT,ATTV1,LAUNCH-AUTO-OPS-V1,AUTO-REMAINING-CLOSEOUT,HR-WECOM-DIRECTORY-V1,WFOC,DBWFOC,WFDG,WDRG,WCP1,WCPC,WHMS,WHMSLIVE,WOUA,WAPI,WRRA,WOUAFIX,WRV1,WRA1,WMSG1,WAPC1,WAPC2,WPROC1,WPROC2,WAPC2F,WAPC2FLIVE,WCBK1,WEGOV1,WARCH1,WARCH2,WROAD2,WARCH3,WCHECK1,WEXT1,WOPS1,WROAD2C,WROAD2B,WAPPR1,WRULE1,WAUTO1,WEXT1LD,WFULLSMOKE1,WTCLOSE2,WREAL1P` | `rg` | none | 2026-05-22 | `node scripts/qa/audit-docs.mjs --check-registry` | medium | 判断当前该读什么；WAUTO1/WEXT1LD/WFULLSMOKE1/WTCLOSE2 后优先读取企微主办 + OA 自建留存路线、三天业务冒烟、审批规则规范化、审批链校验器、自动证据汇总、全域最终目标测试、测试号最终收口、受控上线巡检、告警降噪、打卡摘要、外出/加班 dry-run、WEXT1-FORMAL 前置和真实试用准备 |
| `REG` | `docs/文档事实源状态矩阵.md` | 文档台账 | 文档分类和状态事实源 | `CURRENT` | product/dev | `GOV8,QAOPS9,P2D,P2-ORG,P2-FIN-DECISION,P2-FIN-V1,P2-OCR-SAMPLE,P2Q,P2AUTO,P2AF,P2-FIN-LIVE-DECISION,P2-FIN-LIVE,PRELAUNCH,CASHIER-VOUCHER-V1,LAUNCH-DEPLOY-FINANCE,FIN-PROD-ENABLE,ACCOUNTING-HANDOFF-V1,SYSTEM-COMPLETE-GATE,LAUNCH-OPS-V1,REQ-COMPLETE-AUDIT,ATTV1,LAUNCH-AUTO-OPS-V1,AUTO-REMAINING-CLOSEOUT,HR-WECOM-DIRECTORY-V1,WFOC,DBWFOC,WFDG,WDRG,WCP1,WCPC,WHMS,WHMSLIVE,WOUA,WAPI,WRRA,WOUAFIX,WRV1,WRA1,WMSG1,WAPC1,WAPC2,WPROC1,WPROC2,WAPC2F,WAPC2FLIVE,WCBK1,WEGOV1,WARCH1,WARCH2,WROAD2,WARCH3,WCHECK1,WEXT1,WOPS1,WROAD2C,WROAD2B,WAPPR1,WRULE1,WAUTO1,WEXT1LD,WFULLSMOKE1,WTCLOSE2,WREAL1P` | `audit-docs` | none | 2026-05-22 | `audit-docs --check-registry` | medium | 判断文档权威性；登记当前受控上线、三天业务冒烟、审批规则规范化、审批链校验、自动证据汇总、全域最终目标测试、测试号最终收口、自动巡检、告警降噪、打卡摘要留存、外出/加班 dry-run、WEXT1-FORMAL 前置和真实试用准备事实 |
| `IDX` | `docs/文档索引.md` | 入口索引 | 最高文档入口 | `CURRENT` | product/dev | `GOV8,QAOPS9,P2D,P2-ORG,P2-FIN-DECISION,P2-FIN-V1,P2-OCR-SAMPLE,P2Q,P2AUTO,P2AF,P2-FIN-LIVE-DECISION,P2-FIN-LIVE,PRELAUNCH,CASHIER-VOUCHER-V1,LAUNCH-DEPLOY-FINANCE,FIN-PROD-ENABLE,ACCOUNTING-HANDOFF-V1,SYSTEM-COMPLETE-GATE,LAUNCH-OPS-V1,REQ-COMPLETE-AUDIT,ATTV1,LAUNCH-AUTO-OPS-V1,AUTO-REMAINING-CLOSEOUT,HR-WECOM-DIRECTORY-V1,WFOC,DBWFOC,WFDG,WDRG,WCP1,WCPC,WHMS,WHMSLIVE,WOUA,WAPI,WRRA,WOUAFIX,WRV1,WRA1,WMSG1,WAPC1,WAPC2,WPROC1,WPROC2,WAPC2F,WAPC2FLIVE,WCBK1,WEGOV1,WARCH1,WARCH2,WROAD2,WARCH3,WCHECK1,WEXT1,WOPS1,WROAD2C,WROAD2B,WAPPR1,WRULE1,WAUTO1,WEXT1LD,WFULLSMOKE1,WTCLOSE2,WREAL1P,OAOPS1` | `rg` | none | 2026-05-22 | `node scripts/qa/audit-docs.mjs --check-registry` | medium | 判断当前该读什么；OAOPS1 后优先读取 OA 主办域真实使用稳定化、合同台账、阻断即修、每日巡检和 P2 冻结口径 |
| `REG` | `docs/文档事实源状态矩阵.md` | 文档台账 | 文档分类和状态事实源 | `CURRENT` | product/dev | `GOV8,QAOPS9,P2D,P2-ORG,P2-FIN-DECISION,P2-FIN-V1,P2-OCR-SAMPLE,P2Q,P2AUTO,P2AF,P2-FIN-LIVE-DECISION,P2-FIN-LIVE,PRELAUNCH,CASHIER-VOUCHER-V1,LAUNCH-DEPLOY-FINANCE,FIN-PROD-ENABLE,ACCOUNTING-HANDOFF-V1,SYSTEM-COMPLETE-GATE,LAUNCH-OPS-V1,REQ-COMPLETE-AUDIT,ATTV1,LAUNCH-AUTO-OPS-V1,AUTO-REMAINING-CLOSEOUT,HR-WECOM-DIRECTORY-V1,WFOC,DBWFOC,WFDG,WDRG,WCP1,WCPC,WHMS,WHMSLIVE,WOUA,WAPI,WRRA,WOUAFIX,WRV1,WRA1,WMSG1,WAPC1,WAPC2,WPROC1,WPROC2,WAPC2F,WAPC2FLIVE,WCBK1,WEGOV1,WARCH1,WARCH2,WROAD2,WARCH3,WCHECK1,WEXT1,WOPS1,WROAD2C,WROAD2B,WAPPR1,WRULE1,WAUTO1,WEXT1LD,WFULLSMOKE1,WTCLOSE2,WREAL1P,OAOPS1` | `audit-docs` | none | 2026-05-22 | `audit-docs --check-registry` | medium | 判断文档权威性；登记当前 OAOPS1 小团队全员真实使用稳定化、合同台账、每日巡检、阻断即修和冻结项事实 |
| `PRD-MVP` | `docs/海音达OA-MVP需求规格说明书.md` | 需求事实源 | PRD 主事实源 | `CURRENT` | product | `REQ8,P2T,GOV8,HR-WECOM-DIRECTORY-V1,WFOC,DBWFOC,WFDG,WDRG,WCP1,WCPC,WHMS,WHMSLIVE,WOUA,WAPI,WRRA,WAPC1,WAPC2,WAPC2FLIVE,WCBK1,WEGOV1,WACP3,WACP3R,WARCH1,WARCH2,WROAD2,WARCH3,WCHECK1,WEXT1` | Issue CSV | `docs/requirements-specification.md` | 2026-05-20 | `rg` | high | WARCH3/WCHECK1/WEXT1/WOPS1 后定义 HR/考勤企微主办、OA 自建留存、受控测试域、只读历史查询、自动巡检、打卡摘要、外出/加班 dry-run、WEXT1-FORMAL、WREAL1 前置和深度镜像边界；ERP 未来不接入 OA |
| `PRODUCT-SCOPE` | `docs/产品口径.md` | 需求事实源 | 产品边界事实源 | `CURRENT` | product | `REQ8,P2T,WFDG,WDRG,WCP1,WCPC,WHMS,WHMSLIVE,WOUA,WAPI,WRRA,WAPC1,WAPC2FLIVE,WCBK1,WEGOV1` | `rg` | none | 2026-05-19 | `rg` | high | 记录已拍板产品边界、企微/OA 设计门禁、开发路线图、WCBK1 真实回调事件证据、WEGOV1 混合主办边界和 OA 自建留存策略 |
| `DESIGN-UI` | `docs/产品设计规则.md` | 设计事实源 | PC/移动/企业微信设计事实源 | `CURRENT` | design/frontend | `MIA7,MIF7,GOV8,DG8,DG9,WFDG` | Playwright/视觉审查/DG8/DG9/WFDG | none | 2026-05-18 | `rg` | high | 页面改动必须读取；DG8 后飞书为主 UI/布局参考；DG9 后按页面分层和样板选型；WFDG 后区分 OA 主办、企微镜像和 OA 应急接管 |