OMAT1 补充审查决策包

2026-05-23 18:24:11 +08:00
@@ -657,6 +657,28 @@ Go 结论边界：
 | Q8：第三轮运营项怎么处理？ | A：采纳冻结入口清点和审计导出边界，公告签收人工覆盖 | B：全部作为 P1 观察；C：暂不纳入 | A 能降低启用风险且不要求新功能；B 会保留权限/审计 finding；C 后续审计和培训证据会较弱 |
 | Q9：高敏能力边界怎么处理？ | A：采纳全局搜索、薪酬绩效/差旅冻结、通知可靠性验证 | B：只做搜索和冻结负例，通知先观察；C：暂不纳入 | A 最稳妥；B 可减轻稳定期工作量；C 会保留搜索/高敏模块边界风险 |

+## OMAT1 审查决策包
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+本节把 37 条 OMAT1 压缩成用户评审时的第一轮决策包；未明确选择前，Issue CSV 状态仍保持 `TODO`。
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+| 决策组 | 推荐选择 | 涉及条目 | 采纳后的处理 |
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+| 启用前必须先补证据 | A：采纳为 OALAUNCH1 前置门禁 | `OMAT1-1/2/3/4/5/14/29/30/31/33/34/35/36` | 进入 OALAUNCH1 真实业务闭环、权限矩阵、备份恢复、数据治理、冻结入口和高敏边界证据；不直接开发新功能 |
+| 成熟度审查治理规则 | A：采纳为审查方法 | `OMAT1-21/22/23/24/25/27/28` | 继续用 P0/P1/P2、A/B/C 决策和状态审计控制后续范围；不把 TODO 当作批准开发 |
+| 7 天稳定期观察 | A：纳入稳定期反馈池 | `OMAT1-8/11/13/15/26/32/37` | 每日收口记录真实慢点、通知、移动体验、资产运营、财务月结和制度签收；有 blocker 再建修复合同 |
+| OALAUNCH1 后优先评估 | B：先暂缓，待真实频次证明 | `OMAT1-6/7/9/18/19` | 正式启用稳定后再评估轻量配置台、管理看板、合同提醒、主数据治理和角色工作台优化 |
+| 当前继续冻结或只读调研 | A：继续冻结 | `OMAT1-10/12/16/17/20` | 不把供应商深治理、HR 深镜像、深集成、知识档案门户或 AI 写规则列为启用前阻断 |
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+推荐的最小回复格式：
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+```text
+Q1-Q3：A
+Q4：C
+Q5：A
+Q6：A
+Q7-Q9：A
+```
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 ## OMAT1 状态审计

 本节解释为什么 OMAT1 中部分“审查机制”已经写入文档，但 Issue 行仍保持 `TODO`。