wangsli/hyb-oa
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OINV1 记录外部报销发票样本池

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wangsli
2026-05-23 20:41:52 +08:00
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"OINV1-5","报销闭环测试数据准备","在 OCR smoke 可解释通过后，评估是否用 TEST/SMOKE 标记创建一条报销测试闭环，覆盖绑定票据、提交、审批、付款批次、回单和 AP 导出；真实业务闭环仍需人工最终验收。","若执行自动闭环，必须带 TEST/SMOKE marker，报告脱敏；若不执行，输出人工步骤和数据准备要求；不得执行真实银行付款。","受影响流程：票据池 -> 报销 -> 审批 -> 付款/AP；验证步骤：复用 reimbursement-payment-batch-flow 或 OAOPS1 真实业务门禁，必要时新建专项合同。","playwright|manual","TODO","TODO","TODO","client/tests/e2e/reimbursement-payment-batch-flow.spec.ts;scripts/qa/run-oa-real-use-daily.sh","[""OINV1-4""]","付款仍由线下银行完成；自动化只能创建/验证 OA 测试数据，不能替代真实业务发票合规判断。"
"OINV1-6","本轮门禁和回填","完成合同校验、现有脚本审查、provider 样本基线和隐私检查；未获代码确认前，不改 live OCR spec；未获公网写入确认前，不运行上传型批量测试。","validate_issues_csv、process contract、git diff --check 通过；最终回复明确哪些自动完成、哪些需要用户批准或人工验收。","受影响流程：合同 -> 自动基线 -> 后续实施判断；验证步骤：validate_issues_csv.py <OINV1 csv>；node scripts/qa/check-process-contract.mjs --issue <OINV1 csv> --profile general --json；git diff --check。","python3|node|git","TODO","TODO","TODO","issues/2026-05-23_20-24-42-oa-invoice-automation-hardening-v1.csv","[""OINV1-0"",""OINV1-1"",""OINV1-2""]","本轮可先做只读/本地 provider 基线；公网上传和脚本改造按用户确认继续。"
"OINV1-7","现有单票公网 live OCR 基线","在不跑批量真实票的前提下，加载本机私有 live-smoke.env，使用现有单票 live OCR 测试复核公网发票上传/OCR 可解释终态；不提交报销、不审批、不付款。","公网 /ready、live smoke 和单票 OCR 测试通过；若样票重复或已用于报销，需给出可解释终态；报告不得输出完整发票号、销售方、金额、完整本地路径或票面原图。","受影响流程：员工登录 -> 单票上传 -> OCR/重复校验 -> 票据池终态；验证步骤：set -a; source /home/shunli/.hyb-oa/live-smoke.env; set +a; LIVE_SMOKE_BASE_URL=https://oa.hyinda.com bash scripts/qa/run-live-smoke-readiness.sh。","bash|playwright","DONE","DONE","DONE","artifacts/qa-flow/live-smoke-readiness-20260523-202814/summary.json;client/tests/e2e/manual/live-invoice-ocr.spec.ts","[""OINV1-0""]","公网 live smoke 3 passed；真实 OCR 单票 1 passed；样票结果为已用于报销/不能重复添加的可解释终态，输出字段为空值，未打印票面值。回滚/清理：本轮未提交报销或付款；如需清理仅按 OA 票据审计规则处理测试上传记录。"
"OINV1-8","外部报销发票样本池脱敏发现","用户确认上级公司资料目录存在大量发票后，按报销目录做脱敏盘点，并用 /tmp 别名软链接构建 PDF 样本池；不把完整文件名、路径、人名、销售方、金额或发票号写入仓库。","确认报销候选票据数量、格式分布和 PDF 样本池可用；生成只读 provider baseline；OFD/图片作为后续边界，不直接纳入当前 PDF OCR 批量验证。","受影响流程：外部公司资料 -> 脱敏样本池 -> OCR 批量验证准备；验证步骤：find 公司/2025年/报销 公司/2026年/报销 聚合统计；PLAYWRIGHT_OCR_LIVE_DIR=/tmp/hyb-oa-oinv1-reimbursement-pool-* node scripts/qa/check-ocr-provider-samples.mjs --json。","find|node","DONE","DONE","DONE","external;artifacts/qa-flow/oinv1-reimbursement-pool-baseline-20260523-204037/summary.json","[""OINV1-1"",""OINV1-2""]","脱敏统计：报销候选 114 个，PDF 105、OFD 6、图片 3；PDF provider baseline total=105/pdf=105/skip=105，原因 missing_tencent_credentials。回滚/清理：删除 /tmp 别名软链接目录和脱敏报告即可；未上传 OA、未提交报销、未付款。"
1 ID Title Description Acceptance Test_Method Tools Dev_Status Review1_Status Regression_Status Files Dependencies Notes
7 OINV1-5 报销闭环测试数据准备 在 OCR smoke 可解释通过后，评估是否用 TEST/SMOKE 标记创建一条报销测试闭环，覆盖绑定票据、提交、审批、付款批次、回单和 AP 导出；真实业务闭环仍需人工最终验收。 若执行自动闭环，必须带 TEST/SMOKE marker，报告脱敏；若不执行，输出人工步骤和数据准备要求；不得执行真实银行付款。 受影响流程：票据池 -> 报销 -> 审批 -> 付款/AP；验证步骤：复用 reimbursement-payment-batch-flow 或 OAOPS1 真实业务门禁，必要时新建专项合同。 playwright|manual TODO TODO TODO client/tests/e2e/reimbursement-payment-batch-flow.spec.ts;scripts/qa/run-oa-real-use-daily.sh ["OINV1-4"] 付款仍由线下银行完成；自动化只能创建/验证 OA 测试数据，不能替代真实业务发票合规判断。
8 OINV1-6 本轮门禁和回填 完成合同校验、现有脚本审查、provider 样本基线和隐私检查；未获代码确认前，不改 live OCR spec；未获公网写入确认前，不运行上传型批量测试。 validate_issues_csv、process contract、git diff --check 通过；最终回复明确哪些自动完成、哪些需要用户批准或人工验收。 受影响流程：合同 -> 自动基线 -> 后续实施判断；验证步骤：validate_issues_csv.py <OINV1 csv>；node scripts/qa/check-process-contract.mjs --issue <OINV1 csv> --profile general --json；git diff --check。 python3|node|git TODO TODO TODO issues/2026-05-23_20-24-42-oa-invoice-automation-hardening-v1.csv ["OINV1-0","OINV1-1","OINV1-2"] 本轮可先做只读/本地 provider 基线；公网上传和脚本改造按用户确认继续。
9 OINV1-7 现有单票公网 live OCR 基线 在不跑批量真实票的前提下，加载本机私有 live-smoke.env，使用现有单票 live OCR 测试复核公网发票上传/OCR 可解释终态；不提交报销、不审批、不付款。 公网 /ready、live smoke 和单票 OCR 测试通过；若样票重复或已用于报销，需给出可解释终态；报告不得输出完整发票号、销售方、金额、完整本地路径或票面原图。 受影响流程：员工登录 -> 单票上传 -> OCR/重复校验 -> 票据池终态；验证步骤：set -a; source /home/shunli/.hyb-oa/live-smoke.env; set +a; LIVE_SMOKE_BASE_URL=https://oa.hyinda.com bash scripts/qa/run-live-smoke-readiness.sh。 bash|playwright DONE DONE DONE artifacts/qa-flow/live-smoke-readiness-20260523-202814/summary.json;client/tests/e2e/manual/live-invoice-ocr.spec.ts ["OINV1-0"] 公网 live smoke 3 passed；真实 OCR 单票 1 passed；样票结果为已用于报销/不能重复添加的可解释终态，输出字段为空值，未打印票面值。回滚/清理：本轮未提交报销或付款；如需清理仅按 OA 票据审计规则处理测试上传记录。
10 OINV1-8 外部报销发票样本池脱敏发现 用户确认上级公司资料目录存在大量发票后，按报销目录做脱敏盘点，并用 /tmp 别名软链接构建 PDF 样本池；不把完整文件名、路径、人名、销售方、金额或发票号写入仓库。 确认报销候选票据数量、格式分布和 PDF 样本池可用；生成只读 provider baseline；OFD/图片作为后续边界，不直接纳入当前 PDF OCR 批量验证。 受影响流程：外部公司资料 -> 脱敏样本池 -> OCR 批量验证准备；验证步骤：find 公司/2025年/报销 公司/2026年/报销 聚合统计；PLAYWRIGHT_OCR_LIVE_DIR=/tmp/hyb-oa-oinv1-reimbursement-pool-* node scripts/qa/check-ocr-provider-samples.mjs --json。 find|node DONE DONE DONE external;artifacts/qa-flow/oinv1-reimbursement-pool-baseline-20260523-204037/summary.json ["OINV1-1","OINV1-2"] 脱敏统计：报销候选 114 个，PDF 105、OFD 6、图片 3；PDF provider baseline total=105/pdf=105/skip=105，原因 missing_tencent_credentials。回滚/清理：删除 /tmp 别名软链接目录和脱敏报告即可；未上传 OA、未提交报销、未付款。