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OMAT1 补充成熟度第二轮审视

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wangsli
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"OMAT1-26","最低非功能基线仍需贴近真实使用复核","已有 /ready、最小构建、SLO 文档和每日巡检，但成熟系统还应确认附件上传/下载、PDF OCR、导出、付款批次、资产列表和审计查询在小团队真实数据量下没有明显性能或容量风险。","7 天稳定化期间至少记录一次关键页面响应、导出耗时、附件下载和 OCR 等待体验；若出现慢查询、超时或容量风险，进入 P1 修复合同。","受影响流程：真实使用 -> 页面响应/导出/OCR/附件 -> 日收口；验证步骤：OAOPS1 人工反馈 + 只读日志/报告抽样，不做压测公网、不制造大量数据。","manual|bash","TODO","TODO","TODO","docs/ops/SLO错误预算.md;docs/ops/非功能基线.md;scripts/qa/run-oa-real-use-daily.sh","[""OMAT1-5""]","优先级 P1；建议采纳为观察项。公司少于 10 人，不需要大型压测作为启用前阻断，但需要记录真实慢点。"
"OMAT1-27","国内能力对标需要落到域级矩阵","已有来源清单和 P0/P1/P2 摘要，但还需要按门户/流程/财务/合同/采购/资产/HR/移动/集成/安全运维等域，把国内成熟系统常见能力、hyb-oa 当前证据、差距和建议优先级放在同一张表，避免抽象讨论成熟度。","人工试运行报告包含域级能力对标矩阵；每个域只输出成熟度判断和建议优先级，不直接触发功能开发；用户可按域选择 A 采纳、B 观察、C 不采纳。","受影响流程：国内对标 -> 域级差距识别 -> 用户按域决策；验证步骤：rg -n ""OMAT1 域级能力对标矩阵|门户/工作台|财务费控|资产台账"" docs/trialrun/人工试运行报告.md。","manual|rg","TODO","TODO","TODO","docs/trialrun/人工试运行报告.md;issues/2026-05-23_17-20-00-oa-maturity-gap-review-v1.csv","[""OMAT1-22"",""OMAT1-25""]","优先级 P0；建议采纳为审查方法。参考泛微、致远、钉钉宜搭、飞书、金蝶、用友官方资料；只学习能力域和控制点，不照搬大型套件复杂度。"
"OMAT1-28","成熟度台账状态需要区分整理完成和采纳完成","OMAT1-22/23/24/25/27 等审查机制已形成来源、矩阵、摘要和问答清单，但在用户未正式 A/B/C 决策前，不应把对应建议回填为 DONE；否则会混淆“已整理可审查”和“已采纳/已实施”。","人工试运行报告明确区分：已落地审查机制、仍待用户决策、仍缺真实证据；OMAT1 行状态保持 TODO 直到用户采纳并完成 Test_Method 或明确否决/暂缓。","受影响流程：成熟度台账 -> 状态审计 -> 用户决策回填；验证步骤：rg -n ""OMAT1 状态审计|已形成审查机制|仍待用户决策|仍缺真实证据"" docs/trialrun/人工试运行报告.md。","manual|rg","TODO","TODO","TODO","docs/trialrun/人工试运行报告.md;issues/2026-05-23_17-20-00-oa-maturity-gap-review-v1.csv","[""OMAT1-24"",""OMAT1-27""]","优先级 P0；建议采纳为治理规则。防止把整理过的建议误认为已经上线，也防止把未完成真实门禁误判为成熟。"
"OMAT1-29","审批异常处理和代理机制需要上线前口径","国内成熟 OA 通常显式覆盖撤回、作废、退回、转交、委托代理、加签/会签、超时催办和审批人离岗等异常；hyb-oa 已有审批、催办和状态流基础，但 P0 真实流程仍需明确审批人不可用、误提交、退回重提和人工绕行如何处理。","正式启用前至少形成 P0 流程异常处理 SOP：报销、采购/费用、合同台账各列出可撤回/可退回/可作废/审批人离岗时的处理人、审计记录和补录责任；复杂 BPM、自由加签和自动代理可暂缓。","受影响流程：提交 -> 审批异常 -> 退回/撤回/作废/绕行 -> 审计补录；验证步骤：按真实样本桌面演练一次异常处理，并将结论作为 OALAUNCH 数据治理或运营支持证据。","manual","TODO","TODO","TODO","docs/需求-统一审批中心规约.md;docs/管理员手册.md;issues/2026-05-23_16-49-39-oa-final-launch-readiness-v1.csv","[""OMAT1-2"",""OMAT1-5""]","优先级 P0；建议采纳为 SOP，不要求启用复杂 BPM。参考泛微流程引擎、致远任意节点退回/协同流程、飞书审批管理员手册等官方能力域。"
"OMAT1-30","上线后变更发布与配置审计需要轻量化","当前项目已有 Issue CSV、feature flag、部署脚本和巡检，但成熟系统启用后还需要控制谁能改配置、何时发布、如何回滚、变更后如何验证，避免上线后直接在公网改规则或菜单导致不可追溯。","正式启用前明确轻量变更规则：发布窗口、冻结期、变更 owner、回滚联系人、feature flag 改动记录、发布后 /ready 和业务 smoke、紧急修复路径；配置或权限变更必须有审计记录。","受影响流程：提出变更 -> 审批/记录 -> 部署/配置 -> smoke -> 回滚或关闭；验证步骤：用一次非破坏性配置或文档变更做演练，确认记录、复检和回滚责任人可追溯。","manual|bash","TODO","TODO","TODO","docs/Agent开发交付实践.md;docs/试运行与自动化验证手册.md;deploy/trialrun/deploy.sh","[""OMAT1-1"",""OMAT1-15""]","优先级 P0；建议采纳为上线治理。功能实现可后置，但启用前要有人工规则，防止无记录热改生产。"
"OMAT1-31","电子会计档案和电子资料留存边界需清单化","数据治理已说明敏感资料不进仓库/聊天/报告，但成熟启用还需要按资料类型明确保管期限、归档位置、导出包、查阅授权、销毁或移交规则，尤其是报销单、发票、回单、付款批次、AP 导出、合同摘要和资产凭证。","形成一张资料留存清单：每类资料标明 OA 可存内容、仅登记摘要内容、线下归档内容、保管人、保管期限、导出/下载审计和离职交接检查点；会计档案和涉密资料不得因方便测试而进入不该进入的渠道。","受影响流程：资料上传/导出 -> 归档留存 -> 查阅授权 -> 移交/销毁；验证步骤：用 1 条报销、1 条付款回单、1 条合同台账和 1 条 EA-DOC 抽样检查留存清单是否可执行。","manual","TODO","TODO","TODO","docs/管理员手册.md;docs/员工快速上手.md;docs/需求-资产管理规约.md;docs/需求-合同附件归档规约.md","[""OMAT1-8"",""OMAT1-14""]","优先级 P0；建议采纳为数据治理细化项。参考企业档案、电子档案和会计档案管理要求；本项先做清单和培训，不做复杂档案系统。"
1 ID Title Description Acceptance Test_Method Tools Dev_Status Review1_Status Regression_Status Files Dependencies Notes
28 OMAT1-26 最低非功能基线仍需贴近真实使用复核 已有 /ready、最小构建、SLO 文档和每日巡检，但成熟系统还应确认附件上传/下载、PDF OCR、导出、付款批次、资产列表和审计查询在小团队真实数据量下没有明显性能或容量风险。 7 天稳定化期间至少记录一次关键页面响应、导出耗时、附件下载和 OCR 等待体验；若出现慢查询、超时或容量风险，进入 P1 修复合同。 受影响流程：真实使用 -> 页面响应/导出/OCR/附件 -> 日收口；验证步骤：OAOPS1 人工反馈 + 只读日志/报告抽样，不做压测公网、不制造大量数据。 manual|bash TODO TODO TODO docs/ops/SLO错误预算.md;docs/ops/非功能基线.md;scripts/qa/run-oa-real-use-daily.sh ["OMAT1-5"] 优先级 P1；建议采纳为观察项。公司少于 10 人，不需要大型压测作为启用前阻断，但需要记录真实慢点。
29 OMAT1-27 国内能力对标需要落到域级矩阵 已有来源清单和 P0/P1/P2 摘要，但还需要按门户/流程/财务/合同/采购/资产/HR/移动/集成/安全运维等域，把国内成熟系统常见能力、hyb-oa 当前证据、差距和建议优先级放在同一张表，避免抽象讨论成熟度。 人工试运行报告包含域级能力对标矩阵；每个域只输出成熟度判断和建议优先级，不直接触发功能开发；用户可按域选择 A 采纳、B 观察、C 不采纳。 受影响流程：国内对标 -> 域级差距识别 -> 用户按域决策；验证步骤：rg -n "OMAT1 域级能力对标矩阵|门户/工作台|财务费控|资产台账" docs/trialrun/人工试运行报告.md。 manual|rg TODO TODO TODO docs/trialrun/人工试运行报告.md;issues/2026-05-23_17-20-00-oa-maturity-gap-review-v1.csv ["OMAT1-22","OMAT1-25"] 优先级 P0；建议采纳为审查方法。参考泛微、致远、钉钉宜搭、飞书、金蝶、用友官方资料；只学习能力域和控制点，不照搬大型套件复杂度。
30 OMAT1-28 成熟度台账状态需要区分整理完成和采纳完成 OMAT1-22/23/24/25/27 等审查机制已形成来源、矩阵、摘要和问答清单，但在用户未正式 A/B/C 决策前，不应把对应建议回填为 DONE；否则会混淆“已整理可审查”和“已采纳/已实施”。 人工试运行报告明确区分：已落地审查机制、仍待用户决策、仍缺真实证据；OMAT1 行状态保持 TODO 直到用户采纳并完成 Test_Method 或明确否决/暂缓。 受影响流程：成熟度台账 -> 状态审计 -> 用户决策回填；验证步骤：rg -n "OMAT1 状态审计|已形成审查机制|仍待用户决策|仍缺真实证据" docs/trialrun/人工试运行报告.md。 manual|rg TODO TODO TODO docs/trialrun/人工试运行报告.md;issues/2026-05-23_17-20-00-oa-maturity-gap-review-v1.csv ["OMAT1-24","OMAT1-27"] 优先级 P0；建议采纳为治理规则。防止把整理过的建议误认为已经上线，也防止把未完成真实门禁误判为成熟。
31 OMAT1-29 审批异常处理和代理机制需要上线前口径 国内成熟 OA 通常显式覆盖撤回、作废、退回、转交、委托代理、加签/会签、超时催办和审批人离岗等异常；hyb-oa 已有审批、催办和状态流基础，但 P0 真实流程仍需明确审批人不可用、误提交、退回重提和人工绕行如何处理。 正式启用前至少形成 P0 流程异常处理 SOP：报销、采购/费用、合同台账各列出可撤回/可退回/可作废/审批人离岗时的处理人、审计记录和补录责任；复杂 BPM、自由加签和自动代理可暂缓。 受影响流程：提交 -> 审批异常 -> 退回/撤回/作废/绕行 -> 审计补录；验证步骤：按真实样本桌面演练一次异常处理，并将结论作为 OALAUNCH 数据治理或运营支持证据。 manual TODO TODO TODO docs/需求-统一审批中心规约.md;docs/管理员手册.md;issues/2026-05-23_16-49-39-oa-final-launch-readiness-v1.csv ["OMAT1-2","OMAT1-5"] 优先级 P0；建议采纳为 SOP，不要求启用复杂 BPM。参考泛微流程引擎、致远任意节点退回/协同流程、飞书审批管理员手册等官方能力域。
32 OMAT1-30 上线后变更发布与配置审计需要轻量化 当前项目已有 Issue CSV、feature flag、部署脚本和巡检，但成熟系统启用后还需要控制谁能改配置、何时发布、如何回滚、变更后如何验证，避免上线后直接在公网改规则或菜单导致不可追溯。 正式启用前明确轻量变更规则：发布窗口、冻结期、变更 owner、回滚联系人、feature flag 改动记录、发布后 /ready 和业务 smoke、紧急修复路径；配置或权限变更必须有审计记录。 受影响流程：提出变更 -> 审批/记录 -> 部署/配置 -> smoke -> 回滚或关闭；验证步骤：用一次非破坏性配置或文档变更做演练，确认记录、复检和回滚责任人可追溯。 manual|bash TODO TODO TODO docs/Agent开发交付实践.md;docs/试运行与自动化验证手册.md;deploy/trialrun/deploy.sh ["OMAT1-1","OMAT1-15"] 优先级 P0；建议采纳为上线治理。功能实现可后置，但启用前要有人工规则，防止无记录热改生产。
33 OMAT1-31 电子会计档案和电子资料留存边界需清单化 数据治理已说明敏感资料不进仓库/聊天/报告，但成熟启用还需要按资料类型明确保管期限、归档位置、导出包、查阅授权、销毁或移交规则，尤其是报销单、发票、回单、付款批次、AP 导出、合同摘要和资产凭证。 形成一张资料留存清单：每类资料标明 OA 可存内容、仅登记摘要内容、线下归档内容、保管人、保管期限、导出/下载审计和离职交接检查点；会计档案和涉密资料不得因方便测试而进入不该进入的渠道。 受影响流程：资料上传/导出 -> 归档留存 -> 查阅授权 -> 移交/销毁；验证步骤：用 1 条报销、1 条付款回单、1 条合同台账和 1 条 EA-DOC 抽样检查留存清单是否可执行。 manual TODO TODO TODO docs/管理员手册.md;docs/员工快速上手.md;docs/需求-资产管理规约.md;docs/需求-合同附件归档规约.md ["OMAT1-8","OMAT1-14"] 优先级 P0；建议采纳为数据治理细化项。参考企业档案、电子档案和会计档案管理要求；本项先做清单和培训，不做复杂档案系统。