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wangsli
2026-05-12 22:24:35 +08:00
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Domain,Tier,Primary_Roles,PC_Routes,Mobile_WeCom_Routes,Server_Routes,Main_Flow,Exception_Flow,Permission_Flow,Current_Coverage,Known_Gaps,Best_Practice_Delta,Next_Action
"__DOC_STATUS__","meta","N/A","N/A","N/A","N/A","本 CSV 是历史证据 / QA 参考，不代表 2026-05-12 当前状态。R6/PC6/PA6/FL6/AP6/RI6/LP6/ME6/QG6/DG7/MIA7 后的当前流程以最新 Issue CSV、文档索引和手工试运行报告为准。","历史缺口按当时日期理解，不自动生成当前需求。","当前权限和状态以服务端实现与最新 PA6/后续 Issue 为准。","historical_reference","可能包含已过期的公网仍需、待执行或真机缺口描述。","用于追溯流程覆盖，不替代当前 PRD 或门禁。","先读最新 Issue CSV 再决定下一步。"
"认证与企业微信入口","P0","employee|manager|admin","/login|/portal|/settings/profile","/mobile|/mobile/me|/mobile/profile","server/src/routes/auth.js|server/src/routes/wecomAuth.js|server/src/routes/me.js","账号登录或企微 OAuth 进入工作台，按设备落到 PC Portal 或移动工作台。","未绑定、会话过期、OAuth 回跳失败、密码错误、首次登录改密。","普通员工仅看个人入口；管理员看系统入口；企业微信回跳只允许安全 returnTo。","login-portal-ux.spec.ts|wecom-entry.spec.ts|wecom-first-bind.spec.ts|r89-mobile-login-navigation.spec.ts|live-smoke.spec.ts","真实企业微信 OAuth 和真机回跳仍需 live smoke；HTTPS cookie 行为缺最终证据。","国内企业微信应用最佳实践要求工作台直达 H5 移动体验，不能露出 PC 壳。","B3/B5：视觉巡检防 PC 壳；live readiness 检查真实账号。"
"报销与票据 OCR","P0","employee|manager|finance|finance_mgr|admin","/reimbursements|/reimbursements/:id|/invoice-pool|/payment-batches|/ap-operations","/mobile/reimbursements|/mobile/reimbursements/:id|/mobile/capture","server/src/routes/reimbursements.js|server/src/routes/invoicePool.js|server/src/routes/paymentBatches.js|server/src/routes/apOperations.js","员工建草稿、加明细、上传发票、OCR 识别、添加到报销、提交审批、财务付款归档。","OCR 超时/失败、重复发票、已绑定/已报销、删除后重传、缺金额无法自动明细、付款失败。","员工只看自己的报销和业务文案；经理审批；财务复核付款；管理员配置。","reimbursement-workflow-progress.spec.ts|invoice-ocr-flow.spec.ts|reimbursement-payment-batch-flow.spec.ts|r111-invoice-reimbursement-guard.spec.ts|r125-invoice-reupload-after-delete.spec.ts|regression-dedup.sh","真实腾讯 OCR 耗时和公网文件上传链路需要样本；移动 PDF 选择需真机证据。","合思/分贝通/每刻均强调票据识别、验真、查重、电子档案和状态可追溯。","B3/B5/B7：视觉和文案门禁、真实 OCR readiness、发布门禁。"
"审批中心","P0","manager|finance|finance_mgr|admin","/workflow/tasks|/workflow/tasks/:taskId","/mobile/approvals","server/src/routes/workflow.js|server/src/routes/workflowDefinitions.js","审批人查看待办，审批/驳回/退回/转交，申请人查看进度。","任务已处理、权限不足、并发审批、离线审批重放冲突。","只有当前审批人可处理；管理员可治理流程定义；普通员工只看相关单据进度。","workflow-quick-approve.spec.ts|mobile-approvals-offline.spec.ts|r111-invoice-reimbursement-guard.spec.ts","代理审批、多人并发、真实企业微信 deep link 证据不足。","同类系统强调审批全程留痕、风险提示和移动处理效率。","B4/B5：业务流门禁聚合；live smoke 覆盖移动 deep link。"
1 Domain Tier Primary_Roles PC_Routes Mobile_WeCom_Routes Server_Routes Main_Flow Exception_Flow Permission_Flow Current_Coverage Known_Gaps Best_Practice_Delta Next_Action
2 __DOC_STATUS__ meta N/A N/A N/A N/A 本 CSV 是历史证据 / QA 参考，不代表 2026-05-12 当前状态。R6/PC6/PA6/FL6/AP6/RI6/LP6/ME6/QG6/DG7/MIA7 后的当前流程以最新 Issue CSV、文档索引和手工试运行报告为准。 历史缺口按当时日期理解，不自动生成当前需求。 当前权限和状态以服务端实现与最新 PA6/后续 Issue 为准。 historical_reference 可能包含已过期的公网仍需、待执行或真机缺口描述。 用于追溯流程覆盖，不替代当前 PRD 或门禁。 先读最新 Issue CSV 再决定下一步。
3 认证与企业微信入口 P0 employee|manager|admin /login|/portal|/settings/profile /mobile|/mobile/me|/mobile/profile server/src/routes/auth.js|server/src/routes/wecomAuth.js|server/src/routes/me.js 账号登录或企微 OAuth 进入工作台，按设备落到 PC Portal 或移动工作台。 未绑定、会话过期、OAuth 回跳失败、密码错误、首次登录改密。 普通员工仅看个人入口；管理员看系统入口；企业微信回跳只允许安全 returnTo。 login-portal-ux.spec.ts|wecom-entry.spec.ts|wecom-first-bind.spec.ts|r89-mobile-login-navigation.spec.ts|live-smoke.spec.ts 真实企业微信 OAuth 和真机回跳仍需 live smoke；HTTPS cookie 行为缺最终证据。 国内企业微信应用最佳实践要求工作台直达 H5 移动体验，不能露出 PC 壳。 B3/B5：视觉巡检防 PC 壳；live readiness 检查真实账号。
4 报销与票据 OCR P0 employee|manager|finance|finance_mgr|admin /reimbursements|/reimbursements/:id|/invoice-pool|/payment-batches|/ap-operations /mobile/reimbursements|/mobile/reimbursements/:id|/mobile/capture server/src/routes/reimbursements.js|server/src/routes/invoicePool.js|server/src/routes/paymentBatches.js|server/src/routes/apOperations.js 员工建草稿、加明细、上传发票、OCR 识别、添加到报销、提交审批、财务付款归档。 OCR 超时/失败、重复发票、已绑定/已报销、删除后重传、缺金额无法自动明细、付款失败。 员工只看自己的报销和业务文案；经理审批；财务复核付款；管理员配置。 reimbursement-workflow-progress.spec.ts|invoice-ocr-flow.spec.ts|reimbursement-payment-batch-flow.spec.ts|r111-invoice-reimbursement-guard.spec.ts|r125-invoice-reupload-after-delete.spec.ts|regression-dedup.sh 真实腾讯 OCR 耗时和公网文件上传链路需要样本；移动 PDF 选择需真机证据。 合思/分贝通/每刻均强调票据识别、验真、查重、电子档案和状态可追溯。 B3/B5/B7：视觉和文案门禁、真实 OCR readiness、发布门禁。
5 审批中心 P0 manager|finance|finance_mgr|admin /workflow/tasks|/workflow/tasks/:taskId /mobile/approvals server/src/routes/workflow.js|server/src/routes/workflowDefinitions.js 审批人查看待办，审批/驳回/退回/转交，申请人查看进度。 任务已处理、权限不足、并发审批、离线审批重放冲突。 只有当前审批人可处理；管理员可治理流程定义；普通员工只看相关单据进度。 workflow-quick-approve.spec.ts|mobile-approvals-offline.spec.ts|r111-invoice-reimbursement-guard.spec.ts 代理审批、多人并发、真实企业微信 deep link 证据不足。 同类系统强调审批全程留痕、风险提示和移动处理效率。 B4/B5：业务流门禁聚合；live smoke 覆盖移动 deep link。