完成五人团队正式内用最小收口（07-18-small-team-internal-readiness）

docs/文档事实源状态矩阵.md

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 | `RULE-REIMB` | `docs/报销发票附件规则.md` | 需求事实源 | 报销发票附件规则 | `CURRENT` | product/finance | `RI6,BIZ8` | 报销回归 | none | 2026-05-13 | `rg` | high | 报销、发票、附件细则 |
 | `REQ-WECOM` | `docs/需求-企业微信基础设施规约.md` | 需求事实源 | 企业微信边界规约 | `CURRENT` | product/backend | `R7E,ORG8,WF8,ATTV1,HR-WECOM-DIRECTORY-V1,WFOC,DBWFOC,WFDG,WCP1,WCPC,WHMS,WHMSLIVE,WOUA,WAPI,WRRA,WRV1,WRA1,WMSG1,WAPC1,WAPC2,WPROC1,WPROC2,WAPC2F,WAPC2FLIVE,WCBK1,WEGOV1,WACP3,WACP3R,WREAD1,WADM1,WARCH1,WARCH2,WROAD2,WARCH3,WCHECK1,WEXT1,WROAD2B,WAPPR1,WAUTO1,WEXT1LD,WFULLSMOKE1,WTCLOSE1,WTCLOSE2` | live smoke / 真机反馈 / Trellis task / 历史 Issue CSV | none | 2026-05-26 | `rg` | high | 企微优先承担 HR/考勤员工日常审批和人事/打卡能力；WARCH2 已提供请假/补卡正式只读历史查询，WARCH3 固定受控上线自动巡检，WCHECK1 固定打卡摘要留存，WEXT1 固定外出/加班 dry-run，WROAD2B 固定三天人工业务冒烟，WAPPR1/WTCLOSE1 固定审批规则规范化和小团队目标 A，WFULLSMOKE1 固定全域主路径测试边界，WTCLOSE2 固定最终测试号自动收口，WEXT1-FORMAL 需收口后另建合同；采购、合同、项目、报销和财务继续 OA 主办 |
 | `REQ-ASSET` | `docs/需求-资产管理规约.md` | 需求事实源 | 统一资产台账规约 | `CURRENT` | product/backend | `ASSET1,OPOLICY1` | Trellis task / 本地门禁 / 历史 Issue CSV | none | 2026-05-26 | `rg` | high | 固定资产和电子资产统一台账；编号族 `FA/EA-DOC/EA-SYS/EA-REPO/EA-BKP`；`EA-ACC` 暂缓；Git 管源码，OA 只登记仓库元数据；OPOLICY1 后固定资料留存、备份资产、账号凭据禁入和 P2 冻结边界 |
-| `RUNBOOK-TRIAL` | `docs/试运行与自动化验证手册.md` | 操作手册 | 试运行验证手册 | `CURRENT` | qa/ops | `TRELLIS2,R7E,QAOPS8,OAOPS1,OALAUNCH1` | Trellis task / live readiness | none | 2026-07-16 | `rg` | medium | Trellis-first；区分最后确认公网来源 `df26922`、7 月本地未部署基线和未来新连续试运行 |
+| `RUNBOOK-TRIAL` | `docs/试运行与自动化验证手册.md` | 操作手册 | 试运行验证手册 | `CURRENT` | qa/ops | `TRELLIS2,R7E,QAOPS8,OAOPS1,OALAUNCH1,07-18-small-team-internal-readiness` | Trellis task / live readiness | none | 2026-07-18 | `rg` | medium | Trellis-first；区分最后确认公网来源 `df26922`、`LOCAL_CANDIDATE_PASS` 本地边界和未来另行授权的内部部署/连续试运行 |
 | `RUNBOOK-RELEASE` | `docs/trialrun/发布试运行准备清单.md` | 操作手册 | 发布与连续试运行准备 | `CURRENT` | qa/ops | `TRELLIS2,OAOPS1,OALAUNCH1` | Trellis task / release gate | none | 2026-07-16 | `rg` | medium | 当前状态以 2026-07-16 基线说明为准；A1-R7E、QAOPS8 内容保留为历史证据 |
 | `RUNBOOK-DEVICE` | `docs/trialrun/真机公网测试清单.md` | 操作手册 | 真机与企业微信验收 | `CURRENT` | qa/ops | `TRELLIS2,OAOPS1,OALAUNCH1` | Trellis task / 真机证据 | none | 2026-07-16 | `rg` | medium | 当前验证必须记录实际部署来源 SHA；2026-05 设备、账号和结果只作历史基线 |
 | `MANUAL-ADMIN` | `docs/管理员手册.md` | 操作手册 | 管理员手册 | `CURRENT` | ops/admin | `ORG8,R7E,WFOC,DBWFOC,WFDG,WCPC,WHMS,WHMSLIVE,WOUA,WAPI,WRRA,WRV1,WRA1,WMSG1,WAPC1,WAPC2,WPROC1,WPROC2,WAPC2F,WAPC2FLIVE,WCBK1,WEGOV1,WACP3,WACP3R,WREAD1,WADM1,WARCH1,WARCH2,WROAD2,WARCH3,WCHECK1,WEXT1,WOPS1,WROAD2C,WROAD2B,WAPPR1,WAUTO1,WEXT1LD,WFULLSMOKE1,WTCLOSE1,WTCLOSE2,WREAL1P,ASSET1,OALAUNCH1,OPOLICY1,OAFLOW1` | 人工验收 | none | 2026-05-24 | `rg` | medium | 管理员上线、企微优先边界、Secret 矩阵、巡检、HR/考勤门禁、ASSET1、OALAUNCH1、OPOLICY1 和 OAFLOW1；明确制度参数、资料留存、用印台账、审批异常 SOP、制度签收、负责人本人报销兜底、备份恢复、权限矩阵和敏感资料不进公网 OA 的管理口径 |