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2026-05-10 23:30:13 +08:00
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"项目、合同台账与涉密边界","must_cover","/projects|/projects/:projectId|/contracts-registry","manager|admin|project roles","PROJECT_DOMAIN_ENABLED|PROJECT_LINKING_ENABLED|PROJECT_COMMUNICATION_LOG_ENABLED|PROJECT_CLOSURE_CHECKLIST_ENABLED|CONFIDENTIAL_DOC_REFS_ENABLED","project_domain_v1|project_linking_v1|project_communication_log_v1|project_closure_checklist_v1|confidential_doc_refs_v1","partial","docs/trialrun/manual-trialrun-report.md|client/tests/e2e/project-workbench.spec.ts|client/tests/e2e/confidential-boundary.spec.ts|client/tests/e2e/manual/r70-trialrun-assist.spec.ts","项目工作台沟通回填、收口面板、Portal 摘要、涉密搜索边界已自动化；经理人工确认项目入口可理解。","合同台账页面本轮只验证入口，没有当前 trialrun 下的浏览/编辑证据；真实项目创建与成员协同未重跑。","A4 可补项目详情与合同台账只读 smoke；重交互保持后置。"
"采购","enabled_admin","/purchase-requests","employee|manager|finance","none","none","partial_done","artifacts/r69/acceptance-report.md|client/tests/e2e/procurement-flow.spec.ts|issues/2026-03-24_17-00-26-r33-3-transaction-timeout-tail-cleanup.csv","员工提单、经理审批、财务归档链路已自动化通过，且事务超时问题已收口。","未进入 R70 人工试运行，当前 trialrun DB 下没有业务体验反馈。","若采购进入试运行范围，先补一次人工 happy path；否则保留自动化证据即可。"
"资产与盘点","enabled_admin","/assets|/inventory-checks|/mobile/assets/scan","employee|asset admin","none","none","partial_done","artifacts/r69/acceptance-report.md|client/tests/e2e/assets-flow.spec.ts|issues/2026-03-24_17-00-26-r33-3-transaction-timeout-tail-cleanup.csv","资产建卡、领用归还、调拨、盘点主链路已自动化通过。","未进入 R70 人工试运行；移动扫描真实设备与摄像头场景未验证。","保持自动化证据；真实移动扫描转 A5 或独立移动专项。"
"差旅与移动审批","enabled_admin","/travel-requests|/mobile/approvals|/mobile/capture","employee|manager|finance","WECOM_ENTRY_ENABLED","wecom_entry_v1","partial_done","artifacts/r69/acceptance-report.md|client/tests/e2e/travel-payment-flow.spec.ts|client/tests/e2e/travel-reconciliation-flow.spec.ts|client/tests/e2e/mobile-approvals-offline.spec.ts|docs/trialrun/manual-trialrun-report.md","差旅申请、审批、支付、绑票、对账批次，以及移动审批 deep link 离线重放都有自动化证据；R70 人工仅确认移动入口可理解。","真实 IM deep link、真实移动设备拍照上传、多人并发审批未验证。","保留自动化为主；真实设备和 IM 深链并入 A5。"
"差旅与移动审批","enabled_admin","/travel-requests|/mobile/approvals|/mobile/capture","employee|manager|finance","WECOM_ENTRY_ENABLED","wecom_entry_v1","partial_done","artifacts/r69/acceptance-report.md|client/tests/e2e/travel-payment-flow.spec.ts|client/tests/e2e/travel-reconciliation-flow.spec.ts|client/tests/e2e/mobile-approvals-offline.spec.ts|docs/trialrun/manual-trialrun-report.md","差旅申请、审批、支付、绑票、对账批次，以及移动审批 deep link 离线重放都有自动化证据；R70 人工仅确认移动入口可理解。","真实 IM deep link、真实移动设备 PDF 上传、多人并发审批未验证。","保留自动化为主；真实设备和 IM 深链并入 A5。"
"预算、支付批次与 AP 运营","optional","/budgets|/payment-batches|/ap-operations","finance|admin","BUDGET_PRECHECK_ENABLED|PAYMENT_BATCH_ENABLED|ERP_SYNC_ENABLED","budget_precheck_v1|payment_batch_v1|erp_sync","partial_done","issues/2026-03-29_08-07-14-p25-lite-budget-ap.csv|issues/2026-04-06_r52-ap-operations.csv|issues/2026-04-29_10-14-27-r78-reimbursement-payment-tail.csv|client/tests/e2e/reimbursement-payment-batch-flow.spec.ts|server/scripts/regression-payment-batches.sh","支付批次 maker-checker、AP 待付款快捷复核、finance 执行报销付款批次，以及 reimbursement paid 后 ERP preview pending outbox 已在本地 focused regression 跑通；历史 budget/AP 视图与 review 证据仍保留。","预算预检页面级联动、高风险两轮复核、大额批次与非报销实体付款未在本轮 focused local 回归中重跑。","若财务域继续扩大试运行，再补 budget precheck 与高风险二次复核专项；当前 payment batch/AP happy path 已具备本地回归证据。"
"ERP 集成与切换控制台","external","/system/integrations/erp|/system/cutover","integration admin|system.settings","ERP_SYNC_ENABLED|CUTOVER_CONSOLE_ENABLED","erp_sync|cutover_console_v1","partial_external","issues/2026-03-08_14-10-53-p19-erp-1-l5-masterdata-journal-bridge.csv|issues/2026-03-21_11-10-00-p29-replacement-readiness-refresh.csv|client/tests/e2e/live-smoke.spec.ts","ERP 管理页、mock/http 回归和只读 live smoke 有历史证据。","当前本地 trialrun 没有真实 ERP 出入站或 cutover 操作验证。","仅在外部环境专项下执行，不进入默认 trialrun gate。"
"系统治理、功能开关与审计","enabled_admin","/system/workspace|/system/settings|/system/feature-flags|/system/workflow-definitions|/audit-logs|/system/notification-channels","admin","WORKFLOW_DEFINITION_ADMIN_ENABLED","workflow_definition_admin_v1","partial_done","docs/trialrun/manual-trialrun-report.md|client/tests/e2e/settings-governance.spec.ts|client/tests/e2e/live-smoke.spec.ts|server/src/scripts/smoke-trialrun-runtime.js|client/tests/e2e/r75-automation-gap-fill.spec.ts|issues/2026-05-05_20-01-18-r90-r91-trialrun-closeout.csv","工作区设置、系统设置、功能开关、审计日志打开与导航边界有自动化和人工证据；R74 本地门禁已检查 workspace/flag/navigation 基线，R75 已补功能开关备注保存并恢复写路径。R80 已把 `wecom_entry_v1` 从 `force_off` 调整为 `inherit`，R90 已把旧公网诊断从当前事实中剥离。","流程定义、通知渠道、工作区其他写操作和审计留痕写入效果仍未在当前 trialrun 做完整专项；公网 `announcements_v1` / `global_search_v1` 仍需在 live smoke 中重新核对。","保留 partial_done；R90/R91 先收口公网 feature flag 与 live smoke，再补通知渠道与流程定义写路径。"
1 Domain Tier Routes Primary_Roles Env_Gates Feature_Flags Coverage_Status Evidence Validated_Flows Gaps Next_Action
9 项目、合同台账与涉密边界 must_cover /projects|/projects/:projectId|/contracts-registry manager|admin|project roles PROJECT_DOMAIN_ENABLED|PROJECT_LINKING_ENABLED|PROJECT_COMMUNICATION_LOG_ENABLED|PROJECT_CLOSURE_CHECKLIST_ENABLED|CONFIDENTIAL_DOC_REFS_ENABLED project_domain_v1|project_linking_v1|project_communication_log_v1|project_closure_checklist_v1|confidential_doc_refs_v1 partial docs/trialrun/manual-trialrun-report.md|client/tests/e2e/project-workbench.spec.ts|client/tests/e2e/confidential-boundary.spec.ts|client/tests/e2e/manual/r70-trialrun-assist.spec.ts 项目工作台沟通回填、收口面板、Portal 摘要、涉密搜索边界已自动化；经理人工确认项目入口可理解。 合同台账页面本轮只验证入口，没有当前 trialrun 下的浏览/编辑证据；真实项目创建与成员协同未重跑。 A4 可补项目详情与合同台账只读 smoke；重交互保持后置。
10 采购 enabled_admin /purchase-requests employee|manager|finance none none partial_done artifacts/r69/acceptance-report.md|client/tests/e2e/procurement-flow.spec.ts|issues/2026-03-24_17-00-26-r33-3-transaction-timeout-tail-cleanup.csv 员工提单、经理审批、财务归档链路已自动化通过，且事务超时问题已收口。 未进入 R70 人工试运行，当前 trialrun DB 下没有业务体验反馈。 若采购进入试运行范围，先补一次人工 happy path；否则保留自动化证据即可。
11 资产与盘点 enabled_admin /assets|/inventory-checks|/mobile/assets/scan employee|asset admin none none partial_done artifacts/r69/acceptance-report.md|client/tests/e2e/assets-flow.spec.ts|issues/2026-03-24_17-00-26-r33-3-transaction-timeout-tail-cleanup.csv 资产建卡、领用归还、调拨、盘点主链路已自动化通过。 未进入 R70 人工试运行；移动扫描真实设备与摄像头场景未验证。 保持自动化证据；真实移动扫描转 A5 或独立移动专项。
12 差旅与移动审批 enabled_admin /travel-requests|/mobile/approvals|/mobile/capture employee|manager|finance WECOM_ENTRY_ENABLED wecom_entry_v1 partial_done artifacts/r69/acceptance-report.md|client/tests/e2e/travel-payment-flow.spec.ts|client/tests/e2e/travel-reconciliation-flow.spec.ts|client/tests/e2e/mobile-approvals-offline.spec.ts|docs/trialrun/manual-trialrun-report.md 差旅申请、审批、支付、绑票、对账批次，以及移动审批 deep link 离线重放都有自动化证据；R70 人工仅确认移动入口可理解。 真实 IM deep link、真实移动设备拍照上传、多人并发审批未验证。 真实 IM deep link、真实移动设备 PDF 上传、多人并发审批未验证。 保留自动化为主；真实设备和 IM 深链并入 A5。
13 预算、支付批次与 AP 运营 optional /budgets|/payment-batches|/ap-operations finance|admin BUDGET_PRECHECK_ENABLED|PAYMENT_BATCH_ENABLED|ERP_SYNC_ENABLED budget_precheck_v1|payment_batch_v1|erp_sync partial_done issues/2026-03-29_08-07-14-p25-lite-budget-ap.csv|issues/2026-04-06_r52-ap-operations.csv|issues/2026-04-29_10-14-27-r78-reimbursement-payment-tail.csv|client/tests/e2e/reimbursement-payment-batch-flow.spec.ts|server/scripts/regression-payment-batches.sh 支付批次 maker-checker、AP 待付款快捷复核、finance 执行报销付款批次，以及 reimbursement paid 后 ERP preview pending outbox 已在本地 focused regression 跑通；历史 budget/AP 视图与 review 证据仍保留。 预算预检页面级联动、高风险两轮复核、大额批次与非报销实体付款未在本轮 focused local 回归中重跑。 若财务域继续扩大试运行，再补 budget precheck 与高风险二次复核专项；当前 payment batch/AP happy path 已具备本地回归证据。
14 ERP 集成与切换控制台 external /system/integrations/erp|/system/cutover integration admin|system.settings ERP_SYNC_ENABLED|CUTOVER_CONSOLE_ENABLED erp_sync|cutover_console_v1 partial_external issues/2026-03-08_14-10-53-p19-erp-1-l5-masterdata-journal-bridge.csv|issues/2026-03-21_11-10-00-p29-replacement-readiness-refresh.csv|client/tests/e2e/live-smoke.spec.ts ERP 管理页、mock/http 回归和只读 live smoke 有历史证据。 当前本地 trialrun 没有真实 ERP 出入站或 cutover 操作验证。 仅在外部环境专项下执行，不进入默认 trialrun gate。
15 系统治理、功能开关与审计 enabled_admin /system/workspace|/system/settings|/system/feature-flags|/system/workflow-definitions|/audit-logs|/system/notification-channels admin WORKFLOW_DEFINITION_ADMIN_ENABLED workflow_definition_admin_v1 partial_done docs/trialrun/manual-trialrun-report.md|client/tests/e2e/settings-governance.spec.ts|client/tests/e2e/live-smoke.spec.ts|server/src/scripts/smoke-trialrun-runtime.js|client/tests/e2e/r75-automation-gap-fill.spec.ts|issues/2026-05-05_20-01-18-r90-r91-trialrun-closeout.csv 工作区设置、系统设置、功能开关、审计日志打开与导航边界有自动化和人工证据；R74 本地门禁已检查 workspace/flag/navigation 基线，R75 已补功能开关备注保存并恢复写路径。R80 已把 `wecom_entry_v1` 从 `force_off` 调整为 `inherit`，R90 已把旧公网诊断从当前事实中剥离。 流程定义、通知渠道、工作区其他写操作和审计留痕写入效果仍未在当前 trialrun 做完整专项；公网 `announcements_v1` / `global_search_v1` 仍需在 live smoke 中重新核对。 保留 partial_done；R90/R91 先收口公网 feature flag 与 live smoke，再补通知渠道与流程定义写路径。
docs/trialrun/domestic-oa-best-practices.md
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| 领域 | 当前合理点 | 主要差距 | 优化优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业微信入口 | 已有 `/mobile`、OAuth config、移动底部导航和公网入口配置 | 真机企业微信 OAuth + 真实账号回跳证据不足；仍需防 PC 页面误入 | P0 |
| 报销与票据 | 已支持报销、发票上传、OCR、绑定、解绑、查重、付款批次 | OCR 真实耗时、状态变化和失败提示需要 live 证据；票据入口需继续区分拍照/图片/PDF | P0 |
| 报销与票据 | 已支持报销、PDF 发票上传、OCR、绑定、解绑、查重、付款批次 | OCR 真实耗时、状态变化和失败提示需要 live 证据；票据入口需确认 PDF-only 在企业微信文件选择器中可用 | P0 |
| 费用规则 | 已有费用类型、审批规则、预算预检、支付批次 | 普通用户流程还需更强的提交前解释和异常引导 | P1 |
| 审批 | PC/移动审批和离线队列已有自动化 | 多人并发、代理审批、真实企业微信 deep link 还缺 live 证据 | P1 |
| 电子档案 | 发票、附件、审批、付款、ERP preview 已有链路 | 财务视角归档检索、合同/发票/付款跨域追溯仍偏分散 | P1 |
docs/trialrun/live-smoke-readiness.md
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## 真实 OCR 复核
- `PLAYWRIGHT_OCR_LIVE_FILE`：单张真实测试发票 PDF/JPG/PNG/WEBP。
- 或 `PLAYWRIGHT_OCR_LIVE_DIR`：批量票样目录。
- `PLAYWRIGHT_OCR_LIVE_FILE`：单张真实测试发票 PDF。
- 或 `PLAYWRIGHT_OCR_LIVE_DIR`：批量 PDF 票样目录。
- 可选 `PLAYWRIGHT_OCR_LIVE_IDENTIFIER` / `PLAYWRIGHT_OCR_LIVE_PASSWORD`：专用 OCR 测试员工账号；未提供时复用 `LIVE_SMOKE_EMPLOYEE_*`。
- 可选 `PLAYWRIGHT_OCR_ALLOW_DUPLICATE=1`：允许重复样本被识别为重复，用于反复测试同一张票。
docs/trialrun/real-device-public-checklist.md
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@@ -2,7 +2,7 @@
**文档状态**：当前操作手册，用于真实手机、企业微信和移动浏览器人工验收。
适用范围：使用真实手机访问 `https://oa.hyinda.com`，重点验证企业微信工作台、手机浏览器、拍照/PDF 上传、真实 OCR 状态反馈和移动核心流程。
适用范围：使用真实手机访问 `https://oa.hyinda.com`，重点验证企业微信工作台、手机浏览器、PDF 发票上传、真实 OCR 状态反馈和移动核心流程。
## 测试前信息
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- 企业微信版本：
- 浏览器：
- 网络：公司 Wi-Fi / 4G / 5G / 其他
- 测试发票样本：PDF / JPG / PNG / WEBP
- 测试发票样本：PDF
## 企业微信入口
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## 票据上传
- 报销详情“添加发票”上传页应同时提供“拍照或选图片”和“选择 PDF/文件”两个入口。
- “拍照或选图片”入口可打开摄像头或相册，支持 JPG、PNG、WEBP。
- “选择 PDF/文件”入口不应直接打开摄像头，应允许选择 PDF 文件；在企业微信里重点记录是否能进入系统文件选择器。
- 报销详情“添加发票”上传页只提供 PDF 发票上传入口。
- 发票/OCR 上传不提供拍照、图片或 HTML `capture` 直拍入口；附件材料仍可按业务需要上传图片或 PDF。
- PDF 上传入口不应直接打开摄像头，应允许选择 PDF 文件；在企业微信里重点记录是否能进入系统文件选择器。
- 上传后显示当前文件名、上传进度或失败原因。
- 网络中断或失败时有明确提示，可重试。
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| 验收项 | 账号角色 | 直属上级 | 提交人 | 期望审批人 | 结果 | 截图或录屏位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通低/中额单据 | `SMOKE002` / 测试员工 | `SMOKE101` | `SMOKE002` | `SMOKE101` | | |
| 普通低/中额单据 | `SMOKE002` / 测试员工 | `SMOKE101` | `SMOKE002` | `SMOKE101` | 通过：`oa_smoke_01 -> SMOKE002` 提交，`oa_smoke_02 -> SMOKE101` 审批 | 用户确认；截图/录屏不提交仓库 |
| 高额/高风险/例外单据 | `SMOKE002` / 测试员工 | `SMOKE101` | `SMOKE002` | `SMOKE101 -> SMOKE201 -> SMOKE302/SMOKE301`，以现有金额和财务规则为准 | | |
| 主管本人申请 | `SMOKE101` / 测试主管 | `SMOKE201` | `SMOKE101` | `SMOKE201` | | |
| 公司负责人本人申请 | `SMOKE201` / 测试负责人 | 无直属上级 | `SMOKE201` | 阻断或非本人兜底审批人 | | |
@@ -83,6 +83,8 @@
- `SMOKE001` 仅凭 `admin` 审批业务待办被拒绝，HTTP `403/PERM_002`。
- 小额报销经 `SMOKE101` 后进入 `finance` role；大额报销进入 `SMOKE101 -> ceo -> finance_mgr`，由 `SMOKE301/SMOKE302` 测试角色验证。
- 企业微信原生工作台、OAuth 绑定、通知 deeplink 和真机截图/录屏仍待使用企业微信测试成员完成；未完成前 R5/O3 不标 `DONE`。
- `2026-05-10` 真机补充：iPhone 11（iOS 14）与 Redmi K60（MIUI）企业微信最新版下，`oa_smoke_01 -> SMOKE002`、`oa_smoke_02 -> SMOKE101` 绑定、工作台进入、免登录、提交和审批详情/结果均通过。
- `2026-05-10` 阻断：真机发现移动底部导航和报销详情深层页在不同分辨率下存在底部区域不可见或控件挤压；发票上传正式口径改为 PDF-only。本地修复已完成，部署与真机复测完成前，S5/O3/R5 不标 `DONE`。
- 经理账号可在移动端看到审批待办。
- 审批详情可查看申请摘要、附件、发票、审批记录。
@@ -107,5 +109,5 @@
- 企业微信工作台和手机浏览器均可进入。
- 移动端不出现 PC 页面壳、桌面表格、横向溢出。
- 报销、票据、审批、我的、通知主流程可完成。
- 发票上传和真实 OCR 有明确状态变化和终态反馈。
- PDF 发票上传和真实 OCR 有明确状态变化和终态反馈。
- 已知问题文案和原始码值不再出现。