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O1 只读确认正式审批组织配置

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wangsli
2026-05-10 19:42:47 +08:00
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issues/2026-05-10_18-25-33-formal-approval-org-config.csv
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ID,Title,Description,Acceptance,Test_Method,Tools,Dev_Status,Review1_Status,Regression_Status,Files,Dependencies,Notes
O1,正式审批组织配置确认,"按正式公司运行口径确认公网组织关系和业务审批角色：majianyong 是员工可见直属主管；wangshunli 是后台公司负责人，使用 ceo+admin，不配置为普通 manager。","1) 远端当前角色和直属上级只读核实；2) 形成待写配置清单；3) 明确 admin 不自动获得业务审批权；4) 未经批准不写远端数据库。","流程级验证：只读查询公网员工 wangshunli/majianyong 的 roleCodes、directManagerId、department；核对 docs/需求-统一审批中心规约.md；不执行 UPDATE。","ssh|manual",TODO,TODO,TODO,"external|issues/2026-05-10_18-25-33-formal-approval-org-config.csv","[]","默认待配置：wangshunli roleCodes 包含 admin+ceo；majianyong roleCodes 包含 manager；员工直属主管为 majianyong；majianyong 直属领导为 wangshunli。回滚路径：恢复修改前角色和 direct_manager_id。"
O1,正式审批组织配置确认,"按正式公司运行口径确认公网组织关系和业务审批角色：majianyong 是员工可见直属主管；wangshunli 是后台公司负责人，使用 ceo+admin，不配置为普通 manager。","1) 远端当前角色和直属上级只读核实；2) 形成待写配置清单；3) 明确 admin 不自动获得业务审批权；4) 未经批准不写远端数据库。","流程级验证：只读查询公网员工 wangshunli/majianyong 的 roleCodes、directManagerId、department；核对 docs/需求-统一审批中心规约.md；不执行 UPDATE。","ssh|manual",DONE,DONE,DONE,"external|issues/2026-05-10_18-25-33-formal-approval-org-config.csv","[]","O1 read-only 2026-05-10T11:41:02Z：wangshunli=HYD000006 active dept=管理部 roles=[admin] directManager=null；majianyong=HYD000007 active dept=管理部 roles=[manager] directManager=null；SMOKE001 active roles=[admin,employee] directManager=null；SMOKE002 active roles=[employee] directManager=SMOKE001。docs/需求-统一审批中心规约.md 已核对正式口径：admin 不代表业务审批权。O2 required=yes；待写清单：employee_roles(wangshunli) add ceo rollback=delete ceo；employees(majianyong).direct_manager_id null -> wangshunli rollback=null；employees(SMOKE002).direct_manager_id SMOKE001 -> majianyong rollback=SMOKE001；可选 employee_roles(SMOKE001) 保持 admin+employee 仅作 smoke admin，不作为正式主管；不得把 wangshunli 配为 manager。未部署、未迁移、未重启、未改远端 .env、未执行 UPDATE。"
O2,专用正式测试账号准备,"准备不使用真实员工日常账号的公网专用测试账号，并按正式组织关系挂到 majianyong 主管链路。","1) 专用员工、主管、财务或负责人测试账号 active；2) 密码只保存在仓库外安全位置；3) 自动化不使用真实员工日常账号；4) 账号角色满足正式审批链验证。","流程级验证：只读检查账号存在与状态；如需创建或重置密码，必须另行批准远端写操作；node scripts/qa/check-live-smoke-env.mjs --strict。","ssh|node|manual",TODO,TODO,TODO,"external","[""O1""]","本 Issue 若执行写操作，仅限测试账号和正式组织配置；不得部署、迁移或修改远端 .env。"
O3,正式审批链公网验收,"使用专用测试账号验证正式审批链：员工 -> majianyong；majianyong -> wangshunli；高额/例外单据触发 wangshunli 二审。","1) 普通低/中额员工单据由 majianyong 处理；2) 高额/高风险/例外进入 wangshunli；3) majianyong 本人申请由 wangshunli 处理；4) wangshunli 本人不能自审。","流程级验证：公网/企业微信专用账号提交报销或请假 -> 对应审批人处理 -> 检查审批历史、通知 deeplink 和业务状态；失败项记录截图/录屏位置。","playwright|manual",TODO,TODO,TODO,"docs/trialrun/real-device-public-checklist.md","[""O2""]","通过前不得把主 R5 标记为 DONE；如需清理测试数据，另拆 destructive cleanup Issue。"
1 ID Title Description Acceptance Test_Method Tools Dev_Status Review1_Status Regression_Status Files Dependencies Notes
2 O1 正式审批组织配置确认 按正式公司运行口径确认公网组织关系和业务审批角色：majianyong 是员工可见直属主管；wangshunli 是后台公司负责人，使用 ceo+admin，不配置为普通 manager。 1) 远端当前角色和直属上级只读核实；2) 形成待写配置清单；3) 明确 admin 不自动获得业务审批权；4) 未经批准不写远端数据库。 流程级验证：只读查询公网员工 wangshunli/majianyong 的 roleCodes、directManagerId、department；核对 docs/需求-统一审批中心规约.md；不执行 UPDATE。 ssh|manual TODO DONE TODO DONE TODO DONE external|issues/2026-05-10_18-25-33-formal-approval-org-config.csv [] 默认待配置：wangshunli roleCodes 包含 admin+ceo；majianyong roleCodes 包含 manager；员工直属主管为 majianyong；majianyong 直属领导为 wangshunli。回滚路径：恢复修改前角色和 direct_manager_id。 O1 read-only 2026-05-10T11:41:02Z：wangshunli=HYD000006 active dept=管理部 roles=[admin] directManager=null；majianyong=HYD000007 active dept=管理部 roles=[manager] directManager=null；SMOKE001 active roles=[admin,employee] directManager=null；SMOKE002 active roles=[employee] directManager=SMOKE001。docs/需求-统一审批中心规约.md 已核对正式口径：admin 不代表业务审批权。O2 required=yes；待写清单：employee_roles(wangshunli) add ceo rollback=delete ceo；employees(majianyong).direct_manager_id null -> wangshunli rollback=null；employees(SMOKE002).direct_manager_id SMOKE001 -> majianyong rollback=SMOKE001；可选 employee_roles(SMOKE001) 保持 admin+employee 仅作 smoke admin，不作为正式主管；不得把 wangshunli 配为 manager。未部署、未迁移、未重启、未改远端 .env、未执行 UPDATE。
3 O2 专用正式测试账号准备 准备不使用真实员工日常账号的公网专用测试账号，并按正式组织关系挂到 majianyong 主管链路。 1) 专用员工、主管、财务或负责人测试账号 active；2) 密码只保存在仓库外安全位置；3) 自动化不使用真实员工日常账号；4) 账号角色满足正式审批链验证。 流程级验证：只读检查账号存在与状态；如需创建或重置密码，必须另行批准远端写操作；node scripts/qa/check-live-smoke-env.mjs --strict。 ssh|node|manual TODO TODO TODO external ["O1"] 本 Issue 若执行写操作，仅限测试账号和正式组织配置；不得部署、迁移或修改远端 .env。
4 O3 正式审批链公网验收 使用专用测试账号验证正式审批链：员工 -> majianyong；majianyong -> wangshunli；高额/例外单据触发 wangshunli 二审。 1) 普通低/中额员工单据由 majianyong 处理；2) 高额/高风险/例外进入 wangshunli；3) majianyong 本人申请由 wangshunli 处理；4) wangshunli 本人不能自审。 流程级验证：公网/企业微信专用账号提交报销或请假 -> 对应审批人处理 -> 检查审批历史、通知 deeplink 和业务状态；失败项记录截图/录屏位置。 playwright|manual TODO TODO TODO docs/trialrun/real-device-public-checklist.md ["O2"] 通过前不得把主 R5 标记为 DONE；如需清理测试数据，另拆 destructive cleanup Issue。