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R6-2 记录小范围试运行候选配置

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wangsli
2026-05-11 10:38:26 +08:00
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docs/trialrun/manual-trialrun-report.md
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| 试运行窗口 | 待填写 |
| 回滚联系人 | 待填写 |
| 问题登记负责人 | 待填写 |
| 当前候选配置 | 员工 `SMOKE002`；经理/审批人 `SMOKE101`；管理员 `wangshunli`；财务待定 |
| 允许范围 | 报销、请假、采购、审批、企业微信入口/通知、财务付款/导出 |
| 禁止扩展 | 预算、ERP、AI、完整差旅、复杂 BPM、审批设计器、新组织规则 |
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| 用户 | 角色 | 入口 | 设备 | 负责流程 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 待填写 | 员工 | PC / 企业微信 / 手机浏览器 | 待填写 | 报销、请假、采购提交 | 待执行 | 不记录密码或敏感截图 |
| 待填写 | 审批人 | PC / 企业微信 / 手机浏览器 | 待填写 | 审批待办、退回或驳回 | 待执行 | 不使用 admin 解释审批权 |
| 待填写 | 财务或管理员 | PC | 待填写 | 财务复核、付款标记、导出、审计检查 | 待执行 | 仅按正式权限操作 |
| `SMOKE002` | 员工 / 提交人 | PC / 企业微信 / 手机浏览器 | 待填写 | 报销、请假、采购提交 | 待执行 | 用户口径为 `smkoe02/smoke02`，按既有账号统一记录为 `SMOKE002` |
| `SMOKE101` | 经理 / 审批人 | PC / 企业微信 / 手机浏览器 | 待填写 | 审批待办、退回或驳回 | 待执行 | 审批人可以是经理；不使用 admin 解释审批权 |
| `wangshunli` | 管理员 / 回滚或试运行拍板候选 | PC | 待填写 | 管理后台、配置核对、试运行决策 | 待执行 | 不作为本轮普通业务审批人；财务角色仍待定 |
| 待定 | 财务 | PC | 待填写 | 财务复核、付款标记、导出 | 待执行 | R6 启动前必须确认财务账号或明确由测试财务账号执行 |
### R6 流程执行矩阵
issues/2026-05-11_10-23-41-r6-small-trialrun-prep.csv
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ID,Title,Description,Acceptance,Test_Method,Tools,Dev_Status,Review1_Status,Regression_Status,Files,Dependencies,Notes
R6-1,R6 基线与准备合同,固定 R6 小范围试运行准备合同，记录 R5 已完成、当前公网版本、回滚口径和不扩范围原则；本项不启动真实试运行。,"1) 本 CSV 存在且校验通过；2) 主 R5 为 DONE/DONE/DONE；3) 主 R6 仍为 TODO；4) R6 范围限定报销、请假、采购、审批、企业微信入口通知、财务付款导出；5) 不改业务代码、不部署、不改远端数据。","流程级验证：git status --short；git log --oneline -5；python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-11_10-23-41-r6-small-trialrun-prep.csv；人工核对 issues/2026-05-10_12-39-37-release-readiness-live-smoke.csv 中 R5 DONE、R6 TODO。",git|python3|manual,DONE,DONE,DONE,issues/2026-05-11_10-23-41-r6-small-trialrun-prep.csv,[],基线为 c8b6749；公网 R5 运行代码包含 b1ae41f；回滚优先使用最近部署包、数据库备份、storage 备份和配置备份；本合同只做 R6 准备。
R6-2,固定试运行名单与窗口,固定 R6 首批 2-3 个内部用户、角色、时间窗口、回滚联系人和问题登记负责人；名单未确定时不得启动 R6。,"1) 至少覆盖员工、审批人、财务或管理员；2) 每个用户有角色、入口、设备和预期流程；3) 时间窗口、回滚联系人、问题登记负责人明确；4) 若名单缺失，本项保持 TODO，R6 不进入 DOING。","流程级验证：人工填写 docs/trialrun/manual-trialrun-report.md 的 R6 试运行记录模板；检查不得写入密码、secret、个人隐私截图或真实票据文件。",manual,TODO,TODO,TODO,docs/trialrun/manual-trialrun-report.md,"[""R6-1""]",等待用户提供首批试运行人员、角色、时间窗口和回滚联系人；未提供前只做准备，不开放真实用户。
R6-2,固定试运行名单与窗口,固定 R6 首批 2-3 个内部用户、角色、时间窗口、回滚联系人和问题登记负责人；名单未确定时不得启动 R6。,"1) 至少覆盖员工、审批人、财务或管理员；2) 每个用户有角色、入口、设备和预期流程；3) 时间窗口、回滚联系人、问题登记负责人明确；4) 若名单缺失，本项保持 TODO，R6 不进入 DOING。","流程级验证：人工填写 docs/trialrun/manual-trialrun-report.md 的 R6 试运行记录模板；检查不得写入密码、secret、个人隐私截图或真实票据文件。",manual,TODO,TODO,TODO,docs/trialrun/manual-trialrun-report.md,"[""R6-1""]",已记录候选配置：员工 SMOKE002；经理/审批人 SMOKE101；管理员 wangshunli 仅做管理后台和试运行拍板候选；财务、试运行窗口、回滚联系人、问题登记负责人、设备仍待定。未补齐前 R6-2 保持 TODO，不开放真实用户。
R6-3,R6 试运行前自动检查,在名单与窗口确认后，复核公网健康、企业微信个人应用消息、live smoke、真实 PDF OCR、测试账号和回滚证据。,"1) /ready 正常；2) 公网 bundle findings=0；3) check-live-smoke-env --strict 通过；4) run-live-smoke-readiness.sh 通过；5) 企微个人应用消息渠道 enabled 且旧 mock 不作为验收依据；6) 回滚联系人和备份位置可追溯。","流程级验证：node scripts/qa/check-live-smoke-env.mjs --strict；LIVE_SMOKE_BASE_URL=https://oa.hyinda.com bash scripts/qa/run-live-smoke-readiness.sh；只读确认通知渠道 mode=wecom_app_message；记录最新 artifacts/qa-flow/live-smoke-readiness-*。",node|bash|ssh|manual,TODO,TODO,TODO,scripts/qa/*|artifacts/qa-flow|docs/trialrun/manual-trialrun-report.md,"[""R6-2""]",仅在 R6-2 完成后执行；执行时不得打印密码、secret、样票路径或敏感截图。
R6-4,R6 小范围真实流程执行,按已确认名单执行员工、审批人、财务或管理员的真实或准真实业务流程，并把所有问题登记到模板或新 Issue。,"1) 员工提交报销并上传 PDF 发票或附件；2) 请假和采购各至少一条轻量流程；3) 审批人从 PC 或企业微信移动入口处理待办；4) 财务完成复核、付款标记或导出验证；5) 企业微信消息能收到并回流 OA。","流程级验证：按 docs/trialrun/manual-trialrun-report.md 的 R6 流程矩阵逐项记录；必要时用 Playwright 辅助 PC 1440x960、iPhone 11、Redmi K60 和企业微信 UA 视觉验证；问题按阻断、严重、一般、体验建议分级。",manual|playwright,TODO,TODO,TODO,docs/trialrun/manual-trialrun-report.md|output/playwright,"[""R6-3""]",R6 期间不扩预算、ERP、AI、完整差旅、复杂 BPM、审批设计器或新组织规则；发现需求只登记。
R6-5,R6 每日收口与风险处置,试运行期间每日汇总问题，判断继续、修复后继续、暂停或回滚。,"1) 每日问题按阻断、严重、一般、体验建议分级；2) 阻断问题暂停试运行；3) 严重问题当天判断修复、降级或回滚；4) 一般和体验建议进入后续 Issue；5) 每日结论有负责人和时间。","流程级验证：检查 docs/trialrun/manual-trialrun-report.md 每日收口区；若触发回滚，记录触发条件、决策人、执行人、回滚点和复检结果。",manual,TODO,TODO,TODO,docs/trialrun/manual-trialrun-report.md|issues/*.csv,"[""R6-4""]",只有阻断主流程或数据安全的问题才立即修复；其余问题进入后续批次。
1 ID Title Description Acceptance Test_Method Tools Dev_Status Review1_Status Regression_Status Files Dependencies Notes
2 R6-1 R6 基线与准备合同 固定 R6 小范围试运行准备合同，记录 R5 已完成、当前公网版本、回滚口径和不扩范围原则；本项不启动真实试运行。 1) 本 CSV 存在且校验通过；2) 主 R5 为 DONE/DONE/DONE；3) 主 R6 仍为 TODO；4) R6 范围限定报销、请假、采购、审批、企业微信入口通知、财务付款导出；5) 不改业务代码、不部署、不改远端数据。 流程级验证：git status --short；git log --oneline -5；python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-11_10-23-41-r6-small-trialrun-prep.csv；人工核对 issues/2026-05-10_12-39-37-release-readiness-live-smoke.csv 中 R5 DONE、R6 TODO。 git|python3|manual DONE DONE DONE issues/2026-05-11_10-23-41-r6-small-trialrun-prep.csv [] 基线为 c8b6749；公网 R5 运行代码包含 b1ae41f；回滚优先使用最近部署包、数据库备份、storage 备份和配置备份；本合同只做 R6 准备。
3 R6-2 固定试运行名单与窗口 固定 R6 首批 2-3 个内部用户、角色、时间窗口、回滚联系人和问题登记负责人；名单未确定时不得启动 R6。 1) 至少覆盖员工、审批人、财务或管理员；2) 每个用户有角色、入口、设备和预期流程；3) 时间窗口、回滚联系人、问题登记负责人明确；4) 若名单缺失，本项保持 TODO，R6 不进入 DOING。 流程级验证：人工填写 docs/trialrun/manual-trialrun-report.md 的 R6 试运行记录模板；检查不得写入密码、secret、个人隐私截图或真实票据文件。 manual TODO TODO TODO docs/trialrun/manual-trialrun-report.md ["R6-1"] 等待用户提供首批试运行人员、角色、时间窗口和回滚联系人；未提供前只做准备，不开放真实用户。 已记录候选配置：员工 SMOKE002；经理/审批人 SMOKE101；管理员 wangshunli 仅做管理后台和试运行拍板候选；财务、试运行窗口、回滚联系人、问题登记负责人、设备仍待定。未补齐前 R6-2 保持 TODO，不开放真实用户。
4 R6-3 R6 试运行前自动检查 在名单与窗口确认后，复核公网健康、企业微信个人应用消息、live smoke、真实 PDF OCR、测试账号和回滚证据。 1) /ready 正常；2) 公网 bundle findings=0；3) check-live-smoke-env --strict 通过；4) run-live-smoke-readiness.sh 通过；5) 企微个人应用消息渠道 enabled 且旧 mock 不作为验收依据；6) 回滚联系人和备份位置可追溯。 流程级验证：node scripts/qa/check-live-smoke-env.mjs --strict；LIVE_SMOKE_BASE_URL=https://oa.hyinda.com bash scripts/qa/run-live-smoke-readiness.sh；只读确认通知渠道 mode=wecom_app_message；记录最新 artifacts/qa-flow/live-smoke-readiness-*。 node|bash|ssh|manual TODO TODO TODO scripts/qa/*|artifacts/qa-flow|docs/trialrun/manual-trialrun-report.md ["R6-2"] 仅在 R6-2 完成后执行；执行时不得打印密码、secret、样票路径或敏感截图。
5 R6-4 R6 小范围真实流程执行 按已确认名单执行员工、审批人、财务或管理员的真实或准真实业务流程，并把所有问题登记到模板或新 Issue。 1) 员工提交报销并上传 PDF 发票或附件；2) 请假和采购各至少一条轻量流程；3) 审批人从 PC 或企业微信移动入口处理待办；4) 财务完成复核、付款标记或导出验证；5) 企业微信消息能收到并回流 OA。 流程级验证：按 docs/trialrun/manual-trialrun-report.md 的 R6 流程矩阵逐项记录；必要时用 Playwright 辅助 PC 1440x960、iPhone 11、Redmi K60 和企业微信 UA 视觉验证；问题按阻断、严重、一般、体验建议分级。 manual|playwright TODO TODO TODO docs/trialrun/manual-trialrun-report.md|output/playwright ["R6-3"] R6 期间不扩预算、ERP、AI、完整差旅、复杂 BPM、审批设计器或新组织规则；发现需求只登记。
6 R6-5 R6 每日收口与风险处置 试运行期间每日汇总问题，判断继续、修复后继续、暂停或回滚。 1) 每日问题按阻断、严重、一般、体验建议分级；2) 阻断问题暂停试运行；3) 严重问题当天判断修复、降级或回滚；4) 一般和体验建议进入后续 Issue；5) 每日结论有负责人和时间。 流程级验证：检查 docs/trialrun/manual-trialrun-report.md 每日收口区；若触发回滚，记录触发条件、决策人、执行人、回滚点和复检结果。 manual TODO TODO TODO docs/trialrun/manual-trialrun-report.md|issues/*.csv ["R6-4"] 只有阻断主流程或数据安全的问题才立即修复；其余问题进入后续批次。