wangsli/hyb-oa
1
0
派生 0
代码 工单 合并请求 工作流 8 软件包 项目 发布 百科 活动

LDF 收口部署财务回单闭环

浏览代码
这个提交包含在：
wangsli
2026-05-17 10:41:35 +08:00
父节点 ab5ab4deed
当前提交 426a96816a
共修改 5 个文件，包含 69 行新增和 14 行删除
下载 Patch 文件 下载 Diff 文件 展开所有文件 折叠所有文件
docs/trialrun/人工试运行报告.md
+6 -3
查看文件
@@ -27,7 +27,8 @@ DCL7 已删除本文件中 R70-R91 的长流水历史，避免旧环境、旧开
- 2026-05-16 P2-FIN-LIVE-DECISION 已完成公网付款批次启用窗口决策：live smoke/PDF OCR readiness 通过，付款批次公网关闭态只读门禁通过；初始结论为 `HOLD_FOR_WINDOW`，随后用户批准立即短窗口、现有 live smoke 测试账号和新建测试报销，进入 `P2-FIN-LIVE`。
- 2026-05-17 P2-FIN-LIVE 已按用户批准完成公网付款批次短窗口受控测试：使用现有 live smoke 测试账号新建专用测试报销，临时打开 `payment_batch_v1`，完成付款批次创建、复核、执行、AP 导出和审计核验后强制回到 `flag_force_off`；未部署，不接真实支付，不写 ERP 实时凭证，不开放图片 OCR。
- 2026-05-17 PRELAUNCH 已按“系统尚未正式使用”的新前提完成正式启用前公网预回归：公网 `/ready`、public bundle、live smoke、PDF live OCR、远端 Caddy/compose/migration 只读基线、隔离核心业务流、付款批次公网 PRELAUNCH 窗口、公网移动矩阵和企业微信 UA/渲染矩阵均形成证据；公网测试数据均带 `PRELAUNCH` marker。最终 `payment_batch_v1=flag_force_off`，未部署、不接真实支付、不写 ERP 实时凭证、不开放图片 OCR。浏览器全链路 `all` 中报销 PDF 因样票重复记可解释 `SKIP`，采购分流程功能报告通过但手工 live spec 存在长等待/退出码稳定性缺口，后续作为 QA 自动化维护项。
- 2026-05-17 CASHIER-VOUCHER-V1 已按“无 ERP/独立财务系统、只有代账”的新业务前提完成正式启用前财务闭环补强：新增付款批次银行回单附件、复核后补凭证、银行渠道执行前回单阻断和 PC 付款批次详情操作区；业务口径为 `wangzhiling` 出纳执行、`wangshunli` 管理员复核，后续正式流程是 OA 内审批/台账/付款批次 + 银行对公付款回单 + 月度代账交接。本轮未部署，公网 `payment_batch_v1` 状态未改变，不接真实支付、不写 ERP、不开放图片 OCR、不导入银行流水；下一步需另建 `LAUNCH-DEPLOY-FINANCE`、`FIN-PROD-ENABLE` 和 `ACCOUNTING-HANDOFF-V1` 合同。
- 2026-05-17 CASHIER-VOUCHER-V1 已按“无 ERP/独立财务系统、只有代账”的新业务前提完成正式启用前财务闭环补强：新增付款批次银行回单附件、复核后补凭证、银行渠道执行前回单阻断和 PC 付款批次详情操作区；业务口径为 `wangzhiling` 出纳执行、`wangshunli` 管理员复核，后续正式流程是 OA 内审批/台账/付款批次 + 银行对公付款回单 + 月度代账交接。CASHV 代码已由 `LAUNCH-DEPLOY-FINANCE` 部署到公网，不接真实支付、不写 ERP、不开放图片 OCR、不导入银行流水；下一步需另建或延续 `FIN-PROD-ENABLE` 和 `ACCOUNTING-HANDOFF-V1` 合同。
- 2026-05-17 LAUNCH-DEPLOY-FINANCE 已按用户要求完成“本地全流程/页面门禁 -> 部署 -> 公网复检”：本地基础代码门禁、业务流、PC/移动/企业微信页面矩阵均通过；部署 commit `ab5ab4d` 到 `https://oa.hyinda.com`，`SYNC_ENV=0` 未覆盖远端 env，新增回单附件 migration 已应用；公网 readiness、PDF live OCR、移动/企业微信矩阵和 CASHV 短窗口均通过。CASHV 公网测试报销 `BX-20260517-0025` 完成无回单执行阻断、上传/下载回单、付款执行、AP 导出和审计核验；最终 `payment_batch_v1=flag_force_off`，正式常开仍需 `FIN-PROD-ENABLE`。
## 关键证据索引
@@ -62,7 +63,8 @@ DCL7 已删除本文件中 R70-R91 的长流水历史，避免旧环境、旧开
| P2-FIN-LIVE-DECISION | 已收口：公网付款批次启用窗口决策完成，初始结论 `HOLD_FOR_WINDOW`；readiness 和 flag-off 证据通过，后续由用户批准进入 P2-FIN-LIVE 短窗口 | `issues/2026-05-16_22-49-05-p2-fin-payment-batch-live-decision.csv` |
| P2-FIN-LIVE | 已收口：公网短窗口受控测试 PASS；专用测试报销 `BX-20260517-0022` 付款闭环到 paid，票据 archived，AP 台账 paid，导出和审计核验通过；公网移动矩阵 6 passed，企业微信渲染矩阵 8 passed；最终 `payment_batch_v1=flag_force_off` | `issues/2026-05-16_23-42-08-p2-fin-payment-batch-live-enable.csv`、`artifacts/qa-flow/p2-fin-live-20260517-001022/summary.json`、`artifacts/qa-flow/p2-fin-live-20260517-001022/live-result.json` |
| PRELAUNCH | 已收口：正式启用前公网预回归完成；公网 readiness/PDF live OCR、远端只读基线、隔离核心业务流、PRELAUNCH 付款批次窗口、公网移动和企业微信渲染矩阵通过；最终 `payment_batch_v1=flag_force_off` | `issues/2026-05-17_00-46-49-prelaunch-production-readiness.csv`、`artifacts/qa-flow/p2-fin-live-20260517-014144/live-result.json`、`artifacts/qa-flow/p2-safe-regression-20260517-014436/summary.json`、`artifacts/prelaunch/browser-business/report.md`、`artifacts/prelaunch/browser-business-purchase-rerun/report.md` |
| CASHIER-VOUCHER-V1 | 已收口：正式启用前财务闭环与银行回单附件完成；后端 focused 回归 12 tests passed，前端 typecheck/build 通过，本地隔离 reimbursement 业务域 10 passed/1 skipped，governance 业务域 9 passed；未部署，公网 `payment_batch_v1` 未改变 | `issues/2026-05-17_09-04-37-cashier-payment-voucher-v1.csv`、`artifacts/qa-flow/business-flow-20260517-091904/summary.txt`、`artifacts/qa-flow/business-flow-20260517-092824/summary.txt` |
| CASHIER-VOUCHER-V1 | 已收口：正式启用前财务闭环与银行回单附件完成；后端 focused 回归 12 tests passed，前端 typecheck/build 通过，本地隔离 reimbursement 业务域 10 passed/1 skipped，governance 业务域 9 passed；已由 LDF 部署 | `issues/2026-05-17_09-04-37-cashier-payment-voucher-v1.csv`、`artifacts/qa-flow/business-flow-20260517-091904/summary.txt`、`artifacts/qa-flow/business-flow-20260517-092824/summary.txt` |
| LAUNCH-DEPLOY-FINANCE | 已收口：CASHV 部署和公网复检完成；本地全流程/页面门禁通过，公网 readiness/PDF live OCR、移动/企业微信矩阵和 CASHV 短窗口通过；最终 `payment_batch_v1=flag_force_off` | `issues/2026-05-17_09-38-55-launch-deploy-finance.csv`、`artifacts/qa-flow/business-flow-20260517-094407/summary.txt`、`artifacts/qa-flow/live-smoke-readiness-20260517-102904/summary.json`、`artifacts/qa-flow/p2-fin-live-20260517-103450/live-result.json` |
## 当前门禁
@@ -87,7 +89,8 @@ DCL7 已删除本文件中 R70-R91 的长流水历史，避免旧环境、旧开
| P2-FIN-LIVE-DECISION | 已完成，未部署 | `check-live-smoke-env --strict` 通过，`check-payment-batch-flag-off --json` 通过，财务/员工/admin 对付款批次公网只读访问均为 409 `payment_batch_v1_disabled / flag_force_off`；初始 `HOLD_FOR_WINDOW`，后续用户批准立即短窗口并由 P2-FIN-LIVE 承接 |
| P2-FIN-LIVE 公网短窗口 | 通过，未部署，最终关闭 | `run-p2-fin-live-window.sh` PASS：live-env strict PASS，pre flag-off PASS，公网付款批次 live spec 1 passed，移动矩阵 6 passed，企业微信渲染矩阵 8 passed，final flag-off check PASS；测试中只临时开启 `payment_batch_v1`，未开启 `erp_sync`，未接真实支付，最终恢复 409 `payment_batch_v1_disabled / flag_force_off` |
| PRELAUNCH 正式启用前预回归 | 通过，含 QA 稳定性观察项，未部署 | 公网 live readiness PASS，远端 Caddy active、compose db/server Up、Prisma migration up to date；脱敏数据清点 activeEmployees=12、activeWecomBindings=5、pendingWorkflowTasks=7；`run-p2-fin-live-window.sh` PRELAUNCH PASS，测试报销 `BX-20260517-0024` 付款闭环 paid、票据 archived、AP 台账 paid；`run-p2-safe-regression.sh` PASS。浏览器 `all` 长链路中 PDF 样票重复和采购超时按证据分流：采购分流程报告 PASS，本地隔离 procurement PASS，记录为手工 live spec 稳定性维护项，不作为业务 P0/P1 阻断。 |
| CASHIER-VOUCHER-V1 财务闭环与银行回单附件 | 通过，未部署 | 新增付款批次回单附件模型/API/PC 操作区，银行渠道执行付款前必须上传回单，复核后仍可补凭证号/付款日期/付款渠道；`prisma validate`、`node --check`、后端 focused 单测、前端 typecheck/build、隔离 reimbursement 业务流和 governance 权限直连业务流均通过。正式启用前仍需另行部署、设置 `payment_batch_v1=force_on` 并完成代账交接 SOP。 |
| CASHIER-VOUCHER-V1 财务闭环与银行回单附件 | 通过，已部署 | 新增付款批次回单附件模型/API/PC 操作区，银行渠道执行付款前必须上传回单，复核后仍可补凭证号/付款日期/付款渠道；`prisma validate`、`node --check`、后端 focused 单测、前端 typecheck/build、隔离 reimbursement 业务流和 governance 权限直连业务流均通过；已由 LDF 部署并完成公网 CASHV 短窗口复检。正式启用前仍需设置 `payment_batch_v1=force_on` 并完成代账交接 SOP。 |
| LAUNCH-DEPLOY-FINANCE 部署与公网复检 | 通过，最终关闭付款批次 | 本地业务流 auth/reimbursement/approval/leave/procurement/governance 通过，本地 PC/移动/企业微信矩阵通过；部署 commit `ab5ab4d`，`SYNC_ENV=0`，新增 migration `20260517090437_cashier_payment_receipts` 已应用，公网 readiness/PDF live OCR 通过，公网移动/企微矩阵通过；CASHV 短窗口验证无回单执行 409、回单上传/下载、付款 executed、报销 paid、票据 archived、AP 台账 paid、AP 导出 200 和审计可查；最终 `payment_batch_v1=flag_force_off`。 |
## R7EP / OPS8 / QAF8 / UX8 / P2T 预检推进