wangsli/hyb-oa
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LDF 收口部署财务回单闭环

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wangsli
2026-05-17 10:41:35 +08:00
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| `P2-FIN-LIVE-DECISION` | `issues/2026-05-16_22-49-05-p2-fin-payment-batch-live-decision.csv` | `EVIDENCE` | 公网付款批次启用窗口决策已收口；readiness 和 flag-off 只读门禁通过，初始结论 `HOLD_FOR_WINDOW`，随后用户批准进入 `P2-FIN-LIVE` |
| `P2-FIN-LIVE` | `issues/2026-05-16_23-42-08-p2-fin-payment-batch-live-enable.csv` | `EVIDENCE` | 公网付款批次短窗口受控测试已收口；测试报销、付款批次、AP 导出和审计核验通过，最终 `payment_batch_v1=flag_force_off`，未部署 |
| `PRELAUNCH` | `issues/2026-05-17_00-46-49-prelaunch-production-readiness.csv` | `EVIDENCE` | 正式启用前公网预回归已收口；公网 readiness、远端只读基线、隔离核心业务流、付款批次 PRELAUNCH 窗口、移动/企业微信矩阵和 Go/No-Go 摘要完成；最终 `payment_batch_v1=flag_force_off`，未部署 |
| `CASHIER-VOUCHER-V1` | `issues/2026-05-17_09-04-37-cashier-payment-voucher-v1.csv` | `EVIDENCE` | 正式启用前财务闭环与银行回单附件已收口；新增付款批次银行回单附件、复核后补凭证和银行渠道执行前回单阻断；未部署，公网 `payment_batch_v1` 状态未改变 |
| `CASHIER-VOUCHER-V1` | `issues/2026-05-17_09-04-37-cashier-payment-voucher-v1.csv` | `EVIDENCE` | 正式启用前财务闭环与银行回单附件已收口；新增付款批次银行回单附件、复核后补凭证和银行渠道执行前回单阻断；已由 `LAUNCH-DEPLOY-FINANCE` 部署到公网 |
| `LAUNCH-DEPLOY-FINANCE` | `issues/2026-05-17_09-38-55-launch-deploy-finance.csv` | `EVIDENCE` | CASHV 部署与公网复检已收口；本地全流程/页面门禁、受控部署、migration 应用、公网 readiness、PDF live OCR、移动/企微矩阵和 CASHV 短窗口均通过；最终 `payment_batch_v1=flag_force_off` |
旧 Issue CSV 保留为历史审计证据：不删除、不批量回写、不移动到 `docs/archive/` 或其他归档目录。新连续合同如替代旧合同，只在新合同 `Notes` 或文档索引中说明 supersedes。
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| Doc_ID | Path | Category | Authority | Status | Owner | Related_Issues | Evidence | Supersedes | Last_Audited | Audit_Method | Risk | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `IDX` | `docs/文档索引.md` | 入口索引 | 最高文档入口 | `CURRENT` | product/dev | `GOV8,QAOPS9,P2D,P2-ORG,P2-FIN-DECISION,P2-FIN-V1,P2-OCR-SAMPLE,P2Q,P2AUTO,P2AF,P2-FIN-LIVE-DECISION,P2-FIN-LIVE,PRELAUNCH,CASHIER-VOUCHER-V1` | `rg` | none | 2026-05-17 | `node scripts/qa/audit-docs.mjs --check-registry` | medium | 判断当前该读什么 |
| `REG` | `docs/文档事实源状态矩阵.md` | 文档台账 | 文档分类和状态事实源 | `CURRENT` | product/dev | `GOV8,QAOPS9,P2D,P2-ORG,P2-FIN-DECISION,P2-FIN-V1,P2-OCR-SAMPLE,P2Q,P2AUTO,P2AF,P2-FIN-LIVE-DECISION,P2-FIN-LIVE,PRELAUNCH,CASHIER-VOUCHER-V1` | `audit-docs` | none | 2026-05-17 | `audit-docs --check-registry` | medium | 判断文档权威性 |
| `IDX` | `docs/文档索引.md` | 入口索引 | 最高文档入口 | `CURRENT` | product/dev | `GOV8,QAOPS9,P2D,P2-ORG,P2-FIN-DECISION,P2-FIN-V1,P2-OCR-SAMPLE,P2Q,P2AUTO,P2AF,P2-FIN-LIVE-DECISION,P2-FIN-LIVE,PRELAUNCH,CASHIER-VOUCHER-V1,LAUNCH-DEPLOY-FINANCE` | `rg` | none | 2026-05-17 | `node scripts/qa/audit-docs.mjs --check-registry` | medium | 判断当前该读什么 |
| `REG` | `docs/文档事实源状态矩阵.md` | 文档台账 | 文档分类和状态事实源 | `CURRENT` | product/dev | `GOV8,QAOPS9,P2D,P2-ORG,P2-FIN-DECISION,P2-FIN-V1,P2-OCR-SAMPLE,P2Q,P2AUTO,P2AF,P2-FIN-LIVE-DECISION,P2-FIN-LIVE,PRELAUNCH,CASHIER-VOUCHER-V1,LAUNCH-DEPLOY-FINANCE` | `audit-docs` | none | 2026-05-17 | `audit-docs --check-registry` | medium | 判断文档权威性 |
| `PRD-MVP` | `docs/海音达OA-MVP需求规格说明书.md` | 需求事实源 | PRD 主事实源 | `CURRENT` | product | `REQ8,P2T,GOV8` | Issue CSV | `docs/requirements-specification.md` | 2026-05-13 | `rg` | high | 定义做什么、不做什么和验收口径 |
| `PRODUCT-SCOPE` | `docs/产品口径.md` | 需求事实源 | 产品边界事实源 | `CURRENT` | product | `REQ8,P2T` | `rg` | none | 2026-05-13 | `rg` | high | 记录已拍板产品边界 |
| `DESIGN-UI` | `docs/产品设计规则.md` | 设计事实源 | PC/移动/企业微信设计事实源 | `CURRENT` | design/frontend | `MIA7,MIF7,GOV8,DG8,DG9` | Playwright/视觉审查/DG8/DG9 | none | 2026-05-13 | `rg` | high | 页面改动必须读取；DG8 后飞书为主 UI/布局参考；DG9 后按页面分层和样板选型 |
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- `ME6-3` 代表性企业微信真机门禁已关闭。
- MIF7-1..7 与 MIF7T 已完成本地整改、公网部署、公网匿名复检和带凭据 live smoke/OCR 复检。
- R7E 真实扩大试运行阶段验收、P2 排序、R7E 收口、QAOPS8 上线硬化阶段收口、QAOPS9 上线硬化连续合同、PRELAUNCH 正式启用前公网预回归和 CASHIER-VOUCHER-V1 财务闭环与银行回单附件均已完成，当前 P0/P1 阻断为 0；P2D 已完成决策分流，P2-ORG 只读巡检已完成且无需写修复合同；P2-FIN-LIVE 和 PRELAUNCH 均验证付款批次公网短窗口并回到 `payment_batch_v1=flag_force_off`；CASHIER-VOUCHER-V1 代码尚未部署，后续部署最新代码、正式常开付款批次和代账交接 SOP 必须另建或延续对应连续合同。
- R7E 真实扩大试运行阶段验收、P2 排序、R7E 收口、QAOPS8 上线硬化阶段收口、QAOPS9 上线硬化连续合同、PRELAUNCH 正式启用前公网预回归、CASHIER-VOUCHER-V1 财务闭环与银行回单附件以及 LAUNCH-DEPLOY-FINANCE 部署复检均已完成，当前 P0/P1 阻断为 0；P2D 已完成决策分流，P2-ORG 只读巡检已完成且无需写修复合同；P2-FIN-LIVE、PRELAUNCH 和 LDF 均验证付款批次公网短窗口并回到 `payment_batch_v1=flag_force_off`；后续正式常开付款批次和代账交接 SOP 必须另建或延续对应连续合同。