记录真实报销首跑风险（07-27-yang-jun-reimbursement-readiness）

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 ## 6. 用户真实验收
 
+- [ ] 在杨俊提交前修正金额审批规则：`[500,5000)` 的末级由 `finance_mgr` 改为 `finance`，`[5000,+∞)` 保留 `ceo` 且末级由 `finance_mgr` 改为 `finance`；不得通过给王芝玲增加 `finance_mgr` 绕过。
+- [ ] 规则写入前后只读核对三档金额边界（499.99 / 500 / 5000）及 active 角色持有人，确认每个角色节点都至少有一名实际处理人。
 - [ ] 请杨俊本人从企业微信进入 OA，确认身份解析成功并能看到报销入口。
 - [ ] 杨俊使用真实业务数据创建报销，至少添加一条费用明细并上传/绑定状态有效的真实票据后提交。
 - [ ] 确认马建勇能看到该真实审批待办并按业务事实处理。
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 - finding：生产 OCR 为 mock 且真实腾讯 OCR 未配置，合成 PDF 自动生成 Mock 字段；草稿删除后页面导航前产生已删除详情/precheck 的 404 控制台噪声。前者阻断杨俊真实票据上传，后者不阻断业务。
 - OCR off 复验：配置切换后未改构建；三次有业务写入的复验/诊断均按“退回 → 删除 → 归档 → 停用”收口。累计 4 张合成测试票据（含第一轮）均已归档，未归档 0；测试报销与 pending 待办均为 0。
 - OCR off 结论：空发票业务字段可以绑定并提交，主管退回成功；真实使用暂由财务查看 PDF 原件并人工核对。文件 SHA-256 查重仍有效，发票号查重暂不可用。
+- 真实首跑复核：三名参与人 active 且企微绑定唯一，但企微首登均未发生；费用标准 0、适用预算池 0、active 法体 0，法体不阻断当前报销。历史 mock 票据仅 1 张且为测试账号上传，非测试员工为 0。
+- 审批规则 finding：`[0,500)` 可由马建勇和唯一 finance 王芝玲处理；`[500,5000)` 与 `[5000,+∞)` 均以 `finance_mgr` 收尾，但 active `finance_mgr=0`，达到 500 元会形成无人处理待办。未修正规则前不得笼统通知杨俊可提交。