wangsli/hyb-oa
1
0
派生 0
代码 工单 合并请求 工作流 5 软件包 项目 发布 百科 活动

S2-S5 测试组织账号解阻自动化验收真机待确认

浏览代码
这个提交包含在：
wangsli
2026-05-10 21:04:13 +08:00
父节点 011dd62a46
当前提交 3c9cd3aa41
共修改 4 个文件，包含 32 行新增和 20 行删除
下载 Patch 文件 下载 Diff 文件 展开所有文件 折叠所有文件
issues/2026-05-10_12-39-37-release-readiness-live-smoke.csv
+6 -6
查看文件
@@ -1,7 +1,7 @@
ID,Title,Description,Acceptance,Test_Method,Tools,Dev_Status,Review1_Status,Regression_Status,Files,Dependencies,Notes
R1,发布候选证据整理,"固定首轮主线 release candidate，汇总 A1-A8 提交、已通过门禁、SKIP 原因、未部署状态和回滚口径；本 Issue 不改业务代码。","1) 明确 release candidate commit；2) A1-A8 与 B1-B5 状态可追溯；3) 本地已通过门禁和 live smoke 缺项清晰；4) 不写入真实账号、密钥或样票路径。","流程级验证：人工核对 git log、主 CSV、批次 CSV 和发布准备清单；命令：python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-10_12-39-37-release-readiness-live-smoke.csv；命令：rg -n \"537e608|liveSmokeReady=false|liveOcrReady=false|未部署|SKIP\" docs/trialrun/release-readiness-checklist.md issues/2026-05-10_12-39-37-release-readiness-live-smoke.csv。","git|python3|rg|manual",DONE,DONE,DONE,"docs/trialrun/release-readiness-checklist.md|issues/2026-05-10_12-39-37-release-readiness-live-smoke.csv","[]","已固定 RC=537e608；公网、企业微信真机、真实 OCR 未在本轮执行，必须等 R4/R5 条件满足后补测；回滚优先回到上一稳定提交或恢复上次部署包。"
R2,本地门禁与 Runbook 补强,"把 A8 本地回归真实需要的本地服务参数、命令顺序、live smoke 检查和 SKIP 规则写入当前操作手册，避免后续误判。","1) Runbook 写明 SERVE_CLIENT_DIST、OCR_PROVIDER、IM_NOTIFIER_ENABLED、FIELD_ENCRYPTION_KEY 和项目 feature env 的本地门禁用途；2) live smoke 清单链接到发布准备清单；3) 不新增业务 API、数据库迁移或部署操作。","流程级验证：人工阅读 Runbook 能复现 A8 本地门禁准备；命令：rg -n \"发布候选|SERVE_CLIENT_DIST|OCR_PROVIDER|IM_NOTIFIER_ENABLED|FIELD_ENCRYPTION_KEY|PROJECT_DOMAIN_ENABLED|release-readiness-checklist\" docs/trialrun-runbook.md docs/trialrun/live-smoke-readiness.md docs/文档索引.md。","rg|manual",DONE,DONE,DONE,"docs/trialrun-runbook.md|docs/trialrun/live-smoke-readiness.md|docs/文档索引.md","[\"R1\"]","仅补文档和清单；测试 FIELD_ENCRYPTION_KEY 只能用于本地回归，生产必须使用安全密钥且不得提交。"
R3,权限直连审计,"在部署前用员工、主管、财务、管理员账号直连主路径和备用路径，确认导航隐藏没有掩盖服务端授权缺口。","1) 形成角色 x 路径允许/拒绝矩阵；2) 普通员工直连预算、AP、ERP、完整差旅、票据中心、合同台账、付款批次等备用路径不得获得越权数据；3) 若发现服务端权限缺口，先拆独立修复 Issue，不进入部署。","流程级验证：分别登录员工、主管、财务、管理员账号 -> 直连 /budgets、/ap、/system/integrations/erp、/travel-requests、/invoice-pool、/contracts-registry、/payment-batches 和对应 API -> 记录 HTTP 状态、页面提示和是否泄露数据；命令：cd client && npm run test:e2e -- permission-direct-access.spec.ts settings-governance.spec.ts login-portal-ux.spec.ts --workers=1。","playwright|curl|manual",DONE,DONE,DONE,"client/tests/e2e/permission-direct-access.spec.ts|docs/trialrun/permission-direct-access-audit.md|docs/trialrun/release-readiness-checklist.md|issues/2026-05-10_12-39-37-release-readiness-live-smoke.csv","[\"R2\"]","R3 已完成：新增权限直连 E2E 和审计记录；首次 E2E 因 127.0.0.1:3000 未启动失败，启动本地 OA 服务后重跑通过 10 passed；typecheck/build/CSV/diff check 通过；未发现权限泄漏，未改业务代码，R4 仍未执行。"
R4,部署预检,"检查生产/公网环境变量、数据库迁移状态、备份、回滚命令、Caddy/systemd 状态、/ready 和前端资源版本；未经批准不部署。","1) 生产环境变量缺项和敏感项不打印；2) 数据库迁移状态明确且有备份/回滚路径；3) Caddy/systemd 或既有部署方式健康；4) /ready 与前端资源版本可核对；5) 若需要修改生产配置，必须先获得确认。","流程级验证：只读检查部署目录、服务状态和 /ready；命令：node scripts/qa/check-live-smoke-env.mjs；命令：LIVE_SMOKE_BASE_URL=https://oa.hyinda.com bash scripts/qa/run-live-smoke-readiness.sh；生产变更前必须停止等待批准。","ssh|bash|node|manual",DONE,DONE,DONE,"deploy/*|scripts/qa/*|docs/trialrun/release-readiness-checklist.md","[\"R3\"]","R4 完成：先发现远端运行时代码未对齐，后续按治理合同完成部署前备份、D3 受控同步和 D4 只读复检；远端关键运行时文件哈希已对齐，本机/公网 /ready 200，Prisma up to date，Caddy 正常，企业微信 config 不含 secret，公网 bundle 扫描 0 findings；R5 仍未执行。"
R5,公网企业微信和真实 OCR live smoke,"在 R4 预检通过且真实测试账号、企业微信配置和真实 OCR 样票齐备后，执行公网登录、企业微信入口、移动审批、报销/OCR 上传和通知 deeplink。","1) LIVE_SMOKE_* 从缺失变为可执行；2) 企业微信 config、OAuth 跳转和手机入口可验证；3) 真实 OCR 样票上传能进入可解释终态；4) 缺配置时继续 SKIP，不得宣称真机或真实 OCR 通过。","流程级验证：node scripts/qa/check-live-smoke-env.mjs --strict；命令：LIVE_SMOKE_BASE_URL=https://oa.hyinda.com bash scripts/qa/run-live-smoke-readiness.sh；人工真机：手机企业微信工作台打开海音达工作台 -> deeplink 回 OA 审批或详情页 -> 记录结果。","node|bash|playwright|manual",DOING,TODO,TODO,"scripts/qa/*|docs/trialrun/live-smoke-readiness.md|docs/trialrun/real-device-public-checklist.md","[\"R4\"]","R5 smoke 密码重置合同 issues/2026-05-10_17-10-42-r5-smoke-password-reset-and-live-smoke.csv 已完成 K1-K5；SMOKE001/SMOKE002 已重置为仓库外安全凭据，登录标识按公网 auth 契约使用 smoke 邮箱；check-live-smoke-env --strict 通过；run-live-smoke-readiness.sh 通过，证据目录 artifacts/qa-flow/live-smoke-readiness-20260510-172421，公网 bundle findings=0，live smoke 3 passed，真实 OCR 样票不再 SKIP 且终态为重复发票/ocr_failed 可解释；pending OCR 辅助扫描因缺 DATABASE_URL 继续 SKIP；K4 审计 authSessions 555->572、auditLogs 258->263，发票/报销数量未新增；本轮 R5 真机反馈与正式运行口径代码收口已完成：issues/2026-05-10_17-47-39-r5-real-device-feedback-mobile-ux.csv M1-M5 DONE，后端禁止自审/admin-only 审批，移动底部 Tab 改为报销，头像中文首字；审批规约与正式组织口径文档同步已完成：issues/2026-05-10_19-24-06-approval-governance-doc-sync.csv G1-G5 DONE；O2 正式组织配置已完成并部署最新 RC，C2/C3 R4 复检通过；C4 自动化 live smoke/真实 OCR 再次通过，证据 artifacts/qa-flow/live-smoke-readiness-20260510-201403，SMOKE002 请假待办已确认分配给 majianyong。主 R5 仍保持 DOING/TODO/TODO：缺企业微信真机正式矩阵截图/录屏，缺 majianyong 实际审批、wangshunli 二审或主管本人申请人工验收；R6 保持 TODO。"
R6,小范围试运行,"公网和真机 smoke 通过后，只开放 2-3 个内部用户按清单试运行报销、请假、采购、审批、企业微信移动入口、付款和导出；反馈转新 Issue。","1) 试运行名单、角色、时间窗口和回滚联系人明确；2) 员工提交、审批人审批、财务付款/导出、企业微信 deeplink 回 OA 均有记录；3) 每日问题只登记和分级，不现场扩大 P2 功能范围；4) 试运行结束形成继续/回滚/修复判断。","流程级验证：员工提交报销/请假/采购 -> 主管或财务审批 -> 财务付款或导出 -> 企业微信通知 deeplink 回 OA -> 管理员检查审计和状态；人工记录问题、截图和处理结论。","manual|playwright",TODO,TODO,TODO,"docs/trialrun/release-readiness-checklist.md|docs/trialrun/manual-trialrun-report.md|issues/*.csv","[\"R5\"]","小范围试运行前不得扩 P2 预算、ERP、AI、完整差旅、复杂 BPM；反馈必须进入新 Issue CSV。"
R1,发布候选证据整理,固定首轮主线 release candidate，汇总 A1-A8 提交、已通过门禁、SKIP 原因、未部署状态和回滚口径；本 Issue 不改业务代码。,1) 明确 release candidate commit；2) A1-A8 与 B1-B5 状态可追溯；3) 本地已通过门禁和 live smoke 缺项清晰；4) 不写入真实账号、密钥或样票路径。,流程级验证：人工核对 git log、主 CSV、批次 CSV 和发布准备清单；命令：python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-10_12-39-37-release-readiness-live-smoke.csv；命令：rg -n '537e608|liveSmokeReady=false|liveOcrReady=false|未部署|SKIP' docs/trialrun/release-readiness-checklist.md issues/2026-05-10_12-39-37-release-readiness-live-smoke.csv。,git|python3|rg|manual,DONE,DONE,DONE,docs/trialrun/release-readiness-checklist.md|issues/2026-05-10_12-39-37-release-readiness-live-smoke.csv,[],已固定 RC=537e608；公网、企业微信真机、真实 OCR 未在本轮执行，必须等 R4/R5 条件满足后补测；回滚优先回到上一稳定提交或恢复上次部署包。
R2,本地门禁与 Runbook 补强,把 A8 本地回归真实需要的本地服务参数、命令顺序、live smoke 检查和 SKIP 规则写入当前操作手册，避免后续误判。,1) Runbook 写明 SERVE_CLIENT_DIST、OCR_PROVIDER、IM_NOTIFIER_ENABLED、FIELD_ENCRYPTION_KEY 和项目 feature env 的本地门禁用途；2) live smoke 清单链接到发布准备清单；3) 不新增业务 API、数据库迁移或部署操作。,流程级验证：人工阅读 Runbook 能复现 A8 本地门禁准备；命令：rg -n '发布候选|SERVE_CLIENT_DIST|OCR_PROVIDER|IM_NOTIFIER_ENABLED|FIELD_ENCRYPTION_KEY|PROJECT_DOMAIN_ENABLED|release-readiness-checklist' docs/trialrun-runbook.md docs/trialrun/live-smoke-readiness.md docs/文档索引.md。,rg|manual,DONE,DONE,DONE,docs/trialrun-runbook.md|docs/trialrun/live-smoke-readiness.md|docs/文档索引.md,"[""R1""]",仅补文档和清单；测试 FIELD_ENCRYPTION_KEY 只能用于本地回归，生产必须使用安全密钥且不得提交。
R3,权限直连审计,在部署前用员工、主管、财务、管理员账号直连主路径和备用路径，确认导航隐藏没有掩盖服务端授权缺口。,1) 形成角色 x 路径允许/拒绝矩阵；2) 普通员工直连预算、AP、ERP、完整差旅、票据中心、合同台账、付款批次等备用路径不得获得越权数据；3) 若发现服务端权限缺口，先拆独立修复 Issue，不进入部署。,流程级验证：分别登录员工、主管、财务、管理员账号 -> 直连 /budgets、/ap、/system/integrations/erp、/travel-requests、/invoice-pool、/contracts-registry、/payment-batches 和对应 API -> 记录 HTTP 状态、页面提示和是否泄露数据；命令：cd client && npm run test:e2e -- permission-direct-access.spec.ts settings-governance.spec.ts login-portal-ux.spec.ts --workers=1。,playwright|curl|manual,DONE,DONE,DONE,client/tests/e2e/permission-direct-access.spec.ts|docs/trialrun/permission-direct-access-audit.md|docs/trialrun/release-readiness-checklist.md|issues/2026-05-10_12-39-37-release-readiness-live-smoke.csv,"[""R2""]",R3 已完成：新增权限直连 E2E 和审计记录；首次 E2E 因 127.0.0.1:3000 未启动失败，启动本地 OA 服务后重跑通过 10 passed；typecheck/build/CSV/diff check 通过；未发现权限泄漏，未改业务代码，R4 仍未执行。
R4,部署预检,检查生产/公网环境变量、数据库迁移状态、备份、回滚命令、Caddy/systemd 状态、/ready 和前端资源版本；未经批准不部署。,1) 生产环境变量缺项和敏感项不打印；2) 数据库迁移状态明确且有备份/回滚路径；3) Caddy/systemd 或既有部署方式健康；4) /ready 与前端资源版本可核对；5) 若需要修改生产配置，必须先获得确认。,流程级验证：只读检查部署目录、服务状态和 /ready；命令：node scripts/qa/check-live-smoke-env.mjs；命令：LIVE_SMOKE_BASE_URL=https://oa.hyinda.com bash scripts/qa/run-live-smoke-readiness.sh；生产变更前必须停止等待批准。,ssh|bash|node|manual,DONE,DONE,DONE,deploy/*|scripts/qa/*|docs/trialrun/release-readiness-checklist.md,"[""R3""]",R4 完成：先发现远端运行时代码未对齐，后续按治理合同完成部署前备份、D3 受控同步和 D4 只读复检；远端关键运行时文件哈希已对齐，本机/公网 /ready 200，Prisma up to date，Caddy 正常，企业微信 config 不含 secret，公网 bundle 扫描 0 findings；R5 仍未执行。
R5,公网企业微信和真实 OCR live smoke,在 R4 预检通过且真实测试账号、企业微信配置和真实 OCR 样票齐备后，执行公网登录、企业微信入口、移动审批、报销/OCR 上传和通知 deeplink。,1) LIVE_SMOKE_* 从缺失变为可执行；2) 企业微信 config、OAuth 跳转和手机入口可验证；3) 真实 OCR 样票上传能进入可解释终态；4) 缺配置时继续 SKIP，不得宣称真机或真实 OCR 通过。,流程级验证：node scripts/qa/check-live-smoke-env.mjs --strict；命令：LIVE_SMOKE_BASE_URL=https://oa.hyinda.com bash scripts/qa/run-live-smoke-readiness.sh；人工真机：手机企业微信工作台打开海音达工作台 -> deeplink 回 OA 审批或详情页 -> 记录结果。,node|bash|playwright|manual,DOING,TODO,TODO,scripts/qa/*|docs/trialrun/live-smoke-readiness.md|docs/trialrun/real-device-public-checklist.md,"[""R4""]",R5 smoke 密码重置合同 issues/2026-05-10_17-10-42-r5-smoke-password-reset-and-live-smoke.csv 已完成 K1-K5；SMOKE001/SMOKE002 已重置为仓库外安全凭据，登录标识按公网 auth 契约使用 smoke 邮箱；check-live-smoke-env --strict 通过；run-live-smoke-readiness.sh 通过，证据目录 artifacts/qa-flow/live-smoke-readiness-20260510-172421，公网 bundle findings=0，live smoke 3 passed，真实 OCR 样票不再 SKIP 且终态为重复发票/ocr_failed 可解释；pending OCR 辅助扫描因缺 DATABASE_URL 继续 SKIP；K4 审计 authSessions 555->572、auditLogs 258->263，发票/报销数量未新增；本轮 R5 真机反馈与正式运行口径代码收口已完成：issues/2026-05-10_17-47-39-r5-real-device-feedback-mobile-ux.csv M1-M5 DONE，后端禁止自审/admin-only 审批，移动底部 Tab 改为报销，头像中文首字；审批规约与正式组织口径文档同步已完成：issues/2026-05-10_19-24-06-approval-governance-doc-sync.csv G1-G5 DONE；O2 正式组织配置已完成并部署最新 RC，C2/C3 R4 复检通过；C4 自动化 live smoke/真实 OCR 再次通过，证据 artifacts/qa-flow/live-smoke-readiness-20260510-201403，SMOKE002 请假待办已确认分配给 majianyong。主 R5 仍保持 DOING/TODO/TODO：缺企业微信真机正式矩阵截图/录屏，缺 majianyong 实际审批、wangshunli 二审或主管本人申请人工验收；R6 保持 TODO。 S 合同 issues/2026-05-10_20-33-04-formal-smoke-test-accounts.csv 已完成 S1-S3：为避免真实负责人/主管/财务参与验收，已创建/更新 SMOKE101 测试主管、SMOKE201 测试负责人、SMOKE301 测试财务、SMOKE302 测试财务主管、SMOKE401 测试 HR；SMOKE002 已改挂 SMOKE101，SMOKE001 仅测试管理员且 admin 不代表业务审批权；后续 R5/O3 必须使用测试替身账号链路和企业微信测试成员，缺测试成员则企业微信原生身份验收 BLOCKED，R6 继续 TODO。 S4 已完成自动化收口：公网 live smoke/真实 OCR 再次通过，证据 artifacts/qa-flow/live-smoke-readiness-20260510-205136；测试替身正式链路已覆盖 SMOKE002->SMOKE101、SMOKE101->SMOKE201、SMOKE201 自身阻断、SMOKE001 admin-only 403、小额 finance 与大额 ceo/finance_mgr；主 R5 仍 DOING/TODO/TODO：缺企业微信测试成员真机工作台、移动审批、报销详情、通知 deeplink 截图/录屏记录；R6 继续 TODO。
R6,小范围试运行,公网和真机 smoke 通过后，只开放 2-3 个内部用户按清单试运行报销、请假、采购、审批、企业微信移动入口、付款和导出；反馈转新 Issue。,1) 试运行名单、角色、时间窗口和回滚联系人明确；2) 员工提交、审批人审批、财务付款/导出、企业微信 deeplink 回 OA 均有记录；3) 每日问题只登记和分级，不现场扩大 P2 功能范围；4) 试运行结束形成继续/回滚/修复判断。,流程级验证：员工提交报销/请假/采购 -> 主管或财务审批 -> 财务付款或导出 -> 企业微信通知 deeplink 回 OA -> 管理员检查审计和状态；人工记录问题、截图和处理结论。,manual|playwright,TODO,TODO,TODO,docs/trialrun/release-readiness-checklist.md|docs/trialrun/manual-trialrun-report.md|issues/*.csv,"[""R5""]",小范围试运行前不得扩 P2 预算、ERP、AI、完整差旅、复杂 BPM；反馈必须进入新 Issue CSV。
无法渲染此文件，因为它包含了意外字符，其位于第 2 行和第 616 列。
issues/2026-05-10_18-25-33-formal-approval-org-config.csv
+3 -3
查看文件
@@ -1,4 +1,4 @@
ID,Title,Description,Acceptance,Test_Method,Tools,Dev_Status,Review1_Status,Regression_Status,Files,Dependencies,Notes
O1,正式审批组织配置确认,"按正式公司运行口径确认公网组织关系和业务审批角色：majianyong 是员工可见直属主管；wangshunli 是后台公司负责人，使用 ceo+admin，不配置为普通 manager。","1) 远端当前角色和直属上级只读核实；2) 形成待写配置清单；3) 明确 admin 不自动获得业务审批权；4) 未经批准不写远端数据库。","流程级验证：只读查询公网员工 wangshunli/majianyong 的 roleCodes、directManagerId、department；核对 docs/需求-统一审批中心规约.md；不执行 UPDATE。","ssh|manual",DONE,DONE,DONE,"external|issues/2026-05-10_18-25-33-formal-approval-org-config.csv","[]","O1 read-only 2026-05-10T11:41:02Z：wangshunli=HYD000006 active dept=管理部 roles=[admin] directManager=null；majianyong=HYD000007 active dept=管理部 roles=[manager] directManager=null；SMOKE001 active roles=[admin,employee] directManager=null；SMOKE002 active roles=[employee] directManager=SMOKE001。docs/需求-统一审批中心规约.md 已核对正式口径：admin 不代表业务审批权。O2 required=yes；待写清单：employee_roles(wangshunli) add ceo rollback=delete ceo；employees(majianyong).direct_manager_id null -> wangshunli rollback=null；employees(SMOKE002).direct_manager_id SMOKE001 -> majianyong rollback=SMOKE001；可选 employee_roles(SMOKE001) 保持 admin+employee 仅作 smoke admin，不作为正式主管；不得把 wangshunli 配为 manager。未部署、未迁移、未重启、未改远端 .env、未执行 UPDATE。"
O2,专用正式测试账号准备,"准备不使用真实员工日常账号的公网专用测试账号，并按正式组织关系挂到 majianyong 主管链路。","1) 专用员工、主管、财务或负责人测试账号 active；2) 密码只保存在仓库外安全位置；3) 自动化不使用真实员工日常账号；4) 账号角色满足正式审批链验证。","流程级验证：只读检查账号存在与状态；如需创建或重置密码，必须另行批准远端写操作；node scripts/qa/check-live-smoke-env.mjs --strict。","ssh|node|manual",DONE,DONE,DONE,"external","[""O1""]","O2 completed 2026-05-10T12:03:14Z：受控写入三项正式组织配置；before wangshunli roles=[admin] directManager=null, majianyong roles=[manager] directManager=null, SMOKE002 directManager=SMOKE001；after wangshunli roles=[admin,ceo] directManager=null, majianyong roles=[manager] directManager=wangshunli, SMOKE002 directManager=majianyong；SMOKE001 保持 admin+employee 仅作 smoke admin。回滚：删除 wangshunli 的 ceo 角色；majianyong.direct_manager_id 置空；SMOKE002.direct_manager_id 恢复 SMOKE001。node scripts/qa/check-live-smoke-env.mjs --strict 通过，liveSmokeReady=true liveOcrReady=true publicReady=true wecom=ready。未部署、未迁移、未重启、未改远端 .env、未改密码、未清理数据。"
O3,正式审批链公网验收,"使用专用测试账号验证正式审批链：员工 -> majianyong；majianyong -> wangshunli；高额/例外单据触发 wangshunli 二审。","1) 普通低/中额员工单据由 majianyong 处理；2) 高额/高风险/例外进入 wangshunli；3) majianyong 本人申请由 wangshunli 处理；4) wangshunli 本人不能自审。","流程级验证：公网/企业微信专用账号提交报销或请假 -> 对应审批人处理 -> 检查审批历史、通知 deeplink 和业务状态；失败项记录截图/录屏位置。","playwright|manual",TODO,TODO,TODO,"docs/trialrun/real-device-public-checklist.md","[""O2""]","O3 partial：最新 RC 已部署并 R4 复检通过；SMOKE002 提交请假单 e98caca3-f7c0-4f60-a3b4-e95836b4b628 后，待办 9a61d7a3-0080-42af-8ea0-b73563593dfa 已只读确认分配给 majianyong/HYD000007/manager。O3 仍 TODO：缺 majianyong 实际审批、wangshunli 二审或主管本人申请、企业微信真机正式矩阵截图/录屏；通过前不得把主 R5 标记为 DONE；如需清理测试数据，另拆 destructive cleanup Issue。"
O1,正式审批组织配置确认,按正式公司运行口径确认公网组织关系和业务审批角色：majianyong 是员工可见直属主管；wangshunli 是后台公司负责人，使用 ceo+admin，不配置为普通 manager。,1) 远端当前角色和直属上级只读核实；2) 形成待写配置清单；3) 明确 admin 不自动获得业务审批权；4) 未经批准不写远端数据库。,流程级验证：只读查询公网员工 wangshunli/majianyong 的 roleCodes、directManagerId、department；核对 docs/需求-统一审批中心规约.md；不执行 UPDATE。,ssh|manual,DONE,DONE,DONE,external|issues/2026-05-10_18-25-33-formal-approval-org-config.csv,[],"O1 read-only 2026-05-10T11:41:02Z：wangshunli=HYD000006 active dept=管理部 roles=[admin] directManager=null；majianyong=HYD000007 active dept=管理部 roles=[manager] directManager=null；SMOKE001 active roles=[admin,employee] directManager=null；SMOKE002 active roles=[employee] directManager=SMOKE001。docs/需求-统一审批中心规约.md 已核对正式口径：admin 不代表业务审批权。O2 required=yes；待写清单：employee_roles(wangshunli) add ceo rollback=delete ceo；employees(majianyong).direct_manager_id null -> wangshunli rollback=null；employees(SMOKE002).direct_manager_id SMOKE001 -> majianyong rollback=SMOKE001；可选 employee_roles(SMOKE001) 保持 admin+employee 仅作 smoke admin，不作为正式主管；不得把 wangshunli 配为 manager。未部署、未迁移、未重启、未改远端 .env、未执行 UPDATE。"
O2,专用正式测试账号准备,准备不使用真实员工日常账号的公网专用测试账号，并按正式组织关系挂到 majianyong 主管链路。,1) 专用员工、主管、财务或负责人测试账号 active；2) 密码只保存在仓库外安全位置；3) 自动化不使用真实员工日常账号；4) 账号角色满足正式审批链验证。,流程级验证：只读检查账号存在与状态；如需创建或重置密码，必须另行批准远端写操作；node scripts/qa/check-live-smoke-env.mjs --strict。,ssh|node|manual,DONE,DONE,DONE,external,"[""O1""]","O2 completed 2026-05-10T12:03:14Z：受控写入三项正式组织配置；before wangshunli roles=[admin] directManager=null, majianyong roles=[manager] directManager=null, SMOKE002 directManager=SMOKE001；after wangshunli roles=[admin,ceo] directManager=null, majianyong roles=[manager] directManager=wangshunli, SMOKE002 directManager=majianyong；SMOKE001 保持 admin+employee 仅作 smoke admin。回滚：删除 wangshunli 的 ceo 角色；majianyong.direct_manager_id 置空；SMOKE002.direct_manager_id 恢复 SMOKE001。node scripts/qa/check-live-smoke-env.mjs --strict 通过，liveSmokeReady=true liveOcrReady=true publicReady=true wecom=ready。未部署、未迁移、未重启、未改远端 .env、未改密码、未清理数据。"
O3,正式审批链公网验收,使用专用测试替身账号验证正式审批链：SMOKE002 -> SMOKE101 -> SMOKE201 -> SMOKE302/SMOKE301；生产组织事实源仍为 majianyong/wangshunli，但不使用真实人员日常账号参与验收。,1) 普通低/中额员工单据由 SMOKE101 处理；2) 高额/高风险/例外进入 SMOKE101 -> SMOKE201，并按现有规则进入 SMOKE302/SMOKE301 财务节点；3) SMOKE101 本人申请由 SMOKE201 处理；4) SMOKE201 本人不能自审；5) SMOKE001 仅 admin 时不能审批业务单据；6) 企业微信测试成员真机记录完成后才可 DONE。,流程级验证：公网/企业微信测试成员使用 SMOKE002/SMOKE101/SMOKE201/SMOKE301/SMOKE302 提交和处理报销或请假 -> 检查 workflow task、审批历史、通知 deeplink 和业务状态；失败项记录截图/录屏位置；不使用真实员工日常账号。,playwright|manual,TODO,TODO,TODO,docs/trialrun/real-device-public-checklist.md,"[""O2""]",O3 updated for test substitutes：S 合同已创建正式测试组织账号矩阵，验收链路改为 SMOKE002->SMOKE101->SMOKE201->SMOKE302/SMOKE301；SMOKE001 仅测试管理员，不代表业务审批权；真实 majianyong/wangshunli 仍是生产组织事实源，但不参与 R5/O3 日常账号验收。O3 仍 TODO：待 S4 自动化正式测试链路、企业微信测试成员真机矩阵截图/录屏、财务复核/付款或导出权限验证；如无企业微信测试成员，记录 BLOCKED，不得把主 R5 标记为 DONE。 S4 自动化已通过：SMOKE002->SMOKE101 请假分配、SMOKE101->SMOKE201 主管本人分配、SMOKE201 自身提交阻断、SMOKE001 admin-only 审批 403、小额报销进入 finance role、大额报销进入 ceo -> finance_mgr role 均已验证；证据见 issues/2026-05-10_20-33-04-formal-smoke-test-accounts.csv S4 Notes。O3 仍 TODO：缺企业微信测试成员真机矩阵截图/录屏和 deeplink/工作台入口人工记录；未完成前主 R5 不得 DONE。
1 ID Title Description Acceptance Test_Method Tools Dev_Status Review1_Status Regression_Status Files Dependencies Notes
2 O1 正式审批组织配置确认 按正式公司运行口径确认公网组织关系和业务审批角色：majianyong 是员工可见直属主管；wangshunli 是后台公司负责人，使用 ceo+admin，不配置为普通 manager。 1) 远端当前角色和直属上级只读核实；2) 形成待写配置清单；3) 明确 admin 不自动获得业务审批权；4) 未经批准不写远端数据库。 流程级验证：只读查询公网员工 wangshunli/majianyong 的 roleCodes、directManagerId、department；核对 docs/需求-统一审批中心规约.md；不执行 UPDATE。 ssh|manual DONE DONE DONE external|issues/2026-05-10_18-25-33-formal-approval-org-config.csv [] O1 read-only 2026-05-10T11:41:02Z：wangshunli=HYD000006 active dept=管理部 roles=[admin] directManager=null；majianyong=HYD000007 active dept=管理部 roles=[manager] directManager=null；SMOKE001 active roles=[admin,employee] directManager=null；SMOKE002 active roles=[employee] directManager=SMOKE001。docs/需求-统一审批中心规约.md 已核对正式口径：admin 不代表业务审批权。O2 required=yes；待写清单：employee_roles(wangshunli) add ceo rollback=delete ceo；employees(majianyong).direct_manager_id null -> wangshunli rollback=null；employees(SMOKE002).direct_manager_id SMOKE001 -> majianyong rollback=SMOKE001；可选 employee_roles(SMOKE001) 保持 admin+employee 仅作 smoke admin，不作为正式主管；不得把 wangshunli 配为 manager。未部署、未迁移、未重启、未改远端 .env、未执行 UPDATE。
3 O2 专用正式测试账号准备 准备不使用真实员工日常账号的公网专用测试账号，并按正式组织关系挂到 majianyong 主管链路。 1) 专用员工、主管、财务或负责人测试账号 active；2) 密码只保存在仓库外安全位置；3) 自动化不使用真实员工日常账号；4) 账号角色满足正式审批链验证。 流程级验证：只读检查账号存在与状态；如需创建或重置密码，必须另行批准远端写操作；node scripts/qa/check-live-smoke-env.mjs --strict。 ssh|node|manual DONE DONE DONE external ["O1"] O2 completed 2026-05-10T12:03:14Z：受控写入三项正式组织配置；before wangshunli roles=[admin] directManager=null, majianyong roles=[manager] directManager=null, SMOKE002 directManager=SMOKE001；after wangshunli roles=[admin,ceo] directManager=null, majianyong roles=[manager] directManager=wangshunli, SMOKE002 directManager=majianyong；SMOKE001 保持 admin+employee 仅作 smoke admin。回滚：删除 wangshunli 的 ceo 角色；majianyong.direct_manager_id 置空；SMOKE002.direct_manager_id 恢复 SMOKE001。node scripts/qa/check-live-smoke-env.mjs --strict 通过，liveSmokeReady=true liveOcrReady=true publicReady=true wecom=ready。未部署、未迁移、未重启、未改远端 .env、未改密码、未清理数据。
4 O3 正式审批链公网验收 使用专用测试账号验证正式审批链：员工 -> majianyong；majianyong -> wangshunli；高额/例外单据触发 wangshunli 二审。 使用专用测试替身账号验证正式审批链：SMOKE002 -> SMOKE101 -> SMOKE201 -> SMOKE302/SMOKE301；生产组织事实源仍为 majianyong/wangshunli，但不使用真实人员日常账号参与验收。 1) 普通低/中额员工单据由 majianyong 处理；2) 高额/高风险/例外进入 wangshunli；3) majianyong 本人申请由 wangshunli 处理；4) wangshunli 本人不能自审。 1) 普通低/中额员工单据由 SMOKE101 处理；2) 高额/高风险/例外进入 SMOKE101 -> SMOKE201，并按现有规则进入 SMOKE302/SMOKE301 财务节点；3) SMOKE101 本人申请由 SMOKE201 处理；4) SMOKE201 本人不能自审；5) SMOKE001 仅 admin 时不能审批业务单据；6) 企业微信测试成员真机记录完成后才可 DONE。 流程级验证：公网/企业微信专用账号提交报销或请假 -> 对应审批人处理 -> 检查审批历史、通知 deeplink 和业务状态；失败项记录截图/录屏位置。 流程级验证：公网/企业微信测试成员使用 SMOKE002/SMOKE101/SMOKE201/SMOKE301/SMOKE302 提交和处理报销或请假 -> 检查 workflow task、审批历史、通知 deeplink 和业务状态；失败项记录截图/录屏位置；不使用真实员工日常账号。 playwright|manual TODO TODO TODO docs/trialrun/real-device-public-checklist.md ["O2"] O3 partial：最新 RC 已部署并 R4 复检通过；SMOKE002 提交请假单 e98caca3-f7c0-4f60-a3b4-e95836b4b628 后，待办 9a61d7a3-0080-42af-8ea0-b73563593dfa 已只读确认分配给 majianyong/HYD000007/manager。O3 仍 TODO：缺 majianyong 实际审批、wangshunli 二审或主管本人申请、企业微信真机正式矩阵截图/录屏；通过前不得把主 R5 标记为 DONE；如需清理测试数据，另拆 destructive cleanup Issue。 O3 updated for test substitutes：S 合同已创建正式测试组织账号矩阵，验收链路改为 SMOKE002->SMOKE101->SMOKE201->SMOKE302/SMOKE301；SMOKE001 仅测试管理员，不代表业务审批权；真实 majianyong/wangshunli 仍是生产组织事实源，但不参与 R5/O3 日常账号验收。O3 仍 TODO：待 S4 自动化正式测试链路、企业微信测试成员真机矩阵截图/录屏、财务复核/付款或导出权限验证；如无企业微信测试成员，记录 BLOCKED，不得把主 R5 标记为 DONE。 S4 自动化已通过：SMOKE002->SMOKE101 请假分配、SMOKE101->SMOKE201 主管本人分配、SMOKE201 自身提交阻断、SMOKE001 admin-only 审批 403、小额报销进入 finance role、大额报销进入 ceo -> finance_mgr role 均已验证；证据见 issues/2026-05-10_20-33-04-formal-smoke-test-accounts.csv S4 Notes。O3 仍 TODO：缺企业微信测试成员真机矩阵截图/录屏和 deeplink/工作台入口人工记录；未完成前主 R5 不得 DONE。
issues/2026-05-10_20-33-04-formal-smoke-test-accounts.csv
+5 -5
查看文件
@@ -1,6 +1,6 @@
ID,Title,Description,Acceptance,Test_Method,Tools,Dev_Status,Review1_Status,Regression_Status,Files,Dependencies,Notes
S1,测试组织账号合同与现状确认,"建立正式审批链测试替身账号执行合同，确认当前只用 SMOKE001/SMOKE002 不足以替代负责人、财务、主管等真实人员。","1) 合同记录不使用真实员工日常账号；2) 明确远端写入边界仅限 SMOKE 测试账号；3) 只读确认现有 SMOKE 账号、部门和法人；4) 主 R5/O3 仍不标完成。","流程级验证：git status --short；只读查询远端 SMOKE* 账号、departments、legalEntities；python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-10_20-33-04-formal-smoke-test-accounts.csv。","git|ssh|python3|manual",DONE,DONE,DONE,"issues/2026-05-10_20-33-04-formal-smoke-test-accounts.csv","[]","S1 completed：当前远端只有 SMOKE001=admin+employee directManager=null、SMOKE002=employee directManager=majianyong/HYD000007；部门=公司/管理部，法人=试运行法体；现有账号不足以替代主管/负责人/财务/HR 正式验收；本轮后续写入边界限定为 SMOKE 测试账号，不部署、不迁移、不改远端 .env。"
S2,创建测试组织账号与本机凭据,"创建或更新 SMOKE101/SMOKE201/SMOKE301/SMOKE302/SMOKE401，并更新 SMOKE002 直属主管到测试主管；密码只写入仓库外本机凭据文件。","1) SMOKE002 直属主管为 SMOKE101；2) SMOKE101=manager+employee 直属领导 SMOKE201；3) SMOKE201=ceo+employee；4) SMOKE301=finance+employee；5) SMOKE302=finance+finance_mgr+employee；6) SMOKE401=hr+employee；7) ~/.hyb-oa/live-smoke.env 权限 600 且不提交。","流程级验证：stat -c '%a %n' ~/.hyb-oa/live-smoke.env；远端 Prisma transaction 写入后只读复核 employeeNo/email/status/roles/directManager；node scripts/qa/check-live-smoke-env.mjs --strict。","ssh|node|manual","TODO","TODO","TODO","external|~/.hyb-oa/live-smoke.env","[""S1""]","回滚：删除新增 SMOKE101/SMOKE201/SMOKE301/SMOKE302/SMOKE401；SMOKE002.direct_manager_id 恢复写入前值；恢复 SMOKE001/SMOKE002 写入前角色/状态。不得打印密码。"
S3,更新 R5/O3 与真机清单口径,"把 O3/R5 和真机验收清单从真实人员链路调整为测试替身账号链路，同时保留生产组织事实源说明。","1) 真机矩阵使用 SMOKE002->SMOKE101->SMOKE201->SMOKE302/SMOKE301；2) SMOKE001 仅管理员不具备业务审批权；3) 企业微信测试成员缺失时记录 BLOCKED；4) 主 R5/O3 不因文档调整自动完成。","流程级验证：rg -n \"SMOKE101|SMOKE201|SMOKE301|SMOKE302|测试替身|企业微信测试成员|admin 不代表业务审批权\" docs/trialrun/real-device-public-checklist.md issues/2026-05-10_12-39-37-release-readiness-live-smoke.csv issues/2026-05-10_18-25-33-formal-approval-org-config.csv；git diff --check。","rg|manual","TODO","TODO","TODO","docs/trialrun/real-device-public-checklist.md|issues/2026-05-10_12-39-37-release-readiness-live-smoke.csv|issues/2026-05-10_18-25-33-formal-approval-org-config.csv","[""S2""]","不修改业务代码；不提交截图、样票、密码或企业微信 secret。"
S4,测试组织自动化验收,"用测试组织账号执行公网自动化 live smoke、真实 OCR 和正式审批链自动化覆盖，验证不依赖真实员工。","1) run-live-smoke-readiness.sh 通过；2) 普通员工低/中额待办给 SMOKE101；3) 高额/例外链路进入 SMOKE101->SMOKE201 或按现有规则进入财务节点；4) SMOKE101 本人申请给 SMOKE201；5) SMOKE201 自审被阻断或进入非本人兜底；6) SMOKE001 不能仅凭 admin 审批；7) 财务/财务主管权限由 SMOKE301/SMOKE302 验证。","流程级验证：LIVE_SMOKE_BASE_URL=https://oa.hyinda.com bash scripts/qa/run-live-smoke-readiness.sh；执行临时/仓库脚本提交请假/报销/采购并只读检查 workflowTask assignee；远端 audit-smoke-data 只读统计。","bash|node|ssh|playwright","TODO","TODO","TODO","scripts/qa/*|external","[""S3""]","若创建了业务测试单据不清理；如需清理另拆 destructive cleanup Issue。自动化不能替代企业微信原生身份真机验收。"
S5,企业微信真机门禁与状态回填,"使用企业微信测试成员绑定 OA 测试账号并完成真机矩阵；若测试成员缺失，记录 BLOCKED，不宣称 R5 通过。","1) 企业微信工作台测试成员可进入 OA；2) 移动首页、审批待办、报销详情、通知 deeplink 有截图/录屏位置；3) O3/R5 仅在真机和自动化均通过后 DONE；4) R6 仍等待 R5 完成。","流程级验证：按 docs/trialrun/real-device-public-checklist.md 用测试成员执行；校验新合同、O3 合同和主 R5 合同；git diff --check。","manual|python3","TODO","TODO","TODO","docs/trialrun/real-device-public-checklist.md|issues/2026-05-10_12-39-37-release-readiness-live-smoke.csv|issues/2026-05-10_18-25-33-formal-approval-org-config.csv","[""S4""]","若无企业微信测试成员，S5/R5/O3 保持未完成；提交信息使用“测试组织账号解阻自动化验收真机待确认”。"
S1,测试组织账号合同与现状确认,建立正式审批链测试替身账号执行合同，确认当前只用 SMOKE001/SMOKE002 不足以替代负责人、财务、主管等真实人员。,1) 合同记录不使用真实员工日常账号；2) 明确远端写入边界仅限 SMOKE 测试账号；3) 只读确认现有 SMOKE 账号、部门和法人；4) 主 R5/O3 仍不标完成。,流程级验证：git status --short；只读查询远端 SMOKE* 账号、departments、legalEntities；python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-10_20-33-04-formal-smoke-test-accounts.csv。,git|ssh|python3|manual,DONE,DONE,DONE,issues/2026-05-10_20-33-04-formal-smoke-test-accounts.csv,[],S1 completed：当前远端只有 SMOKE001=admin+employee directManager=null、SMOKE002=employee directManager=majianyong/HYD000007；部门=公司/管理部，法人=试运行法体；现有账号不足以替代主管/负责人/财务/HR 正式验收；本轮后续写入边界限定为 SMOKE 测试账号，不部署、不迁移、不改远端 .env。
S2,创建测试组织账号与本机凭据,创建或更新 SMOKE101/SMOKE201/SMOKE301/SMOKE302/SMOKE401，并更新 SMOKE002 直属主管到测试主管；密码只写入仓库外本机凭据文件。,1) SMOKE002 直属主管为 SMOKE101；2) SMOKE101=manager+employee 直属领导 SMOKE201；3) SMOKE201=ceo+employee；4) SMOKE301=finance+employee；5) SMOKE302=finance+finance_mgr+employee；6) SMOKE401=hr+employee；7) ~/.hyb-oa/live-smoke.env 权限 600 且不提交。,流程级验证：stat -c '%a %n' ~/.hyb-oa/live-smoke.env；远端 Prisma transaction 写入后只读复核 employeeNo/email/status/roles/directManager；node scripts/qa/check-live-smoke-env.mjs --strict。,ssh|node|manual,DONE,DONE,DONE,external|~/.hyb-oa/live-smoke.env,"[""S1""]",S2 completed：因上一轮工具输出污染过生成密码，本轮已轮换全部 SMOKE 测试密码；~/.hyb-oa/live-smoke.env 权限 600，未提交、未打印密码；远端 Prisma transaction 已创建/更新 SMOKE001/SMOKE002/SMOKE101/SMOKE201/SMOKE301/SMOKE302/SMOKE401，部门=管理部，法人=试运行法体；SMOKE002.directManager=SMOKE101，SMOKE101.directManager=SMOKE201，SMOKE201=ceo+employee，SMOKE301=finance+employee，SMOKE302=finance+finance_mgr+employee，SMOKE401=hr+employee；已撤销测试账号旧会话 23 个；check-live-smoke-env --strict 通过。回滚：删除新增 SMOKE101/SMOKE201/SMOKE301/SMOKE302/SMOKE401，SMOKE002.direct_manager_id 恢复 HYD000007/majianyong，按需要再次重置 SMOKE001/SMOKE002 密码；未部署、未迁移、未重启、未改远端 .env。
S3,更新 R5/O3 与真机清单口径,把 O3/R5 和真机验收清单从真实人员链路调整为测试替身账号链路，同时保留生产组织事实源说明。,1) 真机矩阵使用 SMOKE002->SMOKE101->SMOKE201->SMOKE302/SMOKE301；2) SMOKE001 仅管理员不具备业务审批权；3) 企业微信测试成员缺失时记录 BLOCKED；4) 主 R5/O3 不因文档调整自动完成。,流程级验证：rg -n 'SMOKE101|SMOKE201|SMOKE301|SMOKE302|测试替身|企业微信测试成员|admin 不代表业务审批权' docs/trialrun/real-device-public-checklist.md issues/2026-05-10_12-39-37-release-readiness-live-smoke.csv issues/2026-05-10_18-25-33-formal-approval-org-config.csv；git diff --check。,rg|manual,DONE,DONE,DONE,docs/trialrun/real-device-public-checklist.md|issues/2026-05-10_12-39-37-release-readiness-live-smoke.csv|issues/2026-05-10_18-25-33-formal-approval-org-config.csv,"[""S2""]",S3 completed：真机清单、O3 合同和主 R5 Notes 已改为测试替身账号验收口径；生产正式组织事实源仍为 majianyong/wangshunli，但 R5/O3 验收使用 SMOKE002->SMOKE101->SMOKE201->SMOKE302/SMOKE301；SMOKE001 仅测试管理员，不代表业务审批权；若无企业微信测试成员，企业微信原生身份验收记 BLOCKED，R5/O3 不得 DONE。
S4,测试组织自动化验收,用测试组织账号执行公网自动化 live smoke、真实 OCR 和正式审批链自动化覆盖，验证不依赖真实员工。,1) run-live-smoke-readiness.sh 通过；2) 普通员工低/中额待办给 SMOKE101；3) 高额/例外链路进入 SMOKE101->SMOKE201 或按现有规则进入财务节点；4) SMOKE101 本人申请给 SMOKE201；5) SMOKE201 自审被阻断或进入非本人兜底；6) SMOKE001 不能仅凭 admin 审批；7) 财务/财务主管权限由 SMOKE301/SMOKE302 验证。,流程级验证：LIVE_SMOKE_BASE_URL=https://oa.hyinda.com bash scripts/qa/run-live-smoke-readiness.sh；执行临时/仓库脚本提交请假/报销/采购并只读检查 workflowTask assignee；远端 audit-smoke-data 只读统计。,bash|node|ssh|playwright,DONE,DONE,DONE,scripts/qa/*|external,"[""S3""]","S4 completed：run-live-smoke-readiness.sh 通过，证据 artifacts/qa-flow/live-smoke-readiness-20260510-205136，public-bundle findings=0，live smoke 3 passed，真实 OCR 样票不再 SKIP，终态 ocr_failed/重复发票可解释，pending OCR 因缺 DATABASE_URL 辅助 SKIP；临时正式测试组织链路脚本通过：SMOKE002 请假 214cb9d1-4b5a-4cef-9b3f-07243e9ea100 -> task 8a72bc3a-7773-4cc9-af3f-ce8b08c66a72，由 SMOKE101 可见；SMOKE001 admin-only 审批该任务被拒绝 403/PERM_002；SMOKE101 本人请假 af74a8e3-3df4-4a0b-b33d-8ab1f9116652 -> task da6cc325-4621-4992-a5a8-96ffd56b442a，由 SMOKE201 可见；SMOKE201 本人请假 81dcded2-e455-4568-9d25-9152f725ef33 提交被 409/VALID_001 阻断，details.workflow=no_actionable_approver reason=no_manager_found；小额报销 735095fa-dec1-492b-ab00-1d042a85d838 经 SMOKE101 审批后进入 finance role task 262f25d2-0203-470b-a4fc-fa4f81d62448，可由 SMOKE301 验证；大额报销 edfc6bbb-3210-433d-94fe-61eaacfb1eff 链路为 SMOKE101 task 177b3a9e-67fe-447d-92f4-96a652a06841 -> ceo role task 2b3a28d9-bfbb-42f8-8349-870d488577b6 -> finance_mgr role task 61af7b2f-5463-4c1c-97e9-b1c68dad6b63，可由 SMOKE302 验证；只读 smoke 审计 employees=7, authSessions=613, reimbursements=3, reimbursementItems=2, invoices=7, leaveRequests=4, workflowInstances=5, workflowTasksAssigned=4, workflowTasksCompleted=3, workflowHistory=8, notifications=6, auditLogs=280；本轮不清理测试数据，清理需另拆 destructive cleanup Issue。"
S5,企业微信真机门禁与状态回填,使用企业微信测试成员绑定 OA 测试账号并完成真机矩阵；若测试成员缺失，记录 BLOCKED，不宣称 R5 通过。,1) 企业微信工作台测试成员可进入 OA；2) 移动首页、审批待办、报销详情、通知 deeplink 有截图/录屏位置；3) O3/R5 仅在真机和自动化均通过后 DONE；4) R6 仍等待 R5 完成。,流程级验证：按 docs/trialrun/real-device-public-checklist.md 用测试成员执行；校验新合同、O3 合同和主 R5 合同；git diff --check。,manual|python3,DOING,TODO,TODO,docs/trialrun/real-device-public-checklist.md|issues/2026-05-10_12-39-37-release-readiness-live-smoke.csv|issues/2026-05-10_18-25-33-formal-approval-org-config.csv,"[""S4""]",S5 BLOCKED：自动化和测试替身审批链已通过，但尚无企业微信侧测试成员绑定 SMOKE002/SMOKE101/SMOKE201/SMOKE301/SMOKE302 的真机截图或录屏证据；因此 S5、O3、主 R5 继续保持未完成，不能宣称企业微信原生身份验收或 R6 小范围试运行已解锁。
无法渲染此文件，因为它包含了意外字符，其位于第 4 行和第 423 列。