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R7E 建立真实试运行连续合同

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wangsli
2026-05-13 17:23:52 +08:00
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| Stream | Contract | Status | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| `GOV8` | `issues/2026-05-13_16-31-09-gov8-system-governance.csv` | `CURRENT` | 连续型 Issue 治理、文档台账、流程模板和审计脚本 |
| `R7E` | 待新建连续合同 | `DRAFT` | 真实扩大试运行人工确认和执行 |
| `GOV8` | `issues/2026-05-13_16-31-09-gov8-system-governance.csv` | `EVIDENCE` | 连续型 Issue 治理、文档台账、流程模板和审计脚本，已收口 |
| `R7E` | `issues/2026-05-13_17-11-44-r7e-human-trialrun.csv` | `CURRENT` | 真实扩大试运行人工确认和执行；R7E-1..7 完成前不得启动真实 R7 |
| `ORG8` | 待新建连续合同 | `DRAFT` | 组织账号和权限主数据治理 |
| `WF8` | 待新建连续合同 | `DRAFT` | 审批与通知增强 |
| `BIZ8` | 待新建连续合同 | `DRAFT` | 报销/OCR/财务/项目轻量增强 |
docs/文档索引.md
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@@ -33,8 +33,8 @@ R6 -> PC6 -> PA6 -> FL6 -> AP6 -> RI6 -> LP6 -> ME6/QG6 -> DG7/MRF7 -> MIA7 -> M
| 治理流 | 当前合同 | 当前状态 | 范围 | 不做 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `GOV8` | `issues/2026-05-13_16-31-09-gov8-system-governance.csv` | 当前执行 | 文档分类、台账、流程模板、审计脚本、需求冻结、变更控制 | 不改业务代码、不部署 |
| `R7E` | 待 GOV8 收口后新建连续合同 | 规划 | 人工确认、真实试运行、每日问题收口、验收结论 | 不新增 P2 能力 |
| `GOV8` | `issues/2026-05-13_16-31-09-gov8-system-governance.csv` | 已收口 | 文档分类、台账、流程模板、审计脚本、需求冻结、变更控制 | 不改业务代码、不部署 |
| `R7E` | `issues/2026-05-13_17-11-44-r7e-human-trialrun.csv` | 当前执行：等待人工确认 | 人工确认、真实试运行、每日问题收口、验收结论 | 不新增 P2 能力 |
| `ORG8` | 待 R7E 或用户确认后新建连续合同 | 规划 | 组织、账号、直属主管、停用、角色、企业微信绑定、权限边界 | 不做审批流程增强 |
| `WF8` | 待 ORG8 或用户确认后新建连续合同 | 规划 | 转审、通知、催办、邮件通道决策、三渠道验收 | 不做复杂 BPM 或审批设计器 |
| `BIZ8` | 待 R7E/P2 排序后新建连续合同 | 规划 | OCR、票据、财务、费用提示、项目关联 | 不做 ERP 实时集成或重预算 |
issues/2026-05-13_17-11-44-r7e-human-trialrun.csv
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ID,Title,Description,Acceptance,Test_Method,Tools,Dev_Status,Review1_Status,Regression_Status,Files,Dependencies,Notes
R7E-0,R7E 连续合同建档,"建立 R7E 真实扩大试运行连续型合同，把 R7EP 自动门禁通过后的人工确认、真实试运行、每日问题收口和验收结论放入同一 CSV，不再拆散到多个试运行准备文件。","1) 本 CSV 校验通过；2) 明确 R7EP 已允许进入人工确认；3) R7E-1..7 未确认前不得启动真实 R7；4) 不新增 P2 能力；5) 不读取或打印敏感凭据。","流程级验证：python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-13_17-11-44-r7e-human-trialrun.csv；人工核对 R7E-1..7 均为 TODO。",python3|manual,DONE,DONE,DONE,issues/2026-05-13_17-11-44-r7e-human-trialrun.csv,[],R7EP-1..6 已完成并提交；本合同是人工确认与真实试运行合同，不代表 R7 已启动。
R7E-1,参与人名单确认,"由用户确认真实 R7E 参与人名单，至少覆盖员工、审批人、财务、管理员和负责人代表。","1) 参与人姓名或账号清单确认；2) 覆盖必要角色；3) 不在仓库记录密码或敏感私人信息；4) 未确认不得进入真实试运行。","流程级验证：人工确认参与名单；只记录角色和账号标识，不记录密码。",manual,TODO,TODO,TODO,external,"[""R7E-0""]",等待用户确认；如需创建或调整账号，另进入 ORG8 或本合同后续行。
R7E-2,角色和账号确认,"确认 R7E 参与账号处于 active 且角色边界符合试运行目标。","1) 员工、审批人、财务、管理员角色清晰；2) admin-only 不处理业务审批；3) 财务不混授系统管理；4) 企业微信绑定状态可解释。","流程级验证：复用 R7EP 账号角色只读核验；如名单变化，补只读核验并记录摘要。",manual,TODO,TODO,TODO,docs/trialrun/人工试运行报告.md,"[""R7E-1""]",名单变化后必须重新只读核验；不得写生产数据。
R7E-3,时间窗口确认,"确认 R7E 真实试运行开始时间、结束时间、每日收口时间和暂停条件。","1) 试运行窗口明确；2) 每日收口时间明确；3) 暂停条件明确；4) 不与部署或恢复演练窗口冲突。","流程级验证：人工确认窗口并写入 Issue Notes 或试运行报告；不得用草案代替确认。",manual,TODO,TODO,TODO,docs/trialrun/人工试运行报告.md,"[""R7E-1""]",真实窗口未确认前不启动 R7。
R7E-4,回滚联系人确认,"确认 R7E 回滚联系人、联系方式存放位置、响应时限和回滚决策链。","1) 回滚联系人确认；2) 响应时限确认；3) 决策链确认；4) 仓库不记录电话、密码或私密联系方式明文。","流程级验证：人工确认联系人角色和外部安全存放位置；仓库只记录角色和流程。",manual,TODO,TODO,TODO,docs/trialrun/OPS7运维交接Runbook.md,"[""R7E-3""]",真实联系方式放仓库外；如需恢复演练另走 QAOPS8/OPS 合同。
R7E-5,问题登记负责人确认,"确认 R7E 问题登记负责人、问题分级规则、记录位置和每日 closeout 责任。","1) 问题 owner 确认；2) 阻断/高/中/低分级明确；3) 问题记录位置明确；4) 每日 closeout 责任明确。","流程级验证：人工确认问题登记规则；试运行中所有问题进入本 CSV Notes、报告或后续连续治理流。",manual,TODO,TODO,TODO,docs/trialrun/人工试运行报告.md,"[""R7E-3""]",新需求不直接插入试运行修复，先分流 UX8/P2/ORG8/WF8/BIZ8。
R7E-6,每日收口节奏确认,"确认 R7E 每日收口节奏，包括当天问题、阻断判定、是否继续、是否回滚和次日计划。","1) 每日收口模板确认；2) 阻断问题处理规则明确；3) 是否继续/暂停/回滚有决策人；4) 收口证据可追溯。","流程级验证：人工确认每日收口模板；首日试运行后按模板记录。",manual,TODO,TODO,TODO,docs/trialrun/人工试运行报告.md,"[""R7E-5""]",建议每日只记录摘要和证据路径，避免仓库写入隐私数据。
R7E-7,暂停和回滚决策人确认,"确认 R7E 试运行中触发暂停、回滚或继续推进的最终决策人。","1) 决策人角色确认；2) 决策条件确认；3) 与回滚联系人不冲突；4) 未确认不得执行真实 R7。","流程级验证：人工确认暂停/回滚/继续决策人。",manual,TODO,TODO,TODO,docs/trialrun/人工试运行报告.md,"[""R7E-4"",""R7E-6""]",R7E-1..7 全部完成后才能进入 R7E-8。
R7E-8,公网健康复核,"在真实 R7E 启动当天复核公网匿名健康和 public bundle。","1) /ready 返回 ok=true；2) public bundle findings=0；3) 结果写入试运行报告；4) 失败则暂停试运行。","流程级验证：curl -fsS https://oa.hyinda.com/ready；PUBLIC_BASE_URL=https://oa.hyinda.com node scripts/qa/check-public-bundle-copy.mjs。",curl|node,TODO,TODO,TODO,docs/trialrun/人工试运行报告.md,"[""R7E-7""]",R7EP 已通过；真实启动当天仍需复核。
R7E-9,企业微信入口复核,"在真实 R7E 启动前复核企业微信入口、绑定状态、免登或账号密码兜底、deeplink 回 OA。","1) 企业微信入口可达；2) 绑定用户可进入移动端；3) 未绑定有明确兜底；4) deeplink 回 OA 正确。","流程级验证：代表性真机或企业微信 WebView 人工复核；必要时补 Playwright WeCom UA。",manual|playwright,TODO,TODO,TODO,docs/trialrun/人工试运行报告.md|output/playwright,"[""R7E-8""]",真实企业微信体验需人工或代表设备确认。
R7E-10,报销流程试运行,"员工按真实路径提交报销或复核已有样例，覆盖发票/OCR/附件/审批/财务查看。","1) 员工可提交或查看报销；2) OCR/PDF-only 口径清晰；3) 审批链可追溯；4) 财务可复核；5) 问题进入登记清单。","流程级验证：员工进入报销 -> 上传/选择材料 -> 提交 -> 审批 -> 财务复核；记录结果和问题。",manual,TODO,TODO,TODO,docs/trialrun/人工试运行报告.md,"[""R7E-9""]",不得提交未经授权真实票据；真实样票规则不清时使用授权样例或跳过 OCR。
R7E-11,审批流程试运行,"审批人按真实路径处理待办，员工查看进度，验证通知和审批历史一致。","1) 审批人可处理待办；2) 申请人可看进度；3) 审批历史一致；4) 自审和越权被拒绝。","流程级验证：提交申请 -> 审批人处理 -> 申请人查看状态 -> 审计/历史可追溯。",manual,TODO,TODO,TODO,docs/trialrun/人工试运行报告.md,"[""R7E-10""]",不引入复杂 BPM 或审批设计器。
R7E-12,请假流程试运行,"员工提交请假，审批人审批，员工和团队视角查看状态。","1) 请假提交成功；2) 审批处理成功；3) 移动/PC 状态一致；4) 团队状态或日历口径可解释。","流程级验证：员工提交请假 -> 审批通过/驳回 -> 查看进度和团队状态。",manual,TODO,TODO,TODO,docs/trialrun/人工试运行报告.md,"[""R7E-11""]",不扩展打卡 API。
R7E-13,采购流程试运行,"员工提交或查看采购申请，审批人处理，状态和附件可追溯。","1) 采购申请路径可用；2) 审批处理可用；3) 附件和状态可追溯；4) 移动采购创建如缺失则记录为后续 UX/P2。","流程级验证：员工提交/查看采购 -> 审批处理 -> 查看状态和附件。",manual,TODO,TODO,TODO,docs/trialrun/人工试运行报告.md,"[""R7E-12""]",不引入复杂预算、供应商准入或 ERP。
R7E-14,财务付款和导出试运行,"财务按真实路径复核报销、标记付款、查看台账或导出。","1) 财务角色入口正确；2) 付款标记或台账查看可用；3) 导出权限边界清楚；4) 管理员不自动获得财务能力。","流程级验证：财务进入台账 -> 复核/付款/导出 -> 检查权限和审计。",manual,TODO,TODO,TODO,docs/trialrun/人工试运行报告.md,"[""R7E-10""]",导出真实数据前需用户授权；必要时使用脱敏样例。
R7E-15,移动端和真机反馈,"收集 R7E 参与者在移动浏览器和企业微信中的真实体验反馈。","1) 至少覆盖代表性 iPhone/Android 或企业微信设备；2) 记录页面、视口、角色和问题级别；3) 阻断问题进入修复分流；4) 体验优化进入 UX8。","流程级验证：按真机公网测试清单人工复核；必要时补 Playwright 截图。",manual|playwright,TODO,TODO,TODO,docs/trialrun/人工试运行报告.md|output/playwright,"[""R7E-9""]",自动化不能替代新增真实设备反馈。
R7E-16,每日问题清单,"R7E 期间每天登记问题、级别、归属治理流、处理状态和证据路径。","1) 问题均有级别；2) 阻断问题当天决策；3) 新需求不混入即时修复；4) 每日 closeout 可追溯。","流程级验证：每日人工 closeout；问题分流到 R7E/UX8/ORG8/WF8/BIZ8/QAOPS8。",manual,TODO,TODO,TODO,docs/trialrun/人工试运行报告.md,"[""R7E-10"",""R7E-11"",""R7E-12"",""R7E-13"",""R7E-14"",""R7E-15""]",问题记录不得包含密码、token 或隐私明文。
R7E-17,阻断问题修复分流,"根据每日问题清单把阻断问题分流到当前 R7E 修复或后续连续治理流。","1) 阻断问题有 owner；2) 能在 R7E 内修的有方案和验证；3) 范围外问题进入 UX8/ORG8/WF8/BIZ8/QAOPS8；4) 不顺手扩大。","流程级验证：人工核对问题清单和分流结果；必要时创建后续连续 CSV。",manual,TODO,TODO,TODO,issues/*.csv|docs/trialrun/人工试运行报告.md,"[""R7E-16""]",涉及代码修复时必须先方案批准。
R7E-18,验收结论,"汇总 R7E 真实试运行结果，给出通过、暂停、回滚或继续观察结论。","1) 主流程结论完整；2) 阻断问题为 0 或明确暂停/回滚；3) 用户验收结论记录；4) 未完成项进入后续治理流。","流程级验证：人工验收；报告中列出流程结论、问题清单和后续动作。",manual,TODO,TODO,TODO,docs/trialrun/人工试运行报告.md,"[""R7E-17""]",不能仅凭自动化通过宣布 R7E 完成。
R7E-19,P2 排序调整,"根据 R7E 真实反馈调整 P2 候选优先级和后续连续治理流顺序。","1) P2 排序基于真实反馈；2) ORG8/WF8/BIZ8/QAOPS8 入口明确；3) 冻结项仍不进入；4) 如需变更 PRD 则另走事实源更新。","流程级验证：人工核对 PRD P2T 表、问题清单和后续 Issue 计划。",manual|rg,TODO,TODO,TODO,docs/海音达OA-MVP需求规格说明书.md|issues/*.csv,"[""R7E-18""]",P2 功能开发必须另建或延续对应连续合同。
R7E-20,R7E 收口,"完成 R7E CSV 状态回填、报告归档、验证说明和中文提交。","1) CSV 校验通过；2) 所有 DONE 有证据；3) git diff --check 通过；4) 中文提交引用 R7E；5) 最终说明是否部署和是否可测。","流程级验证：validate_issues_csv.py 本 CSV；git diff --check；人工核对报告和状态。",python3|git|manual,TODO,TODO,TODO,issues/2026-05-13_17-11-44-r7e-human-trialrun.csv|docs/trialrun/人工试运行报告.md,"[""R7E-18"",""R7E-19""]",真实 R7E 完成后才能回填；当前不得提前 DONE。
1 ID Title Description Acceptance Test_Method Tools Dev_Status Review1_Status Regression_Status Files Dependencies Notes
2 R7E-0 R7E 连续合同建档 建立 R7E 真实扩大试运行连续型合同，把 R7EP 自动门禁通过后的人工确认、真实试运行、每日问题收口和验收结论放入同一 CSV，不再拆散到多个试运行准备文件。 1) 本 CSV 校验通过；2) 明确 R7EP 已允许进入人工确认；3) R7E-1..7 未确认前不得启动真实 R7；4) 不新增 P2 能力；5) 不读取或打印敏感凭据。 流程级验证：python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-13_17-11-44-r7e-human-trialrun.csv；人工核对 R7E-1..7 均为 TODO。 python3|manual DONE DONE DONE issues/2026-05-13_17-11-44-r7e-human-trialrun.csv [] R7EP-1..6 已完成并提交；本合同是人工确认与真实试运行合同，不代表 R7 已启动。
3 R7E-1 参与人名单确认 由用户确认真实 R7E 参与人名单，至少覆盖员工、审批人、财务、管理员和负责人代表。 1) 参与人姓名或账号清单确认；2) 覆盖必要角色；3) 不在仓库记录密码或敏感私人信息；4) 未确认不得进入真实试运行。 流程级验证：人工确认参与名单；只记录角色和账号标识，不记录密码。 manual TODO TODO TODO external ["R7E-0"] 等待用户确认；如需创建或调整账号，另进入 ORG8 或本合同后续行。
4 R7E-2 角色和账号确认 确认 R7E 参与账号处于 active 且角色边界符合试运行目标。 1) 员工、审批人、财务、管理员角色清晰；2) admin-only 不处理业务审批；3) 财务不混授系统管理；4) 企业微信绑定状态可解释。 流程级验证：复用 R7EP 账号角色只读核验；如名单变化，补只读核验并记录摘要。 manual TODO TODO TODO docs/trialrun/人工试运行报告.md ["R7E-1"] 名单变化后必须重新只读核验；不得写生产数据。
5 R7E-3 时间窗口确认 确认 R7E 真实试运行开始时间、结束时间、每日收口时间和暂停条件。 1) 试运行窗口明确；2) 每日收口时间明确；3) 暂停条件明确；4) 不与部署或恢复演练窗口冲突。 流程级验证：人工确认窗口并写入 Issue Notes 或试运行报告；不得用草案代替确认。 manual TODO TODO TODO docs/trialrun/人工试运行报告.md ["R7E-1"] 真实窗口未确认前不启动 R7。
6 R7E-4 回滚联系人确认 确认 R7E 回滚联系人、联系方式存放位置、响应时限和回滚决策链。 1) 回滚联系人确认；2) 响应时限确认；3) 决策链确认；4) 仓库不记录电话、密码或私密联系方式明文。 流程级验证：人工确认联系人角色和外部安全存放位置；仓库只记录角色和流程。 manual TODO TODO TODO docs/trialrun/OPS7运维交接Runbook.md ["R7E-3"] 真实联系方式放仓库外；如需恢复演练另走 QAOPS8/OPS 合同。
7 R7E-5 问题登记负责人确认 确认 R7E 问题登记负责人、问题分级规则、记录位置和每日 closeout 责任。 1) 问题 owner 确认；2) 阻断/高/中/低分级明确；3) 问题记录位置明确；4) 每日 closeout 责任明确。 流程级验证：人工确认问题登记规则；试运行中所有问题进入本 CSV Notes、报告或后续连续治理流。 manual TODO TODO TODO docs/trialrun/人工试运行报告.md ["R7E-3"] 新需求不直接插入试运行修复，先分流 UX8/P2/ORG8/WF8/BIZ8。
8 R7E-6 每日收口节奏确认 确认 R7E 每日收口节奏，包括当天问题、阻断判定、是否继续、是否回滚和次日计划。 1) 每日收口模板确认；2) 阻断问题处理规则明确；3) 是否继续/暂停/回滚有决策人；4) 收口证据可追溯。 流程级验证：人工确认每日收口模板；首日试运行后按模板记录。 manual TODO TODO TODO docs/trialrun/人工试运行报告.md ["R7E-5"] 建议每日只记录摘要和证据路径，避免仓库写入隐私数据。
9 R7E-7 暂停和回滚决策人确认 确认 R7E 试运行中触发暂停、回滚或继续推进的最终决策人。 1) 决策人角色确认；2) 决策条件确认；3) 与回滚联系人不冲突；4) 未确认不得执行真实 R7。 流程级验证：人工确认暂停/回滚/继续决策人。 manual TODO TODO TODO docs/trialrun/人工试运行报告.md ["R7E-4","R7E-6"] R7E-1..7 全部完成后才能进入 R7E-8。
10 R7E-8 公网健康复核 在真实 R7E 启动当天复核公网匿名健康和 public bundle。 1) /ready 返回 ok=true；2) public bundle findings=0；3) 结果写入试运行报告；4) 失败则暂停试运行。 流程级验证：curl -fsS https://oa.hyinda.com/ready；PUBLIC_BASE_URL=https://oa.hyinda.com node scripts/qa/check-public-bundle-copy.mjs。 curl|node TODO TODO TODO docs/trialrun/人工试运行报告.md ["R7E-7"] R7EP 已通过；真实启动当天仍需复核。
11 R7E-9 企业微信入口复核 在真实 R7E 启动前复核企业微信入口、绑定状态、免登或账号密码兜底、deeplink 回 OA。 1) 企业微信入口可达；2) 绑定用户可进入移动端；3) 未绑定有明确兜底；4) deeplink 回 OA 正确。 流程级验证：代表性真机或企业微信 WebView 人工复核；必要时补 Playwright WeCom UA。 manual|playwright TODO TODO TODO docs/trialrun/人工试运行报告.md|output/playwright ["R7E-8"] 真实企业微信体验需人工或代表设备确认。
12 R7E-10 报销流程试运行 员工按真实路径提交报销或复核已有样例，覆盖发票/OCR/附件/审批/财务查看。 1) 员工可提交或查看报销；2) OCR/PDF-only 口径清晰；3) 审批链可追溯；4) 财务可复核；5) 问题进入登记清单。 流程级验证：员工进入报销 -> 上传/选择材料 -> 提交 -> 审批 -> 财务复核；记录结果和问题。 manual TODO TODO TODO docs/trialrun/人工试运行报告.md ["R7E-9"] 不得提交未经授权真实票据；真实样票规则不清时使用授权样例或跳过 OCR。
13 R7E-11 审批流程试运行 审批人按真实路径处理待办，员工查看进度，验证通知和审批历史一致。 1) 审批人可处理待办；2) 申请人可看进度；3) 审批历史一致；4) 自审和越权被拒绝。 流程级验证：提交申请 -> 审批人处理 -> 申请人查看状态 -> 审计/历史可追溯。 manual TODO TODO TODO docs/trialrun/人工试运行报告.md ["R7E-10"] 不引入复杂 BPM 或审批设计器。
14 R7E-12 请假流程试运行 员工提交请假，审批人审批，员工和团队视角查看状态。 1) 请假提交成功；2) 审批处理成功；3) 移动/PC 状态一致；4) 团队状态或日历口径可解释。 流程级验证：员工提交请假 -> 审批通过/驳回 -> 查看进度和团队状态。 manual TODO TODO TODO docs/trialrun/人工试运行报告.md ["R7E-11"] 不扩展打卡 API。
15 R7E-13 采购流程试运行 员工提交或查看采购申请，审批人处理，状态和附件可追溯。 1) 采购申请路径可用；2) 审批处理可用；3) 附件和状态可追溯；4) 移动采购创建如缺失则记录为后续 UX/P2。 流程级验证：员工提交/查看采购 -> 审批处理 -> 查看状态和附件。 manual TODO TODO TODO docs/trialrun/人工试运行报告.md ["R7E-12"] 不引入复杂预算、供应商准入或 ERP。
16 R7E-14 财务付款和导出试运行 财务按真实路径复核报销、标记付款、查看台账或导出。 1) 财务角色入口正确；2) 付款标记或台账查看可用；3) 导出权限边界清楚；4) 管理员不自动获得财务能力。 流程级验证：财务进入台账 -> 复核/付款/导出 -> 检查权限和审计。 manual TODO TODO TODO docs/trialrun/人工试运行报告.md ["R7E-10"] 导出真实数据前需用户授权；必要时使用脱敏样例。
17 R7E-15 移动端和真机反馈 收集 R7E 参与者在移动浏览器和企业微信中的真实体验反馈。 1) 至少覆盖代表性 iPhone/Android 或企业微信设备；2) 记录页面、视口、角色和问题级别；3) 阻断问题进入修复分流；4) 体验优化进入 UX8。 流程级验证：按真机公网测试清单人工复核；必要时补 Playwright 截图。 manual|playwright TODO TODO TODO docs/trialrun/人工试运行报告.md|output/playwright ["R7E-9"] 自动化不能替代新增真实设备反馈。
18 R7E-16 每日问题清单 R7E 期间每天登记问题、级别、归属治理流、处理状态和证据路径。 1) 问题均有级别；2) 阻断问题当天决策；3) 新需求不混入即时修复；4) 每日 closeout 可追溯。 流程级验证：每日人工 closeout；问题分流到 R7E/UX8/ORG8/WF8/BIZ8/QAOPS8。 manual TODO TODO TODO docs/trialrun/人工试运行报告.md ["R7E-10","R7E-11","R7E-12","R7E-13","R7E-14","R7E-15"] 问题记录不得包含密码、token 或隐私明文。
19 R7E-17 阻断问题修复分流 根据每日问题清单把阻断问题分流到当前 R7E 修复或后续连续治理流。 1) 阻断问题有 owner；2) 能在 R7E 内修的有方案和验证；3) 范围外问题进入 UX8/ORG8/WF8/BIZ8/QAOPS8；4) 不顺手扩大。 流程级验证：人工核对问题清单和分流结果；必要时创建后续连续 CSV。 manual TODO TODO TODO issues/*.csv|docs/trialrun/人工试运行报告.md ["R7E-16"] 涉及代码修复时必须先方案批准。
20 R7E-18 验收结论 汇总 R7E 真实试运行结果，给出通过、暂停、回滚或继续观察结论。 1) 主流程结论完整；2) 阻断问题为 0 或明确暂停/回滚；3) 用户验收结论记录；4) 未完成项进入后续治理流。 流程级验证：人工验收；报告中列出流程结论、问题清单和后续动作。 manual TODO TODO TODO docs/trialrun/人工试运行报告.md ["R7E-17"] 不能仅凭自动化通过宣布 R7E 完成。
21 R7E-19 P2 排序调整 根据 R7E 真实反馈调整 P2 候选优先级和后续连续治理流顺序。 1) P2 排序基于真实反馈；2) ORG8/WF8/BIZ8/QAOPS8 入口明确；3) 冻结项仍不进入；4) 如需变更 PRD 则另走事实源更新。 流程级验证：人工核对 PRD P2T 表、问题清单和后续 Issue 计划。 manual|rg TODO TODO TODO docs/海音达OA-MVP需求规格说明书.md|issues/*.csv ["R7E-18"] P2 功能开发必须另建或延续对应连续合同。
22 R7E-20 R7E 收口 完成 R7E CSV 状态回填、报告归档、验证说明和中文提交。 1) CSV 校验通过；2) 所有 DONE 有证据；3) git diff --check 通过；4) 中文提交引用 R7E；5) 最终说明是否部署和是否可测。 流程级验证：validate_issues_csv.py 本 CSV；git diff --check；人工核对报告和状态。 python3|git|manual TODO TODO TODO issues/2026-05-13_17-11-44-r7e-human-trialrun.csv|docs/trialrun/人工试运行报告.md ["R7E-18","R7E-19"] 真实 R7E 完成后才能回填；当前不得提前 DONE。
issues/README.md
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@@ -16,8 +16,8 @@ GOV8 后默认采用“少量长期连续合同 + 多行任务 + 阶段收口”
| 治理流 | 建议/当前文件 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| `GOV8` | `2026-05-13_16-31-09-gov8-system-governance.csv` | 文档、流程、Issue 管理和审计治理 |
| `R7E` | 待新建连续 CSV | 真实扩大试运行 |
| `GOV8` | `2026-05-13_16-31-09-gov8-system-governance.csv` | 文档、流程、Issue 管理和审计治理（已收口） |
| `R7E` | `2026-05-13_17-11-44-r7e-human-trialrun.csv` | 真实扩大试运行（当前等待人工确认） |
| `ORG8` | 待新建连续 CSV | 组织账号和权限主数据 |
| `WF8` | 待新建连续 CSV | 审批与通知增强 |
| `BIZ8` | 待新建连续 CSV | 报销/OCR/财务/项目轻量增强 |