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QAOPS9 P2D 建档后续工作合同

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ID,Title,Description,Acceptance,Test_Method,Tools,Dev_Status,Review1_Status,Regression_Status,Files,Dependencies,Notes
"P2D-0","P2 决策合同建档","建立 R7E 后 P2 决策合同，只做功能是否进入开发的决策、边界、先决条件、回滚口径和测试口径，不写业务代码。","1) CSV 校验通过；2) 文档索引和事实源矩阵登记 P2D；3) 不新增 API、schema、feature flag 或前端功能；4) 不启用 payment_batch_v1，不开放图片 OCR。","流程级验证：python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-16_00-19-21-p2-decision-followup.csv；node scripts/qa/audit-docs.mjs --check-registry；git diff --check；人工核对 git diff 仅包含 issues/docs。","python3|node|git|manual","DONE","DONE","DONE","issues/2026-05-16_00-19-21-p2-decision-followup.csv|docs/文档索引.md|docs/文档事实源状态矩阵.md|docs/trialrun/人工试运行报告.md","[]","2026-05-16 建档；承接 FBA 建议 Issue 草案；回滚路径为删除本 CSV 与本轮索引登记；不影响运行环境。"
"P2D-1","组织主数据只读巡检决策","决定 P2-ORG 是否进入只读巡检合同，范围为直属主管缺失、主管或审批人停用、admin-only 误用、财务和管理员角色混授、企业微信绑定异常。","1) 只读巡检范围和查询边界清楚；2) 如需写修复必须另拆审批窗口；3) 不直接写生产账号数据；4) 巡检结果能映射到权限回归风险。","受影响流程：员工提交审批后按主管链流转，审批人和财务账号保持 active，企业微信绑定可用于入口和 deeplink；验证步骤：只读 SQL 或脚本生成账号、角色、主管、审批人和企业微信绑定矩阵，生产写操作不在本决策内。","manual|readonly-sql","TODO","TODO","TODO","docs/mcp-tools.md|docs/需求-企业微信基础设施规约.md|issues/2026-05-13_18-23-51-org8-master-data-permission.csv","[""P2D-0""]","默认只读；禁止 INSERT、UPDATE、DELETE；如批准修复需新建 P2-ORG 实现合同并写明审计和回滚。"
"P2D-2","付款批次启用决策","决定 P2-FIN 是否启用 payment_batch_v1，先锁角色边界、测试账号、公网验收窗口、导出审计和回滚方式。","1) 是否启用付款批次有明确结论；2) 角色矩阵覆盖财务成功、普通员工和 admin-only 拒绝；3) feature flag 和回滚路径明确；4) 不接真实支付或 ERP 实时凭证。","受影响流程：已审批报销进入财务复核，财务创建付款批次、复核、导出和审计，普通员工和 admin-only 不能越权；验证步骤：决策阶段只核对现有 flag_force_off 证据、PRD/财务规约和测试账号前置，不执行付款批次。","manual|rg","TODO","TODO","TODO","docs/海音达OA-MVP需求规格说明书.md|docs/报销发票附件规则.md|docs/trialrun/R7E后功能边界审计.md|issues/*.csv","[""P2D-0""]","不得在本合同开启 payment_batch_v1；实现必须另建 P2-FIN CSV、技术方案、权限 review 和回滚说明。"
"P2D-3","图片 OCR 与样票治理决策","决定 P2-OCR 是否进入图片 OCR 样票治理，先锁授权样票、脱敏、provider、字段归一化、PDF-only 兼容、feature flag 和失败回滚。","1) 图片 OCR 是否进入开发有明确结论；2) 样票授权和脱敏路径明确；3) mock 与真实 provider 验收分离；4) 无授权图片样票时只能 SKIP 不能 PASS。","受影响流程：员工上传发票附件，PDF-only 流程不回归，图片样票进入 OCR 后能解释成功、失败、重复和人工复核；验证步骤：决策阶段只核对 OCR 规约、授权样票清单和 provider 前置，不调用真实图片 OCR。","manual|rg","TODO","TODO","TODO","docs/需求-报销发票OCR规约.md|docs/报销发票附件规则.md|docs/trialrun/R7E后功能边界审计.md","[""P2D-0""]","不得开放图片 OCR 入口；实现必须另建 P2-OCR CSV，声明 provider、flag、回滚和 PDF-only 兼容。"
"P2D-4","UX8 反馈池承接决策","决定 UX8-1..5 是否继续保持真实反馈池或拆出具体体验修复，范围限移动和企业微信体验，不新增后端字段或业务域。","1) UX8-1..5 的保留、关闭或拆分理由清楚；2) 只有真实反馈或可复现问题才进入实现；3) 移动视口矩阵和真机差异验收口径明确；4) 不混入移动采购创建新能力。","受影响流程：iPhone 12 间距、详情扫读、财务摘要、移动采购创建评估和列表卡片反馈；验证步骤：核对 UX8 CSV、代表设备反馈和 320/360/375/390/393/414/430 视口矩阵，未复现项保持观察。","manual|playwright|rg","TODO","TODO","TODO","issues/2026-05-13_13-17-38-ux8-trialrun-feedback-polish.csv|docs/产品设计规则.md|output/playwright","[""P2D-0""]","体验修复不得改变后端接口或状态机；移动采购创建属于新能力，需独立需求频次确认。"
"P2D-5","审批通知扩展与邮件通道决策","决定 P2-WF 是否推进转审扩展、通知模板、偏好设置或邮件通道；邮件必须先确认 SMTP、发件域、收件范围、退信处理和脱敏策略。","1) 审批通知扩展项有进入或冻结结论；2) 邮件通道前置条件明确；3) 企业微信个人应用消息仍是正式通知通道；4) 不进入复杂 BPM 或审批设计器。","受影响流程：审批待办、催办、超时提醒、通知 deeplink、企业微信个人应用消息和可能的邮件兜底；验证步骤：决策阶段核对审批规约、企业微信规约和 WF8 证据，缺 SMTP 等正式配置时邮件记录 SKIP。","manual|rg","TODO","TODO","TODO","docs/需求-统一审批中心规约.md|docs/需求-企业微信基础设施规约.md|issues/2026-05-13_18-23-52-wf8-approval-notification.csv","[""P2D-0""]","邮件通道不得在本合同实现；涉及 workflow、状态机或审批规则时必须独立 review。"
"P2D-6","轻业务增强决策","决定 P2-BIZ 是否评估供应商准入、轻量费用提示、项目费用或采购摘要、合同归档细化、资产盘点体验等轻增强。","1) 每个轻增强有业务频次、角色、验收和冻结结论；2) 不与付款批次、图片 OCR 或 UX 修复混同；3) 不启动 ERP、AI、完整差旅或重预算；4) 进入开发项另拆合同。","受影响流程：采购申请、费用提示、项目关联、合同附件归档和资产盘点；验证步骤：决策阶段核对 PRD、对应模块规约、FBA 审计和真实反馈，不改数据模型。","manual|rg","TODO","TODO","TODO","docs/海音达OA-MVP需求规格说明书.md|docs/需求-采购费用审批规约.md|docs/需求-合同附件归档规约.md|docs/需求-项目轻管理规约.md|docs/trialrun/R7E后功能边界审计.md","[""P2D-0""]","移动采购创建是新能力，不并入普通 UX 修复；任何 schema/API/UI 变更都必须另建实现合同。"
"P2D-7","冻结项确认与 P2 分流收口","确认 ERP 实时集成、AI 自动处理、完整差旅、复杂 BPM、审批设计器、重预算控制和企业微信原生审批继续冻结，并输出 P2 分流结论。","1) 冻结项清单与原因明确；2) 可进入开发的 P2 项有优先级和独立合同要求；3) 未进入项不从历史 TODO 自动复活；4) QAOPS9 优先级不被 P2 功能挤占。","受影响流程：全端功能边界和后续开发派工；验证步骤：validate_issues_csv.py 本 CSV；rg -n 'P2D|冻结|ERP|AI|差旅|复杂 BPM|审批设计器|重预算|企业微信原生审批|付款批次|图片 OCR|组织主数据|UX8' docs issues；人工核对分流结论。","python3|rg|manual","TODO","TODO","TODO","issues/2026-05-16_00-19-21-p2-decision-followup.csv|docs/文档索引.md|docs/文档事实源状态矩阵.md","[""P2D-1"",""P2D-2"",""P2D-3"",""P2D-4"",""P2D-5"",""P2D-6""]","P2D 收口后才能按批准结果新建 P2-FIN、P2-OCR、P2-ORG、P2-WF、P2-BIZ 或 UX8 实现合同。"
1 ID Title Description Acceptance Test_Method Tools Dev_Status Review1_Status Regression_Status Files Dependencies Notes
2 P2D-0 P2 决策合同建档 建立 R7E 后 P2 决策合同，只做功能是否进入开发的决策、边界、先决条件、回滚口径和测试口径，不写业务代码。 1) CSV 校验通过；2) 文档索引和事实源矩阵登记 P2D；3) 不新增 API、schema、feature flag 或前端功能；4) 不启用 payment_batch_v1，不开放图片 OCR。 流程级验证：python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-16_00-19-21-p2-decision-followup.csv；node scripts/qa/audit-docs.mjs --check-registry；git diff --check；人工核对 git diff 仅包含 issues/docs。 python3|node|git|manual DONE DONE DONE issues/2026-05-16_00-19-21-p2-decision-followup.csv|docs/文档索引.md|docs/文档事实源状态矩阵.md|docs/trialrun/人工试运行报告.md [] 2026-05-16 建档；承接 FBA 建议 Issue 草案；回滚路径为删除本 CSV 与本轮索引登记；不影响运行环境。
3 P2D-1 组织主数据只读巡检决策 决定 P2-ORG 是否进入只读巡检合同，范围为直属主管缺失、主管或审批人停用、admin-only 误用、财务和管理员角色混授、企业微信绑定异常。 1) 只读巡检范围和查询边界清楚；2) 如需写修复必须另拆审批窗口；3) 不直接写生产账号数据；4) 巡检结果能映射到权限回归风险。 受影响流程：员工提交审批后按主管链流转，审批人和财务账号保持 active，企业微信绑定可用于入口和 deeplink；验证步骤：只读 SQL 或脚本生成账号、角色、主管、审批人和企业微信绑定矩阵，生产写操作不在本决策内。 manual|readonly-sql TODO TODO TODO docs/mcp-tools.md|docs/需求-企业微信基础设施规约.md|issues/2026-05-13_18-23-51-org8-master-data-permission.csv ["P2D-0"] 默认只读；禁止 INSERT、UPDATE、DELETE；如批准修复需新建 P2-ORG 实现合同并写明审计和回滚。
4 P2D-2 付款批次启用决策 决定 P2-FIN 是否启用 payment_batch_v1，先锁角色边界、测试账号、公网验收窗口、导出审计和回滚方式。 1) 是否启用付款批次有明确结论；2) 角色矩阵覆盖财务成功、普通员工和 admin-only 拒绝；3) feature flag 和回滚路径明确；4) 不接真实支付或 ERP 实时凭证。 受影响流程：已审批报销进入财务复核，财务创建付款批次、复核、导出和审计，普通员工和 admin-only 不能越权；验证步骤：决策阶段只核对现有 flag_force_off 证据、PRD/财务规约和测试账号前置，不执行付款批次。 manual|rg TODO TODO TODO docs/海音达OA-MVP需求规格说明书.md|docs/报销发票附件规则.md|docs/trialrun/R7E后功能边界审计.md|issues/*.csv ["P2D-0"] 不得在本合同开启 payment_batch_v1；实现必须另建 P2-FIN CSV、技术方案、权限 review 和回滚说明。
5 P2D-3 图片 OCR 与样票治理决策 决定 P2-OCR 是否进入图片 OCR 样票治理，先锁授权样票、脱敏、provider、字段归一化、PDF-only 兼容、feature flag 和失败回滚。 1) 图片 OCR 是否进入开发有明确结论；2) 样票授权和脱敏路径明确；3) mock 与真实 provider 验收分离；4) 无授权图片样票时只能 SKIP 不能 PASS。 受影响流程：员工上传发票附件，PDF-only 流程不回归，图片样票进入 OCR 后能解释成功、失败、重复和人工复核；验证步骤：决策阶段只核对 OCR 规约、授权样票清单和 provider 前置，不调用真实图片 OCR。 manual|rg TODO TODO TODO docs/需求-报销发票OCR规约.md|docs/报销发票附件规则.md|docs/trialrun/R7E后功能边界审计.md ["P2D-0"] 不得开放图片 OCR 入口；实现必须另建 P2-OCR CSV，声明 provider、flag、回滚和 PDF-only 兼容。
6 P2D-4 UX8 反馈池承接决策 决定 UX8-1..5 是否继续保持真实反馈池或拆出具体体验修复，范围限移动和企业微信体验，不新增后端字段或业务域。 1) UX8-1..5 的保留、关闭或拆分理由清楚；2) 只有真实反馈或可复现问题才进入实现；3) 移动视口矩阵和真机差异验收口径明确；4) 不混入移动采购创建新能力。 受影响流程：iPhone 12 间距、详情扫读、财务摘要、移动采购创建评估和列表卡片反馈；验证步骤：核对 UX8 CSV、代表设备反馈和 320/360/375/390/393/414/430 视口矩阵，未复现项保持观察。 manual|playwright|rg TODO TODO TODO issues/2026-05-13_13-17-38-ux8-trialrun-feedback-polish.csv|docs/产品设计规则.md|output/playwright ["P2D-0"] 体验修复不得改变后端接口或状态机；移动采购创建属于新能力，需独立需求频次确认。
7 P2D-5 审批通知扩展与邮件通道决策 决定 P2-WF 是否推进转审扩展、通知模板、偏好设置或邮件通道；邮件必须先确认 SMTP、发件域、收件范围、退信处理和脱敏策略。 1) 审批通知扩展项有进入或冻结结论；2) 邮件通道前置条件明确；3) 企业微信个人应用消息仍是正式通知通道；4) 不进入复杂 BPM 或审批设计器。 受影响流程：审批待办、催办、超时提醒、通知 deeplink、企业微信个人应用消息和可能的邮件兜底；验证步骤：决策阶段核对审批规约、企业微信规约和 WF8 证据，缺 SMTP 等正式配置时邮件记录 SKIP。 manual|rg TODO TODO TODO docs/需求-统一审批中心规约.md|docs/需求-企业微信基础设施规约.md|issues/2026-05-13_18-23-52-wf8-approval-notification.csv ["P2D-0"] 邮件通道不得在本合同实现；涉及 workflow、状态机或审批规则时必须独立 review。
8 P2D-6 轻业务增强决策 决定 P2-BIZ 是否评估供应商准入、轻量费用提示、项目费用或采购摘要、合同归档细化、资产盘点体验等轻增强。 1) 每个轻增强有业务频次、角色、验收和冻结结论；2) 不与付款批次、图片 OCR 或 UX 修复混同；3) 不启动 ERP、AI、完整差旅或重预算；4) 进入开发项另拆合同。 受影响流程：采购申请、费用提示、项目关联、合同附件归档和资产盘点；验证步骤：决策阶段核对 PRD、对应模块规约、FBA 审计和真实反馈，不改数据模型。 manual|rg TODO TODO TODO docs/海音达OA-MVP需求规格说明书.md|docs/需求-采购费用审批规约.md|docs/需求-合同附件归档规约.md|docs/需求-项目轻管理规约.md|docs/trialrun/R7E后功能边界审计.md ["P2D-0"] 移动采购创建是新能力，不并入普通 UX 修复；任何 schema/API/UI 变更都必须另建实现合同。
9 P2D-7 冻结项确认与 P2 分流收口 确认 ERP 实时集成、AI 自动处理、完整差旅、复杂 BPM、审批设计器、重预算控制和企业微信原生审批继续冻结，并输出 P2 分流结论。 1) 冻结项清单与原因明确；2) 可进入开发的 P2 项有优先级和独立合同要求；3) 未进入项不从历史 TODO 自动复活；4) QAOPS9 优先级不被 P2 功能挤占。 受影响流程：全端功能边界和后续开发派工；验证步骤：validate_issues_csv.py 本 CSV；rg -n 'P2D|冻结|ERP|AI|差旅|复杂 BPM|审批设计器|重预算|企业微信原生审批|付款批次|图片 OCR|组织主数据|UX8' docs issues；人工核对分流结论。 python3|rg|manual TODO TODO TODO issues/2026-05-16_00-19-21-p2-decision-followup.csv|docs/文档索引.md|docs/文档事实源状态矩阵.md ["P2D-1","P2D-2","P2D-3","P2D-4","P2D-5","P2D-6"] P2D 收口后才能按批准结果新建 P2-FIN、P2-OCR、P2-ORG、P2-WF、P2-BIZ 或 UX8 实现合同。