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SCG LOPS 收口系统开发完成门禁

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wangsli
2026-05-17 13:06:43 +08:00
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"ID","Title","Description","Acceptance","Test_Method","Tools","Dev_Status","Review1_Status","Regression_Status","Files","Dependencies","Notes"
"LOPS-0","LAUNCH-OPS-V1 合同建档","建立正式使用首周运营保障合同；目标是固定支持人、问题登记、每日巡检、暂停条件、回滚联系人和代账交接节奏，不开发新功能。","1) CSV 校验通过；2) 不新增 API/schema/UI/feature flag；3) 不做生产恢复或数据库重置；4) 与 SYSTEM-COMPLETE-GATE 衔接；5) 冻结项继续冻结。","受影响流程：系统完成门禁 -> 首周正式使用运营；验证步骤：python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-17_12-55-50-launch-ops-v1.csv；人工核对本轮边界。","python3|manual","DONE","DONE","DONE","issues/2026-05-17_12-55-50-launch-ops-v1.csv","[]","完成：CSV 初始校验通过；本轮只补手册和事实源，不新增业务能力；真实恢复演练、生产恢复和数据库重置均不在本合同范围。"
"LOPS-1","首周支持人与问题登记节奏","固定首周支持和问题登记方式：wangshunli 作为上线拍板、管理员复核和回滚决策人，wangzhiling 作为出纳/付款执行和代账资料准备人。","1) 支持人、问题 owner 和回滚联系人清楚；2) 问题登记字段包含时间、角色、页面、步骤、影响等级和处理结论；3) 每日收口节奏清楚；4) 不写真实联系方式到仓库。","受影响流程：正式使用 -> 问题登记 -> 每日收口 -> 暂停或继续；验证步骤：审阅 docs/管理员手册.md、docs/员工快速上手.md 和 docs/trialrun/人工试运行报告.md 是否写清首周运营口径。","manual|rg","DONE","DONE","DONE","docs/管理员手册.md|docs/员工快速上手.md|docs/trialrun/人工试运行报告.md","[""LOPS-0""]","完成：管理员手册新增首周支持分工和问题登记字段；wangshunli 为上线拍板/管理员复核/回滚决策人，wangzhiling 为出纳/付款执行/代账资料准备人；未写真实联系方式。"
"LOPS-2","每日巡检与暂停条件","固定每日巡检项：公网 /ready、登录、审批、报销/PDF OCR、付款批次/AP 导出、企业微信入口、问题登记和冻结项状态。","1) 每日巡检项可按手册执行；2) Pause 条件覆盖无法登录、无法审批、无法提交报销/请假/采购、付款状态错误、权限越权、/ready 异常；3) 不执行数据库重置；4) 恢复演练另批。","受影响流程：首周日常巡检 -> Go/Pause 判断 -> 回滚或修复合同；验证步骤：rg -n '首周|每日巡检|暂停|回滚|/ready|payment_batch_v1' docs/管理员手册.md docs/试运行与自动化验证手册.md docs/trialrun/人工试运行报告.md。","rg|manual","DONE","DONE","DONE","docs/管理员手册.md|docs/试运行与自动化验证手册.md|docs/trialrun/人工试运行报告.md","[""LOPS-1""]","完成：管理员手册和试运行手册已写入首周每日巡检、Pause 条件和冻结项误开启处理；真实恢复演练另建批准合同。"
"LOPS-3","用户手册正式启用口径更新","复核并更新员工快速上手和管理员手册，使其不再停留在 R7 未启动或付款批次未启用的旧口径。","1) 员工手册写明正式地址和正式能力；2) 企业微信仍是入口、免登和提醒，业务在 OA 内处理；3) 财务付款批次、银行回单和代账交接在管理员手册中清楚；4) 未实现能力不承诺。","受影响流程：首批用户阅读手册 -> PC/企业微信入口 -> 报销/审批/请假/采购/财务闭环；验证步骤：人工审阅 docs/员工快速上手.md、docs/管理员手册.md；rg 核对旧口径 'R7 未真实启动|付款批次未启用' 不再误导当前正式状态。","manual|rg","DONE","DONE","DONE","docs/员工快速上手.md|docs/管理员手册.md","[""LOPS-1""]","完成：员工快速上手改为 SYSTEM-COMPLETE-GATE 正式状态；管理员手册改为 GO_TO_USE 口径；未承诺图片 OCR、ERP、真实支付或银行流水导入。"
"LOPS-4","代账交接与财务首月节奏","把 ACCOUNTING-HANDOFF-V1 的月度交接 SOP 接入首周/首月运营：出纳准备银行侧资料，OA 侧导出 AP、报销、票据、付款批次、回单附件清单和审计日志。","1) 首月代账交接时间点和资料来源清楚；2) AP 台账不是银行流水；3) 银行流水和回单原件由出纳从银行侧导出；4) 不导入银行流水；5) 不开发一键 zip 包。","受影响流程：付款批次正式使用 -> 月末代账资料交接 -> 人工核对；验证步骤：rg -n '代账|AP 台账|银行流水|银行回单|一键' docs/管理员手册.md docs/trialrun/人工试运行报告.md docs/文档索引.md。","rg|manual","DONE","DONE","DONE","docs/管理员手册.md|docs/trialrun/人工试运行报告.md|docs/文档索引.md","[""LOPS-3""]","完成：管理员手册保留月度代账交接清单并接入首周运营；AP 台账不是银行流水，银行流水和回单原件由出纳线下导出，不导入 OA；一键 zip 包不开发。"
"LOPS-5","真实反馈与可选功能冻结口径","固定正式使用后的可选功能处理方式：UX8 只接真实反馈或自动化确定性失败，移动采购创建、通知扩展、合同/供应商/资产等另建决策合同。","1) UX8 继续作为真实反馈池；2) 无真实反馈不主动改 UI；3) 图片 OCR、ERP、真实支付、银行流水导入、复杂 BPM 等冻结项清楚；4) 后续新增功能必须另建 Issue CSV。","受影响流程：正式使用反馈 -> 分类 -> UX8 或新决策合同；验证步骤：rg -n 'UX8|FREEZE_BY_DEFAULT|图片 OCR|ERP|真实支付|银行流水|复杂 BPM|审批设计器|重预算' docs issues。","rg|manual","DONE","DONE","DONE","docs/文档索引.md|docs/文档事实源状态矩阵.md|docs/trialrun/人工试运行报告.md|issues/2026-05-13_13-17-38-ux8-trialrun-feedback-polish.csv","[""LOPS-3""]","完成：UX8 继续按真实反馈和自动化确定性失败处理；移动采购创建、通知扩展、合同/供应商/资产等另建决策合同；冻结项继续冻结，不复活旧 TODO。"
"LOPS-6","首周运营保障收口","回填 LAUNCH-OPS-V1 状态、事实源和手册，形成首周运营保障结论。","1) LOPS-1..5 完成；2) CSV validate 通过；3) audit-docs 仅允许既有 warning；4) git diff --check 通过；5) 中文 commit 引用 LOPS。","流程级验证：python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-17_12-55-50-launch-ops-v1.csv；node scripts/qa/audit-docs.mjs --check-registry；rg -n 'LOPS|LAUNCH-OPS-V1|首周|每日巡检|代账|UX8' docs issues；git diff --check。","python3|node|rg|git","DONE","DONE","DONE","issues/2026-05-17_12-55-50-launch-ops-v1.csv|docs","[""LOPS-5""]","完成：LAUNCH-OPS-V1 首周运营保障收口；事实源和手册已回写；不代表已执行真实恢复演练。"
1 ID Title Description Acceptance Test_Method Tools Dev_Status Review1_Status Regression_Status Files Dependencies Notes
2 LOPS-0 LAUNCH-OPS-V1 合同建档 建立正式使用首周运营保障合同；目标是固定支持人、问题登记、每日巡检、暂停条件、回滚联系人和代账交接节奏，不开发新功能。 1) CSV 校验通过；2) 不新增 API/schema/UI/feature flag；3) 不做生产恢复或数据库重置；4) 与 SYSTEM-COMPLETE-GATE 衔接；5) 冻结项继续冻结。 受影响流程：系统完成门禁 -> 首周正式使用运营；验证步骤：python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-17_12-55-50-launch-ops-v1.csv；人工核对本轮边界。 python3|manual DONE DONE DONE issues/2026-05-17_12-55-50-launch-ops-v1.csv [] 完成：CSV 初始校验通过；本轮只补手册和事实源，不新增业务能力；真实恢复演练、生产恢复和数据库重置均不在本合同范围。
3 LOPS-1 首周支持人与问题登记节奏 固定首周支持和问题登记方式：wangshunli 作为上线拍板、管理员复核和回滚决策人，wangzhiling 作为出纳/付款执行和代账资料准备人。 1) 支持人、问题 owner 和回滚联系人清楚；2) 问题登记字段包含时间、角色、页面、步骤、影响等级和处理结论；3) 每日收口节奏清楚；4) 不写真实联系方式到仓库。 受影响流程：正式使用 -> 问题登记 -> 每日收口 -> 暂停或继续；验证步骤：审阅 docs/管理员手册.md、docs/员工快速上手.md 和 docs/trialrun/人工试运行报告.md 是否写清首周运营口径。 manual|rg DONE DONE DONE docs/管理员手册.md|docs/员工快速上手.md|docs/trialrun/人工试运行报告.md ["LOPS-0"] 完成：管理员手册新增首周支持分工和问题登记字段；wangshunli 为上线拍板/管理员复核/回滚决策人，wangzhiling 为出纳/付款执行/代账资料准备人；未写真实联系方式。
4 LOPS-2 每日巡检与暂停条件 固定每日巡检项：公网 /ready、登录、审批、报销/PDF OCR、付款批次/AP 导出、企业微信入口、问题登记和冻结项状态。 1) 每日巡检项可按手册执行；2) Pause 条件覆盖无法登录、无法审批、无法提交报销/请假/采购、付款状态错误、权限越权、/ready 异常；3) 不执行数据库重置；4) 恢复演练另批。 受影响流程：首周日常巡检 -> Go/Pause 判断 -> 回滚或修复合同；验证步骤：rg -n '首周|每日巡检|暂停|回滚|/ready|payment_batch_v1' docs/管理员手册.md docs/试运行与自动化验证手册.md docs/trialrun/人工试运行报告.md。 rg|manual DONE DONE DONE docs/管理员手册.md|docs/试运行与自动化验证手册.md|docs/trialrun/人工试运行报告.md ["LOPS-1"] 完成：管理员手册和试运行手册已写入首周每日巡检、Pause 条件和冻结项误开启处理；真实恢复演练另建批准合同。
5 LOPS-3 用户手册正式启用口径更新 复核并更新员工快速上手和管理员手册，使其不再停留在 R7 未启动或付款批次未启用的旧口径。 1) 员工手册写明正式地址和正式能力；2) 企业微信仍是入口、免登和提醒，业务在 OA 内处理；3) 财务付款批次、银行回单和代账交接在管理员手册中清楚；4) 未实现能力不承诺。 受影响流程：首批用户阅读手册 -> PC/企业微信入口 -> 报销/审批/请假/采购/财务闭环；验证步骤：人工审阅 docs/员工快速上手.md、docs/管理员手册.md；rg 核对旧口径 'R7 未真实启动|付款批次未启用' 不再误导当前正式状态。 manual|rg DONE DONE DONE docs/员工快速上手.md|docs/管理员手册.md ["LOPS-1"] 完成：员工快速上手改为 SYSTEM-COMPLETE-GATE 正式状态；管理员手册改为 GO_TO_USE 口径；未承诺图片 OCR、ERP、真实支付或银行流水导入。
6 LOPS-4 代账交接与财务首月节奏 把 ACCOUNTING-HANDOFF-V1 的月度交接 SOP 接入首周/首月运营：出纳准备银行侧资料，OA 侧导出 AP、报销、票据、付款批次、回单附件清单和审计日志。 1) 首月代账交接时间点和资料来源清楚；2) AP 台账不是银行流水；3) 银行流水和回单原件由出纳从银行侧导出；4) 不导入银行流水；5) 不开发一键 zip 包。 受影响流程：付款批次正式使用 -> 月末代账资料交接 -> 人工核对；验证步骤：rg -n '代账|AP 台账|银行流水|银行回单|一键' docs/管理员手册.md docs/trialrun/人工试运行报告.md docs/文档索引.md。 rg|manual DONE DONE DONE docs/管理员手册.md|docs/trialrun/人工试运行报告.md|docs/文档索引.md ["LOPS-3"] 完成：管理员手册保留月度代账交接清单并接入首周运营；AP 台账不是银行流水，银行流水和回单原件由出纳线下导出，不导入 OA；一键 zip 包不开发。
7 LOPS-5 真实反馈与可选功能冻结口径 固定正式使用后的可选功能处理方式：UX8 只接真实反馈或自动化确定性失败，移动采购创建、通知扩展、合同/供应商/资产等另建决策合同。 1) UX8 继续作为真实反馈池；2) 无真实反馈不主动改 UI；3) 图片 OCR、ERP、真实支付、银行流水导入、复杂 BPM 等冻结项清楚；4) 后续新增功能必须另建 Issue CSV。 受影响流程：正式使用反馈 -> 分类 -> UX8 或新决策合同；验证步骤：rg -n 'UX8|FREEZE_BY_DEFAULT|图片 OCR|ERP|真实支付|银行流水|复杂 BPM|审批设计器|重预算' docs issues。 rg|manual DONE DONE DONE docs/文档索引.md|docs/文档事实源状态矩阵.md|docs/trialrun/人工试运行报告.md|issues/2026-05-13_13-17-38-ux8-trialrun-feedback-polish.csv ["LOPS-3"] 完成：UX8 继续按真实反馈和自动化确定性失败处理；移动采购创建、通知扩展、合同/供应商/资产等另建决策合同；冻结项继续冻结，不复活旧 TODO。
8 LOPS-6 首周运营保障收口 回填 LAUNCH-OPS-V1 状态、事实源和手册，形成首周运营保障结论。 1) LOPS-1..5 完成；2) CSV validate 通过；3) audit-docs 仅允许既有 warning；4) git diff --check 通过；5) 中文 commit 引用 LOPS。 流程级验证：python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-17_12-55-50-launch-ops-v1.csv；node scripts/qa/audit-docs.mjs --check-registry；rg -n 'LOPS|LAUNCH-OPS-V1|首周|每日巡检|代账|UX8' docs issues；git diff --check。 python3|node|rg|git DONE DONE DONE issues/2026-05-17_12-55-50-launch-ops-v1.csv|docs ["LOPS-5"] 完成：LAUNCH-OPS-V1 首周运营保障收口；事实源和手册已回写；不代表已执行真实恢复演练。