wangsli/hyb-oa
1
0
派生 0
代码 工单 合并请求 工作流 5 软件包 项目 发布 百科 活动

SCG LOPS 收口系统开发完成门禁

浏览代码
这个提交包含在：
wangsli
2026-05-17 13:06:43 +08:00
父节点 a3a4a861c7
当前提交 22a2bcd205
共修改 8 个文件，包含 107 行新增和 8 行删除
下载 Patch 文件 下载 Diff 文件 展开所有文件 折叠所有文件
issues/2026-05-17_12-55-49-system-complete-gate.csv
+8
查看文件
@@ -0,0 +1,8 @@
"ID","Title","Description","Acceptance","Test_Method","Tools","Dev_Status","Review1_Status","Regression_Status","Files","Dependencies","Notes"
"SCG-0","SYSTEM-COMPLETE-GATE 合同建档","建立系统开发完成收口门禁；采用启用收口口径，不新增复杂功能，不接真实支付、不接 ERP、不开放图片 OCR、不导入银行流水。","1) CSV 校验通过；2) 当前基线为 FIN-PROD-ENABLE 和 ACCOUNTING-HANDOFF-V1 已收口；3) 本合同只确认可正式交付使用，不新增 API/schema/UI/feature flag；4) 结论只允许 GO_TO_USE、PAUSE_FOR_FIX、NO_GO。","受影响流程：已完成财务闭环和代账交接 -> 系统完成门禁；验证步骤：python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-17_12-55-49-system-complete-gate.csv；人工核对本轮边界。","python3|manual","DONE","DONE","DONE","issues/2026-05-17_12-55-49-system-complete-gate.csv","[]","完成：CSV 初始校验通过；本轮不新增业务 API/schema/UI/feature flag，不部署，不接真实支付，不接 ERP，不开放图片 OCR，不导入银行流水。"
"SCG-1","公网基础与 live readiness 门禁","复核公网 /ready、public bundle、live smoke、PDF live OCR 和 pending OCR 扫描，确认公网入口和真实 OCR 基线可用。","1) check-live-smoke-env --strict 通过；2) run-live-smoke-readiness 通过；3) public bundle findings=0；4) live smoke 和 PDF live OCR 不缺凭据或样票；5) pending OCR 若缺 DATABASE_URL 只能记录非阻断 SKIP。","受影响流程：公网入口 -> 登录 smoke -> PDF OCR 样票 -> readiness 报告；验证步骤：set -a && source ~/.hyb-oa/live-smoke.env && set +a；LIVE_SMOKE_BASE_URL=https://oa.hyinda.com node scripts/qa/check-live-smoke-env.mjs --strict；QA_ISSUE_ID=SCG LIVE_SMOKE_BASE_URL=https://oa.hyinda.com bash scripts/qa/run-live-smoke-readiness.sh。","node|bash|playwright","DONE","DONE","DONE","scripts/qa/check-live-smoke-env.mjs|scripts/qa/run-live-smoke-readiness.sh|artifacts/qa-flow","[""SCG-0""]","完成：check-live-smoke-env --strict PASS，publicReady/liveSmokeReady/liveOcrReady=true；run-live-smoke-readiness PASS，报告 artifacts/qa-flow/live-smoke-readiness-20260517-125805；public bundle findings=0；live smoke 3 passed；PDF live OCR 1 passed；pending OCR 缺本地 DATABASE_URL 记录非阻断 SKIP。"
"SCG-2","正式能力与 feature flag 状态核验","只读核验公网正式能力边界：payment_batch_v1 保持 force_on，erp_sync 保持 force_off，财务闭环只在 OA 内记录付款事实和审计。","1) payment_batch_v1 overrideMode=force_on 且 effectiveEnabled=true；2) erp_sync effectiveEnabled=false；3) FINPROD/ACCTH 证据链可追溯；4) 不打开 ERP、真实支付、图片 OCR 或银行流水导入。","受影响流程：公网功能开关 -> 财务付款批次正式能力 -> 冻结项边界；验证步骤：使用 live smoke admin 只读 GET /api/system/feature-flags，核对 payment_batch_v1 与 erp_sync；rg -n 'FINPROD|ACCOUNTING-HANDOFF|payment_batch_v1|erp_sync|图片 OCR|银行流水' docs issues。","node|rg|manual","DONE","DONE","DONE","docs|issues|scripts/qa/run-fin-prod-enable-window.sh","[""SCG-1""]","完成：只读 flag 核验 PASS；payment_batch_v1 override=force_on effective=true reason=flag_force_on_global；erp_sync override=force_off effective=false reason=flag_force_off；未打印 token/env。"
"SCG-3","核心业务流完成证据复核","复核首批正式能力证据：报销、PDF OCR、审批、请假、采购、通知、付款批次、AP 导出、审计和代账交接。","1) FINPROD 付款闭环 paid/archived/AP paid/AP 导出/审计证据存在；2) ACCOUNTING-HANDOFF-V1 代账交接 SOP 为 NO_BUILD_NEEDED；3) live readiness 覆盖登录和 PDF OCR；4) 旧 TODO 不自动复活；5) 如发现缺口只登记，不顺手扩展功能。","受影响流程：首批正式能力 -> 证据链 -> 完成门禁；验证步骤：阅读 issues/2026-05-17_11-40-47-fin-prod-enable-payment-batch.csv、issues/2026-05-17_11-40-48-accounting-handoff-v1.csv、docs/trialrun/人工试运行报告.md；rg 核对首批能力和冻结项。","rg|manual","DONE","DONE","DONE","issues/2026-05-17_11-40-47-fin-prod-enable-payment-batch.csv|issues/2026-05-17_11-40-48-accounting-handoff-v1.csv|docs/trialrun/人工试运行报告.md","[""SCG-2""]","完成：FINPROD 已证明测试报销 BX-20260517-0026 paid、票据 archived、AP 台账 paid、AP 导出和关键审计可查；ACCTH 结论 NO_BUILD_NEEDED；本合同未创建新付款批次写入。"
"SCG-4","公网移动与企业微信自动化矩阵","复跑公网移动入口和企业微信 UA/渲染矩阵，确认正式常开付款批次不影响移动入口、通知、查看和布局。","1) dg7-mobile-information-dedupe 通过；2) r124-mobile-entry-matrix 通过；3) r6-wecom-mobile-rendering-hardening 通过；4) 自动化覆盖 320/360/375/390/393/414/430；5) 真机只保留入口、免登、查看状态确认。","受影响流程：公网移动首页/业务入口/通知/企业微信 UA 查看；验证步骤：cd client && E2E_BASE_URL=https://oa.hyinda.com npx playwright test tests/e2e/dg7-mobile-information-dedupe.spec.ts tests/e2e/r124-mobile-entry-matrix.spec.ts tests/e2e/r6-wecom-mobile-rendering-hardening.spec.ts --workers=1 --reporter=list。","playwright","DONE","DONE","DONE","client/tests/e2e/dg7-mobile-information-dedupe.spec.ts|client/tests/e2e/r124-mobile-entry-matrix.spec.ts|client/tests/e2e/r6-wecom-mobile-rendering-hardening.spec.ts","[""SCG-1""]","完成：公网移动与企业微信矩阵 14 passed；覆盖 DG7 5 tests、R124 1 test、WCM6 8 tests；本轮未做 UI 改动。"
"SCG-5","文档事实源与操作手册门禁","确认文档索引、事实源矩阵、人工试运行报告、管理员手册、员工手册和试运行手册均反映正式启用完成口径。","1) 文档事实链新增 SYSTEM-COMPLETE-GATE 状态；2) 员工手册不再停留在 R7 未启动口径；3) 试运行手册记录 FINPROD/ACCTH 后的正式门禁口径；4) audit-docs 仅允许既有 warning；5) git diff --check 通过。","受影响流程：事实源读取 -> 管理员/员工使用 -> 后续执行合同；验证步骤：node scripts/qa/audit-docs.mjs --check-registry；rg -n 'SYSTEM-COMPLETE-GATE|GO_TO_USE|FINPROD|ACCOUNTING-HANDOFF|payment_batch_v1|erp_sync|FREEZE_BY_DEFAULT' docs issues；git diff --check。","node|rg|git","DONE","DONE","DONE","docs/文档索引.md|docs/文档事实源状态矩阵.md|docs/trialrun/人工试运行报告.md|docs/管理员手册.md|docs/员工快速上手.md|docs/试运行与自动化验证手册.md","[""SCG-3"",""SCG-4""]","完成：索引、事实源矩阵、人工试运行报告、管理员手册、员工手册和试运行手册已回写正式完成口径；不新建综合规划文档。"
"SCG-6","完成门禁收口与结论","汇总 SCG 门禁结果，输出 GO_TO_USE、PAUSE_FOR_FIX 或 NO_GO；通过时标记系统开发完成收口。","1) SCG-1..5 均通过或有可解释非阻断 SKIP；2) 结论写入 CSV Notes 和事实源；3) CSV validate 通过；4) git diff --check 通过；5) 中文 commit 引用 SCG。","流程级验证：python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-17_12-55-49-system-complete-gate.csv；node scripts/qa/audit-docs.mjs --check-registry；git diff --check；git status --short。","python3|node|git|manual","DONE","DONE","DONE","issues/2026-05-17_12-55-49-system-complete-gate.csv|docs","[""SCG-5""]","完成：SYSTEM-COMPLETE-GATE 结论 GO_TO_USE；系统首批正式能力可交付使用；冻结功能仍不属于已实现范围。"
1 ID Title Description Acceptance Test_Method Tools Dev_Status Review1_Status Regression_Status Files Dependencies Notes
2 SCG-0 SYSTEM-COMPLETE-GATE 合同建档 建立系统开发完成收口门禁；采用启用收口口径，不新增复杂功能，不接真实支付、不接 ERP、不开放图片 OCR、不导入银行流水。 1) CSV 校验通过；2) 当前基线为 FIN-PROD-ENABLE 和 ACCOUNTING-HANDOFF-V1 已收口；3) 本合同只确认可正式交付使用，不新增 API/schema/UI/feature flag；4) 结论只允许 GO_TO_USE、PAUSE_FOR_FIX、NO_GO。 受影响流程：已完成财务闭环和代账交接 -> 系统完成门禁；验证步骤：python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-17_12-55-49-system-complete-gate.csv；人工核对本轮边界。 python3|manual DONE DONE DONE issues/2026-05-17_12-55-49-system-complete-gate.csv [] 完成：CSV 初始校验通过；本轮不新增业务 API/schema/UI/feature flag，不部署，不接真实支付，不接 ERP，不开放图片 OCR，不导入银行流水。
3 SCG-1 公网基础与 live readiness 门禁 复核公网 /ready、public bundle、live smoke、PDF live OCR 和 pending OCR 扫描，确认公网入口和真实 OCR 基线可用。 1) check-live-smoke-env --strict 通过；2) run-live-smoke-readiness 通过；3) public bundle findings=0；4) live smoke 和 PDF live OCR 不缺凭据或样票；5) pending OCR 若缺 DATABASE_URL 只能记录非阻断 SKIP。 受影响流程：公网入口 -> 登录 smoke -> PDF OCR 样票 -> readiness 报告；验证步骤：set -a && source ~/.hyb-oa/live-smoke.env && set +a；LIVE_SMOKE_BASE_URL=https://oa.hyinda.com node scripts/qa/check-live-smoke-env.mjs --strict；QA_ISSUE_ID=SCG LIVE_SMOKE_BASE_URL=https://oa.hyinda.com bash scripts/qa/run-live-smoke-readiness.sh。 node|bash|playwright DONE DONE DONE scripts/qa/check-live-smoke-env.mjs|scripts/qa/run-live-smoke-readiness.sh|artifacts/qa-flow ["SCG-0"] 完成：check-live-smoke-env --strict PASS，publicReady/liveSmokeReady/liveOcrReady=true；run-live-smoke-readiness PASS，报告 artifacts/qa-flow/live-smoke-readiness-20260517-125805；public bundle findings=0；live smoke 3 passed；PDF live OCR 1 passed；pending OCR 缺本地 DATABASE_URL 记录非阻断 SKIP。
4 SCG-2 正式能力与 feature flag 状态核验 只读核验公网正式能力边界：payment_batch_v1 保持 force_on，erp_sync 保持 force_off，财务闭环只在 OA 内记录付款事实和审计。 1) payment_batch_v1 overrideMode=force_on 且 effectiveEnabled=true；2) erp_sync effectiveEnabled=false；3) FINPROD/ACCTH 证据链可追溯；4) 不打开 ERP、真实支付、图片 OCR 或银行流水导入。 受影响流程：公网功能开关 -> 财务付款批次正式能力 -> 冻结项边界；验证步骤：使用 live smoke admin 只读 GET /api/system/feature-flags，核对 payment_batch_v1 与 erp_sync；rg -n 'FINPROD|ACCOUNTING-HANDOFF|payment_batch_v1|erp_sync|图片 OCR|银行流水' docs issues。 node|rg|manual DONE DONE DONE docs|issues|scripts/qa/run-fin-prod-enable-window.sh ["SCG-1"] 完成：只读 flag 核验 PASS；payment_batch_v1 override=force_on effective=true reason=flag_force_on_global；erp_sync override=force_off effective=false reason=flag_force_off；未打印 token/env。
5 SCG-3 核心业务流完成证据复核 复核首批正式能力证据：报销、PDF OCR、审批、请假、采购、通知、付款批次、AP 导出、审计和代账交接。 1) FINPROD 付款闭环 paid/archived/AP paid/AP 导出/审计证据存在；2) ACCOUNTING-HANDOFF-V1 代账交接 SOP 为 NO_BUILD_NEEDED；3) live readiness 覆盖登录和 PDF OCR；4) 旧 TODO 不自动复活；5) 如发现缺口只登记，不顺手扩展功能。 受影响流程：首批正式能力 -> 证据链 -> 完成门禁；验证步骤：阅读 issues/2026-05-17_11-40-47-fin-prod-enable-payment-batch.csv、issues/2026-05-17_11-40-48-accounting-handoff-v1.csv、docs/trialrun/人工试运行报告.md；rg 核对首批能力和冻结项。 rg|manual DONE DONE DONE issues/2026-05-17_11-40-47-fin-prod-enable-payment-batch.csv|issues/2026-05-17_11-40-48-accounting-handoff-v1.csv|docs/trialrun/人工试运行报告.md ["SCG-2"] 完成：FINPROD 已证明测试报销 BX-20260517-0026 paid、票据 archived、AP 台账 paid、AP 导出和关键审计可查；ACCTH 结论 NO_BUILD_NEEDED；本合同未创建新付款批次写入。
6 SCG-4 公网移动与企业微信自动化矩阵 复跑公网移动入口和企业微信 UA/渲染矩阵，确认正式常开付款批次不影响移动入口、通知、查看和布局。 1) dg7-mobile-information-dedupe 通过；2) r124-mobile-entry-matrix 通过；3) r6-wecom-mobile-rendering-hardening 通过；4) 自动化覆盖 320/360/375/390/393/414/430；5) 真机只保留入口、免登、查看状态确认。 受影响流程：公网移动首页/业务入口/通知/企业微信 UA 查看；验证步骤：cd client && E2E_BASE_URL=https://oa.hyinda.com npx playwright test tests/e2e/dg7-mobile-information-dedupe.spec.ts tests/e2e/r124-mobile-entry-matrix.spec.ts tests/e2e/r6-wecom-mobile-rendering-hardening.spec.ts --workers=1 --reporter=list。 playwright DONE DONE DONE client/tests/e2e/dg7-mobile-information-dedupe.spec.ts|client/tests/e2e/r124-mobile-entry-matrix.spec.ts|client/tests/e2e/r6-wecom-mobile-rendering-hardening.spec.ts ["SCG-1"] 完成：公网移动与企业微信矩阵 14 passed；覆盖 DG7 5 tests、R124 1 test、WCM6 8 tests；本轮未做 UI 改动。
7 SCG-5 文档事实源与操作手册门禁 确认文档索引、事实源矩阵、人工试运行报告、管理员手册、员工手册和试运行手册均反映正式启用完成口径。 1) 文档事实链新增 SYSTEM-COMPLETE-GATE 状态；2) 员工手册不再停留在 R7 未启动口径；3) 试运行手册记录 FINPROD/ACCTH 后的正式门禁口径；4) audit-docs 仅允许既有 warning；5) git diff --check 通过。 受影响流程：事实源读取 -> 管理员/员工使用 -> 后续执行合同；验证步骤：node scripts/qa/audit-docs.mjs --check-registry；rg -n 'SYSTEM-COMPLETE-GATE|GO_TO_USE|FINPROD|ACCOUNTING-HANDOFF|payment_batch_v1|erp_sync|FREEZE_BY_DEFAULT' docs issues；git diff --check。 node|rg|git DONE DONE DONE docs/文档索引.md|docs/文档事实源状态矩阵.md|docs/trialrun/人工试运行报告.md|docs/管理员手册.md|docs/员工快速上手.md|docs/试运行与自动化验证手册.md ["SCG-3","SCG-4"] 完成：索引、事实源矩阵、人工试运行报告、管理员手册、员工手册和试运行手册已回写正式完成口径；不新建综合规划文档。
8 SCG-6 完成门禁收口与结论 汇总 SCG 门禁结果，输出 GO_TO_USE、PAUSE_FOR_FIX 或 NO_GO；通过时标记系统开发完成收口。 1) SCG-1..5 均通过或有可解释非阻断 SKIP；2) 结论写入 CSV Notes 和事实源；3) CSV validate 通过；4) git diff --check 通过；5) 中文 commit 引用 SCG。 流程级验证：python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-17_12-55-49-system-complete-gate.csv；node scripts/qa/audit-docs.mjs --check-registry；git diff --check；git status --short。 python3|node|git|manual DONE DONE DONE issues/2026-05-17_12-55-49-system-complete-gate.csv|docs ["SCG-5"] 完成：SYSTEM-COMPLETE-GATE 结论 GO_TO_USE；系统首批正式能力可交付使用；冻结功能仍不属于已实现范围。
issues/2026-05-17_12-55-50-launch-ops-v1.csv
+8
查看文件
@@ -0,0 +1,8 @@
"ID","Title","Description","Acceptance","Test_Method","Tools","Dev_Status","Review1_Status","Regression_Status","Files","Dependencies","Notes"
"LOPS-0","LAUNCH-OPS-V1 合同建档","建立正式使用首周运营保障合同；目标是固定支持人、问题登记、每日巡检、暂停条件、回滚联系人和代账交接节奏，不开发新功能。","1) CSV 校验通过；2) 不新增 API/schema/UI/feature flag；3) 不做生产恢复或数据库重置；4) 与 SYSTEM-COMPLETE-GATE 衔接；5) 冻结项继续冻结。","受影响流程：系统完成门禁 -> 首周正式使用运营；验证步骤：python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-17_12-55-50-launch-ops-v1.csv；人工核对本轮边界。","python3|manual","DONE","DONE","DONE","issues/2026-05-17_12-55-50-launch-ops-v1.csv","[]","完成：CSV 初始校验通过；本轮只补手册和事实源，不新增业务能力；真实恢复演练、生产恢复和数据库重置均不在本合同范围。"
"LOPS-1","首周支持人与问题登记节奏","固定首周支持和问题登记方式：wangshunli 作为上线拍板、管理员复核和回滚决策人，wangzhiling 作为出纳/付款执行和代账资料准备人。","1) 支持人、问题 owner 和回滚联系人清楚；2) 问题登记字段包含时间、角色、页面、步骤、影响等级和处理结论；3) 每日收口节奏清楚；4) 不写真实联系方式到仓库。","受影响流程：正式使用 -> 问题登记 -> 每日收口 -> 暂停或继续；验证步骤：审阅 docs/管理员手册.md、docs/员工快速上手.md 和 docs/trialrun/人工试运行报告.md 是否写清首周运营口径。","manual|rg","DONE","DONE","DONE","docs/管理员手册.md|docs/员工快速上手.md|docs/trialrun/人工试运行报告.md","[""LOPS-0""]","完成：管理员手册新增首周支持分工和问题登记字段；wangshunli 为上线拍板/管理员复核/回滚决策人，wangzhiling 为出纳/付款执行/代账资料准备人；未写真实联系方式。"
"LOPS-2","每日巡检与暂停条件","固定每日巡检项：公网 /ready、登录、审批、报销/PDF OCR、付款批次/AP 导出、企业微信入口、问题登记和冻结项状态。","1) 每日巡检项可按手册执行；2) Pause 条件覆盖无法登录、无法审批、无法提交报销/请假/采购、付款状态错误、权限越权、/ready 异常；3) 不执行数据库重置；4) 恢复演练另批。","受影响流程：首周日常巡检 -> Go/Pause 判断 -> 回滚或修复合同；验证步骤：rg -n '首周|每日巡检|暂停|回滚|/ready|payment_batch_v1' docs/管理员手册.md docs/试运行与自动化验证手册.md docs/trialrun/人工试运行报告.md。","rg|manual","DONE","DONE","DONE","docs/管理员手册.md|docs/试运行与自动化验证手册.md|docs/trialrun/人工试运行报告.md","[""LOPS-1""]","完成：管理员手册和试运行手册已写入首周每日巡检、Pause 条件和冻结项误开启处理；真实恢复演练另建批准合同。"
"LOPS-3","用户手册正式启用口径更新","复核并更新员工快速上手和管理员手册，使其不再停留在 R7 未启动或付款批次未启用的旧口径。","1) 员工手册写明正式地址和正式能力；2) 企业微信仍是入口、免登和提醒，业务在 OA 内处理；3) 财务付款批次、银行回单和代账交接在管理员手册中清楚；4) 未实现能力不承诺。","受影响流程：首批用户阅读手册 -> PC/企业微信入口 -> 报销/审批/请假/采购/财务闭环；验证步骤：人工审阅 docs/员工快速上手.md、docs/管理员手册.md；rg 核对旧口径 'R7 未真实启动|付款批次未启用' 不再误导当前正式状态。","manual|rg","DONE","DONE","DONE","docs/员工快速上手.md|docs/管理员手册.md","[""LOPS-1""]","完成：员工快速上手改为 SYSTEM-COMPLETE-GATE 正式状态；管理员手册改为 GO_TO_USE 口径；未承诺图片 OCR、ERP、真实支付或银行流水导入。"
"LOPS-4","代账交接与财务首月节奏","把 ACCOUNTING-HANDOFF-V1 的月度交接 SOP 接入首周/首月运营：出纳准备银行侧资料，OA 侧导出 AP、报销、票据、付款批次、回单附件清单和审计日志。","1) 首月代账交接时间点和资料来源清楚；2) AP 台账不是银行流水；3) 银行流水和回单原件由出纳从银行侧导出；4) 不导入银行流水；5) 不开发一键 zip 包。","受影响流程：付款批次正式使用 -> 月末代账资料交接 -> 人工核对；验证步骤：rg -n '代账|AP 台账|银行流水|银行回单|一键' docs/管理员手册.md docs/trialrun/人工试运行报告.md docs/文档索引.md。","rg|manual","DONE","DONE","DONE","docs/管理员手册.md|docs/trialrun/人工试运行报告.md|docs/文档索引.md","[""LOPS-3""]","完成：管理员手册保留月度代账交接清单并接入首周运营；AP 台账不是银行流水，银行流水和回单原件由出纳线下导出，不导入 OA；一键 zip 包不开发。"
"LOPS-5","真实反馈与可选功能冻结口径","固定正式使用后的可选功能处理方式：UX8 只接真实反馈或自动化确定性失败，移动采购创建、通知扩展、合同/供应商/资产等另建决策合同。","1) UX8 继续作为真实反馈池；2) 无真实反馈不主动改 UI；3) 图片 OCR、ERP、真实支付、银行流水导入、复杂 BPM 等冻结项清楚；4) 后续新增功能必须另建 Issue CSV。","受影响流程：正式使用反馈 -> 分类 -> UX8 或新决策合同；验证步骤：rg -n 'UX8|FREEZE_BY_DEFAULT|图片 OCR|ERP|真实支付|银行流水|复杂 BPM|审批设计器|重预算' docs issues。","rg|manual","DONE","DONE","DONE","docs/文档索引.md|docs/文档事实源状态矩阵.md|docs/trialrun/人工试运行报告.md|issues/2026-05-13_13-17-38-ux8-trialrun-feedback-polish.csv","[""LOPS-3""]","完成：UX8 继续按真实反馈和自动化确定性失败处理；移动采购创建、通知扩展、合同/供应商/资产等另建决策合同；冻结项继续冻结，不复活旧 TODO。"
"LOPS-6","首周运营保障收口","回填 LAUNCH-OPS-V1 状态、事实源和手册，形成首周运营保障结论。","1) LOPS-1..5 完成；2) CSV validate 通过；3) audit-docs 仅允许既有 warning；4) git diff --check 通过；5) 中文 commit 引用 LOPS。","流程级验证：python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-17_12-55-50-launch-ops-v1.csv；node scripts/qa/audit-docs.mjs --check-registry；rg -n 'LOPS|LAUNCH-OPS-V1|首周|每日巡检|代账|UX8' docs issues；git diff --check。","python3|node|rg|git","DONE","DONE","DONE","issues/2026-05-17_12-55-50-launch-ops-v1.csv|docs","[""LOPS-5""]","完成：LAUNCH-OPS-V1 首周运营保障收口；事实源和手册已回写；不代表已执行真实恢复演练。"
1 ID Title Description Acceptance Test_Method Tools Dev_Status Review1_Status Regression_Status Files Dependencies Notes
2 LOPS-0 LAUNCH-OPS-V1 合同建档 建立正式使用首周运营保障合同；目标是固定支持人、问题登记、每日巡检、暂停条件、回滚联系人和代账交接节奏，不开发新功能。 1) CSV 校验通过；2) 不新增 API/schema/UI/feature flag；3) 不做生产恢复或数据库重置；4) 与 SYSTEM-COMPLETE-GATE 衔接；5) 冻结项继续冻结。 受影响流程：系统完成门禁 -> 首周正式使用运营；验证步骤：python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-17_12-55-50-launch-ops-v1.csv；人工核对本轮边界。 python3|manual DONE DONE DONE issues/2026-05-17_12-55-50-launch-ops-v1.csv [] 完成：CSV 初始校验通过；本轮只补手册和事实源，不新增业务能力；真实恢复演练、生产恢复和数据库重置均不在本合同范围。
3 LOPS-1 首周支持人与问题登记节奏 固定首周支持和问题登记方式：wangshunli 作为上线拍板、管理员复核和回滚决策人，wangzhiling 作为出纳/付款执行和代账资料准备人。 1) 支持人、问题 owner 和回滚联系人清楚；2) 问题登记字段包含时间、角色、页面、步骤、影响等级和处理结论；3) 每日收口节奏清楚；4) 不写真实联系方式到仓库。 受影响流程：正式使用 -> 问题登记 -> 每日收口 -> 暂停或继续；验证步骤：审阅 docs/管理员手册.md、docs/员工快速上手.md 和 docs/trialrun/人工试运行报告.md 是否写清首周运营口径。 manual|rg DONE DONE DONE docs/管理员手册.md|docs/员工快速上手.md|docs/trialrun/人工试运行报告.md ["LOPS-0"] 完成：管理员手册新增首周支持分工和问题登记字段；wangshunli 为上线拍板/管理员复核/回滚决策人，wangzhiling 为出纳/付款执行/代账资料准备人；未写真实联系方式。
4 LOPS-2 每日巡检与暂停条件 固定每日巡检项：公网 /ready、登录、审批、报销/PDF OCR、付款批次/AP 导出、企业微信入口、问题登记和冻结项状态。 1) 每日巡检项可按手册执行；2) Pause 条件覆盖无法登录、无法审批、无法提交报销/请假/采购、付款状态错误、权限越权、/ready 异常；3) 不执行数据库重置；4) 恢复演练另批。 受影响流程：首周日常巡检 -> Go/Pause 判断 -> 回滚或修复合同；验证步骤：rg -n '首周|每日巡检|暂停|回滚|/ready|payment_batch_v1' docs/管理员手册.md docs/试运行与自动化验证手册.md docs/trialrun/人工试运行报告.md。 rg|manual DONE DONE DONE docs/管理员手册.md|docs/试运行与自动化验证手册.md|docs/trialrun/人工试运行报告.md ["LOPS-1"] 完成：管理员手册和试运行手册已写入首周每日巡检、Pause 条件和冻结项误开启处理；真实恢复演练另建批准合同。
5 LOPS-3 用户手册正式启用口径更新 复核并更新员工快速上手和管理员手册，使其不再停留在 R7 未启动或付款批次未启用的旧口径。 1) 员工手册写明正式地址和正式能力；2) 企业微信仍是入口、免登和提醒，业务在 OA 内处理；3) 财务付款批次、银行回单和代账交接在管理员手册中清楚；4) 未实现能力不承诺。 受影响流程：首批用户阅读手册 -> PC/企业微信入口 -> 报销/审批/请假/采购/财务闭环；验证步骤：人工审阅 docs/员工快速上手.md、docs/管理员手册.md；rg 核对旧口径 'R7 未真实启动|付款批次未启用' 不再误导当前正式状态。 manual|rg DONE DONE DONE docs/员工快速上手.md|docs/管理员手册.md ["LOPS-1"] 完成：员工快速上手改为 SYSTEM-COMPLETE-GATE 正式状态；管理员手册改为 GO_TO_USE 口径；未承诺图片 OCR、ERP、真实支付或银行流水导入。
6 LOPS-4 代账交接与财务首月节奏 把 ACCOUNTING-HANDOFF-V1 的月度交接 SOP 接入首周/首月运营：出纳准备银行侧资料，OA 侧导出 AP、报销、票据、付款批次、回单附件清单和审计日志。 1) 首月代账交接时间点和资料来源清楚；2) AP 台账不是银行流水；3) 银行流水和回单原件由出纳从银行侧导出；4) 不导入银行流水；5) 不开发一键 zip 包。 受影响流程：付款批次正式使用 -> 月末代账资料交接 -> 人工核对；验证步骤：rg -n '代账|AP 台账|银行流水|银行回单|一键' docs/管理员手册.md docs/trialrun/人工试运行报告.md docs/文档索引.md。 rg|manual DONE DONE DONE docs/管理员手册.md|docs/trialrun/人工试运行报告.md|docs/文档索引.md ["LOPS-3"] 完成：管理员手册保留月度代账交接清单并接入首周运营；AP 台账不是银行流水，银行流水和回单原件由出纳线下导出，不导入 OA；一键 zip 包不开发。
7 LOPS-5 真实反馈与可选功能冻结口径 固定正式使用后的可选功能处理方式：UX8 只接真实反馈或自动化确定性失败，移动采购创建、通知扩展、合同/供应商/资产等另建决策合同。 1) UX8 继续作为真实反馈池；2) 无真实反馈不主动改 UI；3) 图片 OCR、ERP、真实支付、银行流水导入、复杂 BPM 等冻结项清楚；4) 后续新增功能必须另建 Issue CSV。 受影响流程：正式使用反馈 -> 分类 -> UX8 或新决策合同；验证步骤：rg -n 'UX8|FREEZE_BY_DEFAULT|图片 OCR|ERP|真实支付|银行流水|复杂 BPM|审批设计器|重预算' docs issues。 rg|manual DONE DONE DONE docs/文档索引.md|docs/文档事实源状态矩阵.md|docs/trialrun/人工试运行报告.md|issues/2026-05-13_13-17-38-ux8-trialrun-feedback-polish.csv ["LOPS-3"] 完成：UX8 继续按真实反馈和自动化确定性失败处理；移动采购创建、通知扩展、合同/供应商/资产等另建决策合同；冻结项继续冻结，不复活旧 TODO。
8 LOPS-6 首周运营保障收口 回填 LAUNCH-OPS-V1 状态、事实源和手册，形成首周运营保障结论。 1) LOPS-1..5 完成；2) CSV validate 通过；3) audit-docs 仅允许既有 warning；4) git diff --check 通过；5) 中文 commit 引用 LOPS。 流程级验证：python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-17_12-55-50-launch-ops-v1.csv；node scripts/qa/audit-docs.mjs --check-registry；rg -n 'LOPS|LAUNCH-OPS-V1|首周|每日巡检|代账|UX8' docs issues；git diff --check。 python3|node|rg|git DONE DONE DONE issues/2026-05-17_12-55-50-launch-ops-v1.csv|docs ["LOPS-5"] 完成：LAUNCH-OPS-V1 首周运营保障收口；事实源和手册已回写；不代表已执行真实恢复演练。