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P2FLIVE 收口公网付款批次短窗口测试

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wangsli
2026-05-17 00:19:39 +08:00
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| `P2Q` | `issues/2026-05-16_10-35-22-p2-post-p2ocrs-followup-queue.csv` | `EVIDENCE` | P2OCRS 后续任务队列已锁定；图片 OCR 默认冻结，后续实现均需另建独立合同，当前不部署、不改业务代码 |
| `P2AUTO` | `issues/2026-05-16_20-09-49-p2-automated-regression-sweep.csv` | `EVIDENCE` | 自动化优先回归已收口；后端/前端/隔离业务流/公网 readiness/PDF live OCR/移动与企业微信自动化均有证据，provider-only 默认决策为 `FREEZE_BY_DEFAULT` |
| `P2AF` | `issues/2026-05-16_22-11-10-p2-automatable-followup.csv` | `EVIDENCE` | 可自动实施收口已完成；纠正图片 OCR 默认冻结口径，补 QA-only 安全回归、付款批次公网关闭态只读门禁和 UX8 自动矩阵扫尾；报告 `artifacts/qa-flow/p2-safe-regression-20260516-222222/` |
| `P2-FIN-LIVE-DECISION` | `issues/2026-05-16_22-49-05-p2-fin-payment-batch-live-decision.csv` | `EVIDENCE` | 公网付款批次启用窗口决策已收口；readiness 和 flag-off 只读门禁通过，但缺启用窗口/参与人/回滚联系人/测试数据前置，结论 `HOLD_FOR_WINDOW` |
| `P2-FIN-LIVE-DECISION` | `issues/2026-05-16_22-49-05-p2-fin-payment-batch-live-decision.csv` | `EVIDENCE` | 公网付款批次启用窗口决策已收口；readiness 和 flag-off 只读门禁通过，初始结论 `HOLD_FOR_WINDOW`，随后用户批准进入 `P2-FIN-LIVE` |
| `P2-FIN-LIVE` | `issues/2026-05-16_23-42-08-p2-fin-payment-batch-live-enable.csv` | `EVIDENCE` | 公网付款批次短窗口受控测试已收口；测试报销、付款批次、AP 导出和审计核验通过，最终 `payment_batch_v1=flag_force_off`，未部署 |
旧 Issue CSV 保留为历史审计证据：不删除、不批量回写、不移动到 `docs/archive/` 或其他归档目录。新连续合同如替代旧合同，只在新合同 `Notes` 或文档索引中说明 supersedes。
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| Doc_ID | Path | Category | Authority | Status | Owner | Related_Issues | Evidence | Supersedes | Last_Audited | Audit_Method | Risk | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `IDX` | `docs/文档索引.md` | 入口索引 | 最高文档入口 | `CURRENT` | product/dev | `GOV8,QAOPS9,P2D,P2-ORG,P2-FIN-DECISION,P2-FIN-V1,P2-OCR-SAMPLE,P2Q,P2AUTO,P2AF,P2-FIN-LIVE-DECISION` | `rg` | none | 2026-05-16 | `node scripts/qa/audit-docs.mjs --check-registry` | medium | 判断当前该读什么 |
| `REG` | `docs/文档事实源状态矩阵.md` | 文档台账 | 文档分类和状态事实源 | `CURRENT` | product/dev | `GOV8,QAOPS9,P2D,P2-ORG,P2-FIN-DECISION,P2-FIN-V1,P2-OCR-SAMPLE,P2Q,P2AUTO,P2AF,P2-FIN-LIVE-DECISION` | `audit-docs` | none | 2026-05-16 | `audit-docs --check-registry` | medium | 判断文档权威性 |
| `IDX` | `docs/文档索引.md` | 入口索引 | 最高文档入口 | `CURRENT` | product/dev | `GOV8,QAOPS9,P2D,P2-ORG,P2-FIN-DECISION,P2-FIN-V1,P2-OCR-SAMPLE,P2Q,P2AUTO,P2AF,P2-FIN-LIVE-DECISION,P2-FIN-LIVE` | `rg` | none | 2026-05-16 | `node scripts/qa/audit-docs.mjs --check-registry` | medium | 判断当前该读什么 |
| `REG` | `docs/文档事实源状态矩阵.md` | 文档台账 | 文档分类和状态事实源 | `CURRENT` | product/dev | `GOV8,QAOPS9,P2D,P2-ORG,P2-FIN-DECISION,P2-FIN-V1,P2-OCR-SAMPLE,P2Q,P2AUTO,P2AF,P2-FIN-LIVE-DECISION,P2-FIN-LIVE` | `audit-docs` | none | 2026-05-16 | `audit-docs --check-registry` | medium | 判断文档权威性 |
| `PRD-MVP` | `docs/海音达OA-MVP需求规格说明书.md` | 需求事实源 | PRD 主事实源 | `CURRENT` | product | `REQ8,P2T,GOV8` | Issue CSV | `docs/requirements-specification.md` | 2026-05-13 | `rg` | high | 定义做什么、不做什么和验收口径 |
| `PRODUCT-SCOPE` | `docs/产品口径.md` | 需求事实源 | 产品边界事实源 | `CURRENT` | product | `REQ8,P2T` | `rg` | none | 2026-05-13 | `rg` | high | 记录已拍板产品边界 |
| `DESIGN-UI` | `docs/产品设计规则.md` | 设计事实源 | PC/移动/企业微信设计事实源 | `CURRENT` | design/frontend | `MIA7,MIF7,GOV8,DG8,DG9` | Playwright/视觉审查/DG8/DG9 | none | 2026-05-13 | `rg` | high | 页面改动必须读取；DG8 后飞书为主 UI/布局参考；DG9 后按页面分层和样板选型 |
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- `ME6-3` 代表性企业微信真机门禁已关闭。
- MIF7-1..7 与 MIF7T 已完成本地整改、公网部署、公网匿名复检和带凭据 live smoke/OCR 复检。
- R7E 真实扩大试运行阶段验收、P2 排序、R7E 收口、QAOPS8 上线硬化阶段收口和 QAOPS9 上线硬化连续合同均已完成，当前 P0/P1 阻断为 0；P2D 已完成决策分流，P2-ORG 只读巡检已完成且无需写修复合同；P2 功能开发必须另建或延续对应连续合同。
- R7E 真实扩大试运行阶段验收、P2 排序、R7E 收口、QAOPS8 上线硬化阶段收口和 QAOPS9 上线硬化连续合同均已完成，当前 P0/P1 阻断为 0；P2D 已完成决策分流，P2-ORG 只读巡检已完成且无需写修复合同；P2-FIN-LIVE 已完成公网付款批次短窗口受控测试并回到 `payment_batch_v1=flag_force_off`；P2 功能开发必须另建或延续对应连续合同。