From 0c8fbe4ff3b3786f2aaf673c659fd4bba1a19d82 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: shunli Date: Tue, 19 May 2026 22:26:07 +0800 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?WADM1=20=E8=AE=BE=E8=AE=A1=E4=BC=81=E5=BE=AE?= =?UTF-8?q?=E8=87=AA=E5=BB=BA=E7=95=99=E5=AD=98=E6=95=B0=E6=8D=AE=E6=A8=A1?= =?UTF-8?q?=E5=9E=8B?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- .agents/skills/hyb-oa-delivery/SKILL.md | 8 +-- docs/trialrun/人工试运行报告.md | 2 + docs/企微API能力目录.md | 14 +++- docs/企微优先开发路线图.md | 65 +++++++++++++++++-- docs/开发交付与变更管理规约.md | 2 +- docs/文档事实源状态矩阵.md | 25 +++---- docs/文档索引.md | 3 +- docs/管理员手册.md | 13 +++- docs/需求-企业微信基础设施规约.md | 21 +++++- docs/需求-统一审批中心规约.md | 45 ++++++++++++- docs/需求-请假考勤修正规约.md | 4 +- ...om-archive-mirror-data-model-design-v1.csv | 9 +++ 12 files changed, 178 insertions(+), 33 deletions(-) create mode 100644 issues/2026-05-19_21-55-33-wecom-archive-mirror-data-model-design-v1.csv diff --git a/.agents/skills/hyb-oa-delivery/SKILL.md b/.agents/skills/hyb-oa-delivery/SKILL.md index efd26b7c..ce7e3042 100644 --- a/.agents/skills/hyb-oa-delivery/SKILL.md +++ b/.agents/skills/hyb-oa-delivery/SKILL.md @@ -17,9 +17,9 @@ Read only what is relevant: - For approval workflow, roles, self-approval, notification, deeplink, reminder, or escalation work, read `docs/需求-统一审批中心规约.md`. - For HR lifecycle, employee onboarding/offboarding, Enterprise WeChat directory sync, account disablement, or Enterprise WeChat API work, read `docs/需求-企业微信基础设施规约.md`, `docs/企微API能力目录.md`, `docs/管理员手册.md`, and the latest HCLT/HRWD/WAPI/WRRA Issue CSV evidence first. - For any Enterprise WeChat capability, Secret, callback, approval, check-in, HR assistant, or contact-directory task, read `docs/企微API能力目录.md` before planning or coding. WAPI fixes the current Secret matrix: contacts use `WECOM_CONTACT_SECRET`; workbench/OAuth/messages/HR assistant/roster/check-in/approval use `WECOM_AGENT_SECRET`; `WECOM_CHECKIN_SECRET` is only an explicit check-in override; `WECOM_HR_ASSISTANT_SECRET` is historical compatibility and not a default. Do not write runtime code that tries multiple Secrets to guess the correct one. -- For Enterprise WeChat-first HR/attendance runtime migration, read `docs/企微优先开发路线图.md` before planning or coding. WDRG makes the roadmap authoritative for stage order; WAPI adds the runtime-first stage before deep mirror work; WRRA states that WOUA `PASS_WITH_FINDINGS` does not clear deep mirror work; WOUA-FIX has now soft-archived the 7 OA active test accounts missing in WeCom, fixed the `T0000` seed reactivation behavior, transferred the `SMOKE201` test-manager side effects, and rerun WOUA with `oaActiveMissingInWecom=0`. WCPC has rerun the capability POC with an existing active test account and reached `GO_TO_HR_MASTER_SYNC`; WHMS/WHMSLIVE has implemented, deployed, and publicly verified `wecom_hr_master_sync_v1`, with the production flag restored to `force_off` and production real-employee batch apply not approved. WMSG1 proves real app-message delivery and Deeplink return only; WAPC1 fixes the approval configuration preparation checklist before mirror work; WAPC2 adds the leave/missed-punch approval template and low-risk `sp_no` read-only POC runner. WPROC1/WPROC2 fixed the engineering process gate; WEGOV1 is the route gate, and WACP3R has now rerun the compensation-pull POC by automatically discovering OA-POC leave/missed-punch template IDs from `SMOKE002` creator. Public report `/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-compensation-poc-20260519T115944Z/summary.json` is `PASS_WITH_FINDINGS`: compensation pull and detail read work, with finding that callback evidence files are not persisted across deploys. WREAD1/WREAD1F have now completed real-device readability confirmation for leave and missed-punch: public report `/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-readability-gate-20260519T133628Z/summary.json` is `PASS_READABLE`; the user confirmed cards/lists/details are readable, reject has second confirmation, and approve is single-tap. WPROC2 adds the executable `process gate`: before WAPC2F or other high-risk WeCom work, run `node scripts/qa/check-process-contract.mjs --baseline` and the issue-specific profile check to enforce DoR/DoD, fixed Secret source, non-self approval, live write switches, missing-config classification, and redaction boundaries. Do not start `wecom_attendance_approval_mirror_v1`, `oa_hr_emergency_mode_v1`, `wecom_recovery_writeback_v1`, or `wecom_ruleops_v1` without WADM1/WARCH1 and the next stage's own Issue CSV. +- For Enterprise WeChat-first HR/attendance runtime migration, read `docs/企微优先开发路线图.md` before planning or coding. WDRG makes the roadmap authoritative for stage order; WAPI adds the runtime-first stage before deep mirror work; WRRA states that WOUA `PASS_WITH_FINDINGS` does not clear deep mirror work; WOUA-FIX has now soft-archived the 7 OA active test accounts missing in WeCom, fixed the `T0000` seed reactivation behavior, transferred the `SMOKE201` test-manager side effects, and rerun WOUA with `oaActiveMissingInWecom=0`. WCPC has rerun the capability POC with an existing active test account and reached `GO_TO_HR_MASTER_SYNC`; WHMS/WHMSLIVE has implemented, deployed, and publicly verified `wecom_hr_master_sync_v1`, with the production flag restored to `force_off` and production real-employee batch apply not approved. WMSG1 proves real app-message delivery and Deeplink return only; WAPC1 fixes the approval configuration preparation checklist before mirror work; WAPC2 adds the leave/missed-punch approval template and low-risk `sp_no` read-only POC runner. WPROC1/WPROC2 fixed the engineering process gate; WEGOV1 is the route gate, and WACP3R has now rerun the compensation-pull POC by automatically discovering OA-POC leave/missed-punch template IDs from `SMOKE002` creator. Public report `/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-compensation-poc-20260519T115944Z/summary.json` is `PASS_WITH_FINDINGS`: compensation pull and detail read work, with finding that callback evidence files are not persisted across deploys. WREAD1/WREAD1F have now completed real-device readability confirmation for leave and missed-punch: public report `/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-readability-gate-20260519T133628Z/summary.json` is `PASS_READABLE`; the user confirmed cards/lists/details are readable, reject has second confirmation, and approve is single-tap. WADM1 has completed the self-owned archive/mirror data-model design: approval archive, participants/actions/field summaries, callback events, compensation run/items, reconcile findings, check-in/HR snapshot boundaries, privacy, permissions, and WARCH1 minimum slice; it did not create Prisma migrations or runtime writes. WPROC2 adds the executable `process gate`: before WAPC2F or other high-risk WeCom work, run `node scripts/qa/check-process-contract.mjs --baseline` and the issue-specific profile check to enforce DoR/DoD, fixed Secret source, non-self approval, live write switches, missing-config classification, and redaction boundaries. Do not start `wecom_attendance_approval_mirror_v1`, `oa_hr_emergency_mode_v1`, `wecom_recovery_writeback_v1`, or `wecom_ruleops_v1` without WARCH1 and the next stage's own Issue CSV. - WAPC2FLIVE supersedes the WAPC2F dry-run gap for OA-POC samples: after user approval, the runner was corrected to the official `template_name` + `property` controls create-template payload, deployed with `SYNC_ENV=0`, and the public live report `/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-fixtures-20260519T053400Z/summary.json` reached `PASS_FIXTURE_CREATED`; leave/missed-punch OA-POC templates and low-risk test approvals were created and retained for audit, with WAPC2 auto-rerun `PASS_APPROVAL_POC`. WCBK1 has added and deployed read-only `GET/POST /api/wecom/approval/callback`, `wecomCallbackCrypto`, `npm run check:wecom-approval-callback-poc`, and the `wecom-callback` process gate. After remote callback config was set, public report `/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-callback-poc-20260519T083422Z/summary.json` reached `PASS_CALLBACK_URL_VERIFIED`; after `SMOKE101` approved an existing OA-POC missed-punch test approval, `/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-callback-poc-20260519T092648Z/summary.json` reached `PASS_CALLBACK_EVENT_CONFIRMED` with one redacted event. WACP3/WACP3R has added and deployed `npm run check:wecom-approval-compensation-poc`, `POST /cgi-bin/oa/getapprovalinfo` read support, and automatic template discovery by `SMOKE002` creator; WREAD1 deploy reran WACP3R at `/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-compensation-poc-20260519T125515Z/summary.json` and then generated `/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-readability-gate-20260519T125532Z/summary.json` as `PAUSED_MANUAL_CONFIRMATION`. WREAD1F then fixed duplicate OA-POC template names by adding timestamp uniqueness and created fresh leave/missed-punch approvals at `/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-fixtures-20260519T131958Z/summary.json`; final WREAD1 manual report `/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-readability-gate-20260519T133628Z/summary.json` is `PASS_READABLE`. This clears leave/missed-punch readability only; mirror data model, minimum archive, emergency mode, writeback, RuleOps, and outing/overtime sample decisions remain later gates. -- WEGOV1 changes the current WeCom route to "Enterprise WeChat owns mature HR/attendance flows; OA stores self-owned history, audit, entry, messages, and emergency fallback." Treat four domains explicitly: WeCom-owned domain is check-in, leave, missed punch, outing, overtime, leave balance, and HR assistant; OA-owned domain remains reimbursement, procurement, contracts, projects, payments, invoices, bank receipts, sensitive attachments, and operating audit; OA archive domain stores WeCom business history, full external keys, and necessary snapshots; OA emergency domain is manually enabled only when WeCom is unavailable. Do not assume a full isolated WeCom sandbox; use the controlled test domain `SMOKE002 -> SMOKE101`, `OA-POC` templates, low-risk approvals, synthetic tests, public live runners, and limited real-device confirmation. Do not start deep mirror until WACP3 compensation pull POC, WREAD1 template-level real-device readability/misapproval confirmation, WADM1 self-owned archive/mirror data model, and WARCH1 minimum archive implementation have their own contracts and evidence. +- WEGOV1 changes the current WeCom route to "Enterprise WeChat owns mature HR/attendance flows; OA stores self-owned history, audit, entry, messages, and emergency fallback." Treat four domains explicitly: WeCom-owned domain is check-in, leave, missed punch, outing, overtime, leave balance, and HR assistant; OA-owned domain remains reimbursement, procurement, contracts, projects, payments, invoices, bank receipts, sensitive attachments, and operating audit; OA archive domain stores WeCom business history, full external keys, and necessary snapshots; OA emergency domain is manually enabled only when WeCom is unavailable. Do not assume a full isolated WeCom sandbox; use the controlled test domain `SMOKE002 -> SMOKE101`, `OA-POC` templates, low-risk approvals, synthetic tests, public live runners, and limited real-device confirmation. WADM1 has designed the self-owned archive/mirror data model; do not start deep mirror until WARCH1 minimum archive implementation also has its own contract and evidence. - For reimbursement, invoice, OCR, duplicate invoice, or attachment work, read `docs/报销发票附件规则.md` and `references/reimbursement.md`. - For local/WeCom/public trial-run, OCR runtime, Caddy, or DB drift work, read `docs/试运行与自动化验证手册.md` and `references/trialrun.md`. - For how this skill should evolve, read `docs/Agent开发交付实践.md`. @@ -108,8 +108,8 @@ Final responses should include: - R6 scope defaults to reimbursement, leave, procurement, approval, Enterprise WeChat entry/notification, finance payment/export. - Do not expand to budget, ERP, AI, full travel, or complex BPM during R6; record those as follow-up Issues. - Enterprise WeChat personal app message is the formal approval notification channel after R5; mock and group bots are not acceptance evidence for R6 business notification. -- After WAPI, ERP is not a future OA integration target. HR/attendance employee daily approvals (leave, missed punch, outing, overtime) should reuse mature Enterprise WeChat capabilities first, while OA provides self-owned archive, domain-based mirror, manual takeover, recovery writeback, finance closeout, and audit. Reimbursement, payment batches, AP, accounting handoff, procurement, expenses, contracts, projects, sensitive attachments, invoices, bank receipts, and accounting handoff materials remain OA-primary unless a later Issue changes that domain explicitly. OA-primary approvals may send Enterprise WeChat personal-app notifications, but messages must contain only dehydrated title/type/no/status/deeplink; do not upload procurement forms, contract bodies, quotes, supplier files, invoices, bank receipts, or accounting materials to WeCom native approvals or WeCom attachments. Before runtime migration, read `docs/企微API能力目录.md` and `docs/企微优先开发路线图.md`, run or check `WECOM-CAPABILITY-POC-V1`/WCPC, and classify each capability as `CAN_REUSE_NOW`, `NEEDS_CONFIG`, `NEEDS_API_POC`, `KEEP_OA_PRIMARY`, or `NOT_SUPPORTED_BY_API`; missing Secret, callback, template, trusted IP, visible scope, or API permission must be recorded as `SKIP/BLOCKED_BY_EXTERNAL_CONFIG`, not PASS. Current WAPI rule: contacts read with `WECOM_CONTACT_SECRET` and `POST /cgi-bin/user/list_id`; HR assistant/roster uses `WECOM_AGENT_SECRET` and `POST /cgi-bin/hr/get_staff_info`; check-in defaults to `WECOM_AGENT_SECRET` with optional explicit `WECOM_CHECKIN_SECRET`; approval template/detail reads use `WECOM_AGENT_SECRET`; no runtime Secret guessing. Current WCPC status: existing active test account `SMOKE002/测试员工` (reported only as `oa_smoke***`) reran successfully with report `/tmp/wecom-capability-poc-wcpc-smoke002/summary.json`, `status=PASS`, `conclusion=GO_TO_HR_MASTER_SYNC`, and `blockingCapabilities=[]`. Current WHMSLIVE status: `wecom_hr_master_sync_v1` is implemented and deployed with feature flag default/final `force_off`, HR/contact read service, dry-run/apply, sync run/item records, People management card, and QA-only runner `scripts/qa/check-wecom-hr-master-sync.mjs`; public verification applied migration `20260518184319_wecom_hr_master_sync_v1`, temporarily forced the flag on, ran dry-run and explicit apply for `SMOKE002` (`oa_smoke***`), verified ordinary employee API denial with 403, then restored `force_off`. The SMOKE002 apply did not write OA master data because WeCom lacks phone/email/department and was correctly skipped as `missing_required_field`; production real-employee batch apply is not approved. WHMS rules: missing OA-required fields are skipped as `missing_required_field`, inactive WeCom status becomes `needs_offboarding_confirmation`, and OA accounts are not auto-disabled. WOUA-FIX rerun result remains `PASS_WITH_FINDINGS` only because 5 matched WeCom users lack accepted fields and one archived test binding is retained; `oaActiveMissingInWecom=0`, active OA employees 5/5 match WeCom. WRV1 adds QA-only `npm run check:wecom-runtime-ready` to verify entry, OAuth/bindings, dehydrated app-message dry-run, OA deeplink, contact `user/list_id`, HR assistant `get_staff_info`, and check-in short-window reads; WRA1 fixes the check-in gate so `WECOM_CHECKIN_SYNC_ENABLED` remains only the formal sync-batch switch, while QA-only runtime checks pass `requireSyncEnabled=false` for read-only probing and still block on real Secret, trusted IP, visible scope, permission, or WeCom API failures. WRA1 public report `/app/artifacts/qa-flow/wecom-runtime-ready-20260518T180506Z/summary.json` is `PASS_WITH_CONFIG_GAPS`: entry/OAuth, Secret matrix, OA active bindings, contact, HR assistant, message dry-run, and check-in read passed, with check-in recorded as `readable_sync_disabled`. Real message sending still requires both `--send-test-message` and `WECOM_RUNTIME_TEST_SEND=1`. WAPC2FLIVE has supplied low-risk leave/missed-punch OA-POC samples in live memory, WCBK1 has verified real callback URL plus one approval-status event, and WACP3R has publicly verified compensation pull/details with `PASS_WITH_FINDINGS` due to non-persisted callback evidence. Attendance/approval mirror, readability gate, self-owned archive model, minimum history archive, emergency mode, recovery writeback, RuleOps, outing/overtime samples, and HR write APIs remain later-stage gaps. WAPC1 fixed the approval configuration preparation checklist but did not implement mirror. WAPC2 adds `npm run check:wecom-approval-poc` for leave/missed-punch `gettemplatedetail` and low-risk `getapprovaldetail`; missing template ID or `sp_no` must remain `PARTIAL_APPROVAL_POC_NEEDS_CONFIG`, and API/permission/trusted-IP/scope failures remain `SKIP/BLOCKED_BY_EXTERNAL_CONFIG`. WPROC1 adds Definition of Ready, Definition of Done, automatic-first gates, and non-self approval requirements. WAPC2F defaults to applicant `SMOKE002` and approver `SMOKE101`; both must be active, bound, visible, and not the same OA employee or WeCom userid. If `SMOKE101` is unavailable, stop and ask the user instead of switching to another approver. Do not skip stage order: `WECOM-CAPABILITY-POC-V1`/WCPC -> `wecom_hr_master_sync_v1`/WHMSLIVE -> `runtime_first_wecom_enablement`/WAPI+WOUA rerun -> `WOUA-FIX / WECOM-RUNTIME-READY-V1` -> `WAPC1 审批配置准备` -> `WAPC2 请假/补卡只读 POC` -> `WAPC2F 自动生成 POC 样件` -> `WAPC2FLIVE live 创建与 WAPC2 自动复跑` -> `WCBK1 回调只读 POC` -> `WEGOV1 企微主办治理与自建留存路线修正` -> `WACP3/WACP3R 补偿拉取 POC` -> `WREAD1 审批可读性与误审批防护门禁` -> `WADM1 自建留存/镜像数据模型设计` -> `WARCH1 最小自建历史留存实现` -> `wecom_attendance_approval_mirror_v1` -> `oa_hr_emergency_mode_v1` -> `wecom_recovery_writeback_v1` -> `wecom_ruleops_v1`. UI and API work must distinguish `OA 主办`, `企微主办`, `OA 自建留存`, and `OA 应急接管`. OA-driven Enterprise WeChat directory create/update/disable is live verified; for later HR/WeCom directory issues, first check configuration, permission, department, and data-specific causes before treating the capability as unfinished. -- WMSG1 has verified real Enterprise WeChat personal-app delivery and Deeplink return: report `/app/artifacts/qa-flow/wecom-runtime-ready-20260518T234431Z/summary.json` has `checks.message.status=OK`, `errcode=0`, and `recipientCount=1`; the user confirmed receiving "OA 运行就绪检查" and opening the OA notifications page from the message. This only clears message/deeplink runtime evidence; template/detail, callback evidence, and compensation pull are covered by WAPC2FLIVE/WCBK1/WACP3R in the OA-POC leave/missed-punch scope, while readability, self-owned archive model, minimum archive, and deep mirror work remain separate later gates. +- After WAPI, ERP is not a future OA integration target. HR/attendance employee daily approvals (leave, missed punch, outing, overtime) should reuse mature Enterprise WeChat capabilities first, while OA provides self-owned archive, domain-based mirror, manual takeover, recovery writeback, finance closeout, and audit. Reimbursement, payment batches, AP, accounting handoff, procurement, expenses, contracts, projects, sensitive attachments, invoices, bank receipts, and accounting handoff materials remain OA-primary unless a later Issue changes that domain explicitly. OA-primary approvals may send Enterprise WeChat personal-app notifications, but messages must contain only dehydrated title/type/no/status/deeplink; do not upload procurement forms, contract bodies, quotes, supplier files, invoices, bank receipts, or accounting materials to WeCom native approvals or WeCom attachments. Before runtime migration, read `docs/企微API能力目录.md` and `docs/企微优先开发路线图.md`, run or check `WECOM-CAPABILITY-POC-V1`/WCPC, and classify each capability as `CAN_REUSE_NOW`, `NEEDS_CONFIG`, `NEEDS_API_POC`, `KEEP_OA_PRIMARY`, or `NOT_SUPPORTED_BY_API`; missing Secret, callback, template, trusted IP, visible scope, or API permission must be recorded as `SKIP/BLOCKED_BY_EXTERNAL_CONFIG`, not PASS. Current WAPI rule: contacts read with `WECOM_CONTACT_SECRET` and `POST /cgi-bin/user/list_id`; HR assistant/roster uses `WECOM_AGENT_SECRET` and `POST /cgi-bin/hr/get_staff_info`; check-in defaults to `WECOM_AGENT_SECRET` with optional explicit `WECOM_CHECKIN_SECRET`; approval template/detail reads use `WECOM_AGENT_SECRET`; no runtime Secret guessing. Current WCPC status: existing active test account `SMOKE002/测试员工` (reported only as `oa_smoke***`) reran successfully with report `/tmp/wecom-capability-poc-wcpc-smoke002/summary.json`, `status=PASS`, `conclusion=GO_TO_HR_MASTER_SYNC`, and `blockingCapabilities=[]`. Current WHMSLIVE status: `wecom_hr_master_sync_v1` is implemented and deployed with feature flag default/final `force_off`, HR/contact read service, dry-run/apply, sync run/item records, People management card, and QA-only runner `scripts/qa/check-wecom-hr-master-sync.mjs`; public verification applied migration `20260518184319_wecom_hr_master_sync_v1`, temporarily forced the flag on, ran dry-run and explicit apply for `SMOKE002` (`oa_smoke***`), verified ordinary employee API denial with 403, then restored `force_off`. The SMOKE002 apply did not write OA master data because WeCom lacks phone/email/department and was correctly skipped as `missing_required_field`; production real-employee batch apply is not approved. WHMS rules: missing OA-required fields are skipped as `missing_required_field`, inactive WeCom status becomes `needs_offboarding_confirmation`, and OA accounts are not auto-disabled. WOUA-FIX rerun result remains `PASS_WITH_FINDINGS` only because 5 matched WeCom users lack accepted fields and one archived test binding is retained; `oaActiveMissingInWecom=0`, active OA employees 5/5 match WeCom. WRV1 adds QA-only `npm run check:wecom-runtime-ready` to verify entry, OAuth/bindings, dehydrated app-message dry-run, OA deeplink, contact `user/list_id`, HR assistant `get_staff_info`, and check-in short-window reads; WRA1 fixes the check-in gate so `WECOM_CHECKIN_SYNC_ENABLED` remains only the formal sync-batch switch, while QA-only runtime checks pass `requireSyncEnabled=false` for read-only probing and still block on real Secret, trusted IP, visible scope, permission, or WeCom API failures. WRA1 public report `/app/artifacts/qa-flow/wecom-runtime-ready-20260518T180506Z/summary.json` is `PASS_WITH_CONFIG_GAPS`: entry/OAuth, Secret matrix, OA active bindings, contact, HR assistant, message dry-run, and check-in read passed, with check-in recorded as `readable_sync_disabled`. Real message sending still requires both `--send-test-message` and `WECOM_RUNTIME_TEST_SEND=1`. WAPC2FLIVE has supplied low-risk leave/missed-punch OA-POC samples in live memory, WCBK1 has verified real callback URL plus one approval-status event, WACP3R has publicly verified compensation pull/details with `PASS_WITH_FINDINGS` due to non-persisted callback evidence, WREAD1 has cleared leave/missed-punch readability, and WADM1 has designed the self-owned archive model that will persist callback/compensation evidence in WARCH1. Attendance/approval mirror, minimum history archive implementation, emergency mode, recovery writeback, RuleOps, outing/overtime samples, and HR write APIs remain later-stage gaps. WAPC1 fixed the approval configuration preparation checklist but did not implement mirror. WAPC2 adds `npm run check:wecom-approval-poc` for leave/missed-punch `gettemplatedetail` and low-risk `getapprovaldetail`; missing template ID or `sp_no` must remain `PARTIAL_APPROVAL_POC_NEEDS_CONFIG`, and API/permission/trusted-IP/scope failures remain `SKIP/BLOCKED_BY_EXTERNAL_CONFIG`. WPROC1 adds Definition of Ready, Definition of Done, automatic-first gates, and non-self approval requirements. WAPC2F defaults to applicant `SMOKE002` and approver `SMOKE101`; both must be active, bound, visible, and not the same OA employee or WeCom userid. If `SMOKE101` is unavailable, stop and ask the user instead of switching to another approver. Do not skip stage order: `WECOM-CAPABILITY-POC-V1`/WCPC -> `wecom_hr_master_sync_v1`/WHMSLIVE -> `runtime_first_wecom_enablement`/WAPI+WOUA rerun -> `WOUA-FIX / WECOM-RUNTIME-READY-V1` -> `WAPC1 审批配置准备` -> `WAPC2 请假/补卡只读 POC` -> `WAPC2F 自动生成 POC 样件` -> `WAPC2FLIVE live 创建与 WAPC2 自动复跑` -> `WCBK1 回调只读 POC` -> `WEGOV1 企微主办治理与自建留存路线修正` -> `WACP3/WACP3R 补偿拉取 POC` -> `WREAD1 审批可读性与误审批防护门禁` -> `WADM1 自建留存/镜像数据模型设计` -> `WARCH1 最小自建历史留存实现` -> `wecom_attendance_approval_mirror_v1` -> `oa_hr_emergency_mode_v1` -> `wecom_recovery_writeback_v1` -> `wecom_ruleops_v1`. UI and API work must distinguish `OA 主办`, `企微主办`, `OA 自建留存`, and `OA 应急接管`. OA-driven Enterprise WeChat directory create/update/disable is live verified; for later HR/WeCom directory issues, first check configuration, permission, department, and data-specific causes before treating the capability as unfinished. +- WMSG1 has verified real Enterprise WeChat personal-app delivery and Deeplink return: report `/app/artifacts/qa-flow/wecom-runtime-ready-20260518T234431Z/summary.json` has `checks.message.status=OK`, `errcode=0`, and `recipientCount=1`; the user confirmed receiving "OA 运行就绪检查" and opening the OA notifications page from the message. This only clears message/deeplink runtime evidence; template/detail, callback evidence, compensation pull, readability, and self-owned archive model design are covered by WAPC2FLIVE/WCBK1/WACP3R/WREAD1/WADM1 in the OA-POC leave/missed-punch scope, while WARCH1 minimum archive implementation and deep mirror work remain separate later gates. - WAPC1 has fixed the WeCom approval configuration preparation gate: first templates are leave, missed punch, outing, and overtime; each needs template ID, scope, fields, approver rules, visible scope, and self-built app permission; low-risk test `sp_no` must not contain procurement, contract, reimbursement, invoice, bank receipt, sensitive attachment, or real sensitive business material; callback URL/Token/EncodingAESKey are deployment-only values and must not be written to repo docs or Issue CSV. Do not implement real approval callback handling, deep mirror, emergency mode, recovery writeback, or RuleOps until a later approved Issue covers the POC or implementation. - WAPC2 has added the WeCom approval template/detail read-only POC runner for leave and missed punch. Use `npm run check:wecom-approval-poc`; pass template IDs with `--template=leave:` / `--template=missed_punch:` and low-risk test approval numbers with `--sp-no=leave:` / `--sp-no=missed_punch:`. The runner must use only `WECOM_AGENT_SECRET`, redact full template IDs and `sp_no`, and never output form values, attachments, comments, full userid, token, Secret, or raw payload. - WPROC1 fixes the WeCom approval engineering process. Future WeCom work must satisfy route gate, capability gate, and implementation gate; use automatic runners before asking the user to do manual work. WPROC2 makes this executable through `node scripts/qa/check-process-contract.mjs --baseline` plus issue-specific profiles such as `--profile wecom-approval-fixture`; run it before WAPC2F and later high-risk WeCom contracts. Manual work is limited to write approval, secrets/callback config, WeCom backend settings that cannot be API-driven, real-device confirmation, and risk decisions. High-risk stages require POC before implementation: callback signature/decryption/idempotency, compensation pull, mirror data model, then mirror implementation. diff --git a/docs/trialrun/人工试运行报告.md b/docs/trialrun/人工试运行报告.md index 14a80084..3da1a44e 100644 --- a/docs/trialrun/人工试运行报告.md +++ b/docs/trialrun/人工试运行报告.md @@ -62,6 +62,7 @@ DCL7 已删除本文件中 R70-R91 的长流水历史，避免旧环境、旧开 - 2026-05-19 WREAD1 新增企微审批可读性与误审批防护门禁：新增 `server/src/scripts/check-wecom-approval-readability-gate.js` / `npm run check:wecom-approval-readability-gate`，只读汇总 OA-POC 请假/补卡证据并输出真机确认清单。本轮以 `SYNC_ENV=0` 部署，不同步本地 env；部署后先只读复跑 WACP3R 自动发现模板并生成 `/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-compensation-poc-20260519T125515Z/summary.json`，再执行 WREAD1，报告 `/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-readability-gate-20260519T125532Z/summary.json` 为 `PAUSED_MANUAL_CONFIRMATION`。本轮未新建企微模板或审批单，未写 OA/企微数据；下一步需要审批人真机分别确认请假/补卡消息卡片、列表、详情页和快捷同意/驳回误点风险。 - 2026-05-19 WREAD1F 按用户选择重新生成新样例：复用 `check:wecom-approval-fixtures` 远端 dry-run，`SMOKE002 -> SMOKE101` 预检通过。第一次 live 因企微模板名按日期重复返回 `301086`，未创建模板或审批单；随后将 OA-POC 模板名修正为带时间戳的唯一名称，focused vitest 17 tests 通过并以 `SYNC_ENV=0` 重新部署。第二次 live 报告 `/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-fixtures-20260519T131958Z/summary.json` 为 `PASS_FIXTURE_CREATED`，已创建新的请假/补卡 OA-POC 测试模板和两条低风险测试审批单，自动复跑 WAPC2 为 `PASS_APPROVAL_POC`。随后只读复跑 WACP3R `/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-compensation-poc-20260519T132031Z/summary.json` 为 `PASS_WITH_FINDINGS`，并生成 WREAD1 报告 `/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-readability-gate-20260519T132054Z/summary.json`，结论仍为 `PAUSED_MANUAL_CONFIRMATION`，等待审批人真机确认。 - 2026-05-19 WREAD1 人工真机确认收口：用户确认请假和补卡在企业微信消息卡片、列表、详情页均可以看清；驳回有二次确认，但同意按钮单击即通过；当前暂无额外字段补充建议。已用 `check:wecom-approval-readability-gate` 录入人工结果，远端报告 `/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-readability-gate-20260519T133628Z/summary.json` 为 `PASS_READABLE`，下一阶段允许进入 `WADM1 自建留存/镜像数据模型设计`。同意单击风险需在后续提示、审计留存或操作规程中处理；本轮未写 OA/企微业务数据，未创建新样例。 +- 2026-05-19 WADM1 完成企微自建留存/镜像数据模型设计：本轮只更新 Issue CSV 和事实源，不改 Prisma schema、不写业务代码、不部署、不写 OA/企微业务数据。设计固定 `WecomApprovalArchive`、参与人/动作/字段摘要、附件摘要、回调事件、补偿拉取 run/item、对账 finding、打卡/人事快照复用边界、隐私保留、权限和迁移回滚策略。WACP3R “回调证据文件未持久化”的 finding 进入 WARCH1 入库实现；同意单击即通过进入 WARCH1 历史留存、审批轨迹和操作规程提示。下一阶段为 `WARCH1 最小自建历史留存实现`，仍不能直接进入完整审批镜像、应急接管、恢复回写或 RuleOps。 ## 关键证据索引 @@ -121,6 +122,7 @@ DCL7 已删除本文件中 R70-R91 的长流水历史，避免旧环境、旧开 | WACP3/WACP3R | 已实现并公网只读复跑：新增补偿拉取 runner 和 `getapprovalinfo` 只读封装；WACP3R 不再要求人工填写模板 ID，改为按 `SMOKE002` creator 自动发现 OA-POC 请假/补卡模板并复跑。远端报告 `/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-compensation-poc-20260519T115944Z/summary.json` 为 `PASS_WITH_FINDINGS`：请假/补卡各拉到 1 条详情，finding 为回调证据文件未持久化，未写 OA/企微数据 | `issues/2026-05-19_19-03-06-wecom-approval-compensation-pull-poc-v1.csv`、`issues/2026-05-19_19-42-22-wecom-approval-compensation-config-rerun-v1.csv`、`/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-compensation-poc-20260519T115944Z/summary.json` | | WREAD1 | 已完成人工真机确认：请假/补卡消息卡片、列表、详情页均可看清，远端人工结果为 `PASS_READABLE`；风险记录为驳回有二次确认、同意单击即通过，后续进入 WADM1/WARCH1 的提示、审计留存或操作规程设计 | `issues/2026-05-19_20-39-40-wecom-approval-readability-gate-v1.csv`、`/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-readability-gate-20260519T133628Z/summary.json` | | WREAD1F | 已按用户选择生成新真机样例：修正 OA-POC 模板唯一命名后，公网 live 创建新的请假/补卡测试模板和两条低风险审批单；新样例支撑 WREAD1 人工确认并收口为 `PASS_READABLE` | `issues/2026-05-19_21-15-47-wecom-readability-fresh-fixture-v1.csv`、`/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-fixtures-20260519T131958Z/summary.json`、`/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-readability-gate-20260519T133628Z/summary.json` | +| WADM1 | 已完成 docs-only 数据模型设计：固定企微审批留存、回调事件、补偿拉取、对账 finding、打卡/人事快照边界、隐私权限和 WARCH1 最小实现切片；不改 schema、不部署、不写业务数据 | `issues/2026-05-19_21-55-33-wecom-archive-mirror-data-model-design-v1.csv` | ## 当前门禁 diff --git a/docs/企微API能力目录.md b/docs/企微API能力目录.md index 965f19f5..6e6235b0 100644 --- a/docs/企微API能力目录.md +++ b/docs/企微API能力目录.md @@ -2,8 +2,8 @@ **文档状态**：当前企微 API 调研与本项目使用事实源。 **分类**：集成事实源 / API 能力目录。 -**适用时间**：WAPI / WAPC1 / WAPC2 / WPROC1 / WPROC2 / WAPC2F / WAPC2FLIVE / WCBK1 / WEGOV1 / WACP3 / WACP3R 之后。 -**关联 Issue**：`WAPI,WAPC1,WAPC2,WPROC1,WPROC2,WAPC2F,WAPC2FLIVE,WCBK1,WEGOV1,WACP3,WACP3R`。 +**适用时间**：WAPI / WAPC1 / WAPC2 / WPROC1 / WPROC2 / WAPC2F / WAPC2FLIVE / WCBK1 / WEGOV1 / WACP3 / WACP3R / WREAD1 / WADM1 之后。 +**关联 Issue**：`WAPI,WAPC1,WAPC2,WPROC1,WPROC2,WAPC2F,WAPC2FLIVE,WCBK1,WEGOV1,WACP3,WACP3R,WREAD1,WADM1`。 **最近核对**：2026-05-19。 **不得误读**：本文只记录本项目会用到的企业微信官方 API 摘要、链接和项目决策，不复制官方文档全文，不保存 Secret、access token、完整 userid、手机号、邮箱或企微原始 payload。官方文档和企业微信后台权限配置始终是最终依据。 @@ -111,6 +111,16 @@ WPROC1 将 WAPC2 之后的审批路线固定为： - `WADM1` 必须先设计自建留存和镜像字段、状态机、幂等键、索引、隐私保留和迁移回滚方案，再进入 schema 或业务代码实现。 - `WARCH1` 必须先实现最小自建历史留存，让 OA 在企微 API 不可用时仍可查看已保存历史，再进入完整镜像增强。 +### 6.1 WADM1 数据留存与 API 结果边界 + +WADM1 将已验证的审批能力固定为“可读可留存”的设计输入，但不新增企微 API： + +- 模板详情、审批详情、审批状态回调和批量获取审批单号仍全部固定使用 `WECOM_AGENT_SECRET` 或自建应用回调 Token/EncodingAESKey；不得改为多 Secret 试错。 +- `getapprovaldetail` 和回调解密结果进入 OA DB 前必须先规范化，保存业务必要字段、完整 `sp_no`、完整 `template_id`、企微 userid、`approval_archive_id` 和摘要 digest；报告和日志只输出脱敏前缀。 +- WACP3R 的 `PASS_WITH_FINDINGS` 表明补偿拉取可用，但当前回调证据文件未持久化。WARCH1 必须把回调事件、补偿拉取 run/item 和对账 finding 入库，才能支撑跨部署比对。 +- 不保存原始 XML、密文、access token、Secret、Token、EncodingAESKey 或无治理原始 payload。若后续业务要求保存原始 payload，必须另开加密存储和访问审计合同。 +- 请假/补卡已通过 WREAD1 真机可读性；外出/加班仍需后续样例或处理决策，不能因接口相同而自动放行。 + ## 7. 运行优先结论 - 近期优先利用：企业微信工作台入口、OAuth/免登、绑定、个人应用消息、OA deeplink、通讯录 userid 清单、可选成员详情、人事助手花名册读取、打卡记录和打卡规则读取。 diff --git a/docs/企微优先开发路线图.md b/docs/企微优先开发路线图.md index 0705e965..c7a67d93 100644 --- a/docs/企微优先开发路线图.md +++ b/docs/企微优先开发路线图.md @@ -2,10 +2,10 @@ **文档状态**：当前开发路线图事实源。 **分类**：开发治理 / 路线图。 -**适用时间**：WDRG / WCP1 / WHMSLIVE / WOUA / WAPI / WRRA / WOUA-FIX / WRV1 / WRA1 / WMSG1 / WAPC1 / WAPC2 / WPROC1 / WPROC2 / WAPC2F / WAPC2FLIVE / WCBK1 / WEGOV1 / WACP3 / WACP3R / WREAD1 / WREAD1F 真机确认之后。 -**关联 Issue**：`WDRG,WCP1,WHMS,WHMSLIVE,WOUA,WAPI,WRRA,WOUAFIX,WRV1,WRA1,WMSG1,WAPC1,WAPC2,WPROC1,WPROC2,WAPC2F,WAPC2FLIVE,WCBK1,WEGOV1,WACP3,WACP3R,WREAD1,WREAD1F`。 +**适用时间**：WDRG / WCP1 / WHMSLIVE / WOUA / WAPI / WRRA / WOUA-FIX / WRV1 / WRA1 / WMSG1 / WAPC1 / WAPC2 / WPROC1 / WPROC2 / WAPC2F / WAPC2FLIVE / WCBK1 / WEGOV1 / WACP3 / WACP3R / WREAD1 / WREAD1F / WADM1 之后。 +**关联 Issue**：`WDRG,WCP1,WHMS,WHMSLIVE,WOUA,WAPI,WRRA,WOUAFIX,WRV1,WRA1,WMSG1,WAPC1,WAPC2,WPROC1,WPROC2,WAPC2F,WAPC2FLIVE,WCBK1,WEGOV1,WACP3,WACP3R,WREAD1,WREAD1F,WADM1`。 **最近审计**：2026-05-19。 -**不得误读**：本文只控制后续开发节奏、阶段顺序和门禁。WHMSLIVE 后只代表企微 HR 主数据镜像已部署并受控验证；WAPI 后进一步固定企微 API/Secret 口径并转为运行优先；WRRA 后明确 `PASS_WITH_FINDINGS` 只代表只读对账成功且存在差异，不代表企微考勤/审批镜像、OA 应急接管、恢复回写或 RuleOps 已完成运行时实现。WMSG1 只证明企业微信应用消息可达和 Deeplink 可回到 OA；WAPC1 只固化审批配置准备清单；WAPC2 只新增请假/补卡模板详情和低风险 `sp_no` 审批详情只读 POC，不代表真实回调或镜像能力已完成。WPROC1 后，WAPC2 不直接放行深度镜像，必须先完成自动样件、回调、补偿拉取和镜像数据模型设计门禁。WPROC2 只新增可执行 process gate。WAPC2FLIVE 已创建 OA-POC 请假/补卡测试模板和低风险测试审批单，并自动复跑 WAPC2 得到 `PASS_APPROVAL_POC`。WCBK1 已完成真实回调 URL 验证和一条现有 OA-POC 测试审批单事件确认，公网报告为 `PASS_CALLBACK_EVENT_CONFIRMED`；WEGOV1 后路线明确为“企微成熟功能优先上线，OA 做自建留存、审计、入口、消息和应急兜底”。WACP3R 已将补偿拉取复跑修正为自动按 `SMOKE002` creator 发现 OA-POC 请假/补卡模板，公网报告 `/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-compensation-poc-20260519T115944Z/summary.json` 为 `PASS_WITH_FINDINGS`。WREAD1F 新样例后，审批人真机确认请假和补卡消息卡片、列表、详情页均可看清；远端人工结果报告 `/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-readability-gate-20260519T133628Z/summary.json` 为 `PASS_READABLE`。但同意按钮单击即通过仍是操作风险，需在 WADM1/WARCH1 的留存、审计、提示或操作规程中继续处理；该结论不代表自建留存模型、最小历史留存或 `wecom_attendance_approval_mirror_v1` 已完成。 +**不得误读**：本文只控制后续开发节奏、阶段顺序和门禁。WHMSLIVE 后只代表企微 HR 主数据镜像已部署并受控验证；WAPI 后进一步固定企微 API/Secret 口径并转为运行优先；WRRA 后明确 `PASS_WITH_FINDINGS` 只代表只读对账成功且存在差异，不代表企微考勤/审批镜像、OA 应急接管、恢复回写或 RuleOps 已完成运行时实现。WMSG1 只证明企业微信应用消息可达和 Deeplink 可回到 OA；WAPC1 只固化审批配置准备清单；WAPC2 只新增请假/补卡模板详情和低风险 `sp_no` 审批详情只读 POC，不代表真实回调或镜像能力已完成。WPROC1 后，WAPC2 不直接放行深度镜像，必须先完成自动样件、回调、补偿拉取和镜像数据模型设计门禁。WPROC2 只新增可执行 process gate。WAPC2FLIVE 已创建 OA-POC 请假/补卡测试模板和低风险测试审批单，并自动复跑 WAPC2 得到 `PASS_APPROVAL_POC`。WCBK1 已完成真实回调 URL 验证和一条现有 OA-POC 测试审批单事件确认，公网报告为 `PASS_CALLBACK_EVENT_CONFIRMED`；WEGOV1 后路线明确为“企微成熟功能优先上线，OA 做自建留存、审计、入口、消息和应急兜底”。WACP3R 已将补偿拉取复跑修正为自动按 `SMOKE002` creator 发现 OA-POC 请假/补卡模板，公网报告 `/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-compensation-poc-20260519T115944Z/summary.json` 为 `PASS_WITH_FINDINGS`。WREAD1F 新样例后，审批人真机确认请假和补卡消息卡片、列表、详情页均可看清；远端人工结果报告 `/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-readability-gate-20260519T133628Z/summary.json` 为 `PASS_READABLE`。但同意按钮单击即通过仍是操作风险，需在 WADM1/WARCH1 的留存、审计、提示或操作规程中继续处理。WADM1 只完成自建留存/镜像数据模型设计，不创建 Prisma migration、不写业务代码、不部署；它不代表最小历史留存、完整镜像、应急接管、恢复回写或 RuleOps 已完成。 ## 1. 路线图原则 @@ -46,6 +46,7 @@ | `WEGOV1` | 路线和治理已调整 | 明确混合架构：企微成熟功能优先上线，OA 做自建数据留存、审计、入口、消息和应急兜底；固化受控测试域、自动化优先和人工边界；后续顺序调整为 WACP3、WREAD1、WADM1、WARCH1 后再评估深度镜像。 | | `WACP3/WACP3R` | 已实现并公网只读复跑，有 findings | 新增 QA-only `npm run check:wecom-approval-compensation-poc` 和 `POST /cgi-bin/oa/getapprovalinfo` 只读封装，固定 `WECOM_AGENT_SECRET`。WACP3R 改为按 `SMOKE002` creator 自动发现 OA-POC 请假/补卡模板 ID，再按模板过滤拉审批单号并用 `getapprovaldetail` 拉详情；公网报告 `/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-compensation-poc-20260519T115944Z/summary.json` 为 `PASS_WITH_FINDINGS`：请假/补卡各拉到 1 条详情，发现回调证据文件未持久化导致当前无法跨部署比对历史回调。未写 OA/企微数据，未保存完整模板 ID。 | | `WREAD1/WREAD1F` | 请假/补卡真机确认已通过 | 新增 QA-only `npm run check:wecom-approval-readability-gate`，只读汇总 OA-POC 请假/补卡证据并输出人工确认清单。WREAD1F 重新生成新样例后，审批人真机确认请假和补卡均可看清；远端报告 `/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-readability-gate-20260519T133628Z/summary.json` 为 `PASS_READABLE`。风险记录：驳回有二次确认，但同意单击即通过，后续 WADM1/WARCH1 需纳入提示、审计或操作规程。 | +| `WADM1` | 自建留存/镜像模型设计已固化 | docs-only 固定 OA 留存域数据模型：企微审批主表、参与人/节点/动作、字段摘要、附件摘要、回调事件、补偿拉取 run/item、对账 finding、打卡/人事快照边界、隐私保留、权限和 WARCH1 最小实现切片。WADM1 解决 WACP3R “回调证据文件未持久化”的模型设计缺口，但不创建迁移、不写入业务数据、不放行完整镜像。 | ## 3. 阶段路线 @@ -61,7 +62,7 @@ | 8 | `WEGOV1 企微主办治理与自建留存路线修正` | 固化混合主办边界、OA 自建留存策略、受控测试域和后续顺序。 | WCBK1 已确认真实回调事件；用户选择优先利用企微成熟功能并要求 OA 保存关键历史。 | docs-only 收口；文档明确企微主办域、OA 主办域、OA 留存域、OA 应急域、自动化与人工边界。 | | 9 | `WACP3 补偿拉取 POC` | 证明按时间窗口批量获取审批单号并可拉取审批详情，作为回调丢失补偿。 | WEGOV1 完成；WAPC2/WAPC2FLIVE/WCBK1 已提供低风险样例、详情读取和真实事件证据；官方 API 和权限明确。 | WACP3R 已自动发现 OA-POC 请假/补卡模板并复跑到 `PASS_WITH_FINDINGS`：补偿拉取和详情读取可用；findings 为当前回调证据文件未持久化，需在 WADM1/WARCH1 设计留存模型时解决。 | | 10 | `WREAD1 企微审批可读性与误审批防护门禁` | 真机确认请假、补卡、外出、加班在企微里是否看得清再批，评估快捷同意/驳回误操作风险。 | WACP3 完成或并行准备低风险样例；审批模板可在企微手机端由代表审批人查看。 | 请假/补卡已由 WREAD1F 真机确认 `PASS_READABLE`；驳回有二次确认，同意单击即通过，后续作为操作风险进入 WADM1/WARCH1 设计。外出/加班仍需后续样例或处理决策；不可读模板不得进入正式镜像。 | -| 11 | `WADM1 自建留存/镜像数据模型设计` | 先设计 OA 留存字段、状态机、幂等键、索引、隐私保留、审计和迁移回滚方案。 | WACP3 证明补偿拉取可用；WREAD1 明确模板可读性或回退策略。 | 模型覆盖审批、打卡、人事关键快照、回调事件和补偿拉取记录；设计经 Issue CSV 固化后才允许 schema 或业务代码实现。 | +| 11 | `WADM1 自建留存/镜像数据模型设计` | 先设计 OA 留存字段、状态机、幂等键、索引、隐私保留、审计和迁移回滚方案。 | WACP3 证明补偿拉取可用；WREAD1 明确模板可读性或回退策略。 | 已完成 docs-only 设计：模型覆盖审批、打卡、人事关键快照、回调事件和补偿拉取记录；只允许在单独 WARCH1 合同批准后进入 schema 或业务代码实现。 | | 12 | `WARCH1 最小自建历史留存实现` | 只读保存企微审批、打卡、人事关键快照，先满足企微不可用时可查看历史。 | WADM1 完成并批准 schema/接口实现。 | OA 可查看已保存历史摘要和完整外部关联键；报告和日志只输出脱敏前缀；不保存 Secret、token、EncodingAESKey、原始密文或无治理原始 payload。 | | 13 | `wecom_attendance_approval_mirror_v1` | 企微打卡、请假、补卡、外出、加班、假期余额和审批历史镜像到 OA。 | WARCH1 稳定；外出/加班模板和打卡细项明确；运行优先门禁和用户一致性仍满足。 | OA 可查询企微 HR/考勤镜像、附件摘要、审批历史、考勤解释和审计；不把 OA 主办高敏审批迁到企微。 | | 14 | `oa_hr_emergency_mode_v1` | 企业微信不可用时，由管理员人工开启 OA HR/考勤应急接管。 | 自建历史留存和镜像数据可支撑对账；OA 应急入口、权限和审计方案明确。 | 管理员可填写原因、范围、预计结束时间和责任人后开启/关闭；应急单据带 `EMERGENCY` 标记。 | @@ -237,3 +238,59 @@ WAPC2 通过后，下一步不是直接进入 `wecom_attendance_approval_mirror_ 8. `WARCH1 最小自建历史留存实现`：先只读保存企微审批、打卡和人事关键快照，保证企微不可用时可查看历史。 上述门禁完成前，不拆 `wecom_attendance_approval_mirror_v1`。 + +## 13. WADM1 自建留存/镜像数据模型设计 + +WADM1 是 `WARCH1` 前的设计门禁，只定义数据模型、状态机、幂等键、隐私和迁移回滚策略，不创建 Prisma migration、不改业务代码、不部署。 + +模型按四域边界拆分： + +| 模型域 | 设计对象 | WARCH1 V1 取舍 | +| --- | --- | --- | +| 企微审批留存 | `WecomApprovalArchive` 主表、`WecomApprovalParticipant` 参与人/节点快照、`WecomApprovalAction` 审批动作、`WecomApprovalFieldSummary` 字段摘要、`WecomApprovalAttachmentSummary` 附件摘要 | 先覆盖请假和补卡；保存完整 `sp_no`、`template_id`、申请/审批人外部键到受权限保护的 OA DB；报告和日志只输出脱敏前缀。 | +| 回调与补偿证据 | `WecomApprovalCallbackEvent`、`WecomApprovalCompensationRun`、`WecomApprovalCompensationItem`、`WecomApprovalReconcileFinding` | 解决 WACP3R finding：回调证据不能再只落到易丢失文件；DB 内保存完整 `sp_no`/`template_id`/`approval_archive_id` 用于稳定关联，日志和报告只输出脱敏前缀；未来回调和补偿拉取均入库后再比对漏回调、重复回调和状态不一致。 | +| 打卡与人事快照 | 复用 `WecomCheckinSyncRun`、`WecomCheckinRecord`、`WecomHrMasterSyncRun`、`WecomHrMasterSyncItem`、`WecomIdentityBinding`，后续按缺口补规则快照、假期余额摘要或花名册快照 | WARCH1 不重造企微打卡风控；先保存已可读摘要和必要快照，排班、日报、月报、假期余额细项按后续 POC 再扩展。 | +| OA 应急衔接 | 应急单据与企微镜像单据通过外部键、状态和恢复队列关联 | WADM1 只预留字段和状态，不开启 `oa_hr_emergency_mode_v1`，不做恢复回写。 | + +审批留存主表建议字段： + +- 业务键：`sp_no` 唯一、`template_id`、`template_type`（`leave`、`missed_punch`、后续 `outing`、`overtime`）、`corp_id_hash` 或租户标识、企微状态码和 OA 规范化状态。 +- 人员键：申请人 OA `employee_id`、申请人企微 userid、审批人/抄送人企微 userid、通过 `WecomIdentityBinding` 映射到 OA 员工；映射失败时保留外部键并标记 `unmatched_user`。 +- 时间键：申请时间、提交时间、最后状态时间、完成时间、最近回调时间、最近补偿拉取时间。 +- 来源键：`last_source` 为 `callback`、`compensation_pull`、`manual_import` 或 `synthetic_fixture`；`source_priority` 规则为回调和补偿互补，不以文件报告替代数据库事实。 +- 风险键：`readability_status`、`single_tap_approve_risk`、`template_adjustment_required`、`external_config_status`。 + +审批状态机建议规范化为：`pending`、`approved`、`rejected`、`revoked`、`terminated`、`changed`、`unknown`、`sync_failed`。企微原始状态码只作为枚举/字符串字段保存，不保存原始 payload；状态推进采用“同一 `sp_no` 幂等 upsert + 最新状态时间优先 + 保留全部动作历史”的规则。回调和补偿状态冲突时不覆盖为成功，而是生成 `WecomApprovalReconcileFinding`，等待后续 runner 或人工解释。 + +回调和补偿合并语义： + +- `getapprovaldetail` 详情快照作为业务状态最终校准来源；回调作为低延迟事件来源。两者都必须持久化，不能以 runner 文件报告替代数据库事实。 +- 主表保存 `status_observed_at`、`last_source` 和 `last_detail_digest`；只有更晚的事件时间或变化的详情 digest 才能推进主状态。 +- 较旧的 `pending`、`unknown` 或失败事件不得覆盖较新的终态；不同终态冲突写入 `WecomApprovalReconcileFinding(status_mismatch)`，不静默改成成功。 +- 回调重试以事件幂等键 upsert 并累加重试计数；补偿拉取以 `run_id + sp_no` 唯一，详情 digest 未变化时不重复写动作。 +- DB 业务表保存完整外部键，默认 UI、导出、日志、报告、文档和 Issue 只显示脱敏前缀。 + +幂等键建议： + +- 审批主表：`sp_no` 唯一。 +- 回调事件：`sha256(corp + event_type + sp_no + template_id + normalized_status + node_user + event_time + normalized_digest)`；保存 digest，不保存原始 XML、密文或原始 payload。 +- 补偿拉取 run：`source + start_time + end_time + template_filter + cursor`。 +- 补偿 item：`run_id + sp_no` 唯一，并记录详情拉取状态和错误分类。 +- 审批动作：`sp_no + action_type + operator_userid + action_time + node_index`。 + +隐私和保留策略： + +- OA DB 可保存完整外部关联键和业务必要字段，用于补偿、历史查看、恢复和审计；日志、报告、Issue CSV 和文档只保存脱敏前缀。 +- 表单字段默认只保存规范化业务字段和摘要。请假/补卡至少保存申请类型、时间范围、时长或补卡时间、原因摘要、审批状态和审批历史；不保存无治理的整包 payload。 +- 附件 V1 只保存数量、类型和外部引用摘要；不下载采购、合同、报销、发票、银行回单或高敏附件。 +- 原始 XML、密文、Token、EncodingAESKey、access token、Secret 和完整回调密文永不入库。若后续确需原始 payload，必须另开加密存储、字段级访问审计和保留期限合同。 +- 普通员工只能查看本人历史；审批人查看自己处理链路；HR/管理员按部门或系统权限查看；导出默认脱敏。 + +WARCH1 最小实现切片： + +1. 新增只写不读的审批留存、回调事件、补偿拉取和对账 finding 表，migration 可回滚。 +2. 修改 WCBK1 回调路径和 WACP3 补偿 runner，把请假/补卡的规范化详情幂等写入 OA DB。 +3. 增加 QA-only backfill/verify runner：断开企微 API 时仍能从 OA DB 读取已保存的请假/补卡历史摘要。 +4. 再做只读查询 API 或管理页入口；不在 WARCH1 内开启完整镜像增强、外出/加班正式样例、应急接管、恢复回写或 RuleOps。 + +WARCH1 实施前必须另建 Issue CSV，并在方案中列出 Prisma 表、索引、迁移回滚、权限、脱敏输出和 replay 策略。 diff --git a/docs/开发交付与变更管理规约.md b/docs/开发交付与变更管理规约.md index aed2c1e4..da32d2d8 100644 --- a/docs/开发交付与变更管理规约.md +++ b/docs/开发交付与变更管理规约.md @@ -146,7 +146,7 @@ WPROC2 后，三层门禁先由可执行 process gate 承接： - 真实回调先证明 URL 验证、验签、解密、幂等和重复投递。 - 补偿拉取先证明按时间窗口拿到审批单号并可拉取审批详情。 -- 镜像表先设计字段、状态机、幂等键、索引和隐私保留边界。 +- 镜像表先设计字段、状态机、幂等键、索引和隐私保留边界；WADM1 已固定审批留存、回调事件、补偿拉取、对账 finding、打卡/人事快照边界和 WARCH1 最小实现切片。 - 应急接管和恢复回写必须等镜像稳定后再做。 ## 3. 开发边界 diff --git a/docs/文档事实源状态矩阵.md b/docs/文档事实源状态矩阵.md index 706a4d3d..59e3ee7e 100644 --- a/docs/文档事实源状态矩阵.md +++ b/docs/文档事实源状态矩阵.md @@ -87,6 +87,7 @@ | `WACP3/WACP3R` | `issues/2026-05-19_19-03-06-wecom-approval-compensation-pull-poc-v1.csv`、`issues/2026-05-19_19-42-22-wecom-approval-compensation-config-rerun-v1.csv` | `CURRENT` | 企微审批补偿拉取 POC 已实现并公网只读复跑：新增 `check:wecom-approval-compensation-poc` 和 `getapprovalinfo` 只读封装，固定 `WECOM_AGENT_SECRET`；WACP3R 改为按 `SMOKE002` creator 自动发现 OA-POC 请假/补卡模板并复跑，远端报告 `/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-compensation-poc-20260519T115944Z/summary.json` 为 `PASS_WITH_FINDINGS`，请假/补卡各拉到 1 条详情，finding 为回调证据文件未持久化；未写 OA/企微数据 | | `WREAD1` | `issues/2026-05-19_20-39-40-wecom-approval-readability-gate-v1.csv` | `CURRENT` | 企微审批可读性与误审批防护门禁已收口请假/补卡：用户真机确认消息卡片、列表、详情页均可看清；驳回有二次确认，同意单击即通过；远端人工结果报告 `/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-readability-gate-20260519T133628Z/summary.json` 为 `PASS_READABLE`。同意单击风险进入 WADM1/WARCH1 的提示、审计留存或操作规程设计，未写 OA/企微业务数据 | | `WREAD1F` | `issues/2026-05-19_21-15-47-wecom-readability-fresh-fixture-v1.csv` | `CURRENT` | WREAD1 新真机样例补充已完成：首次 live 因企微模板名重复被阻断且未写入；修正 OA-POC 模板名为时间戳唯一后，公网 live 报告 `/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-fixtures-20260519T131958Z/summary.json` 为 `PASS_FIXTURE_CREATED`，新建请假/补卡低风险审批单并支撑 WREAD1 真机确认收口为 `PASS_READABLE` | +| `WADM1` | `issues/2026-05-19_21-55-33-wecom-archive-mirror-data-model-design-v1.csv` | `CURRENT` | 企微自建留存/镜像数据模型设计已完成：docs-only 固定审批留存、参与人/动作/字段摘要、附件摘要、回调事件、补偿拉取 run/item、对账 finding、打卡/人事快照复用边界、隐私权限和 WARCH1 最小实现切片；不改 Prisma schema、不部署、不写 OA/企微业务数据 | 旧 Issue CSV 保留为历史审计证据：不删除、不批量回写、不移动到 `docs/archive/` 或其他归档目录。新连续合同如替代旧合同，只在新合同 `Notes` 或文档索引中说明 supersedes。 @@ -99,19 +100,19 @@ | `PRD-MVP` | `docs/海音达OA-MVP需求规格说明书.md` | 需求事实源 | PRD 主事实源 | `CURRENT` | product | `REQ8,P2T,GOV8,HR-WECOM-DIRECTORY-V1,WFOC,DBWFOC,WFDG,WDRG,WCP1,WCPC,WHMS,WHMSLIVE,WOUA,WAPI,WRRA,WAPC1,WAPC2,WAPC2FLIVE,WCBK1,WEGOV1,WACP3,WACP3R` | Issue CSV | `docs/requirements-specification.md` | 2026-05-19 | `rg` | high | WEGOV1 后定义 HR/考勤企微主办、OA 自建留存、受控测试域、WACP3/WACP3R、WREAD1/WADM1/WARCH1 前置和深度镜像边界；ERP 未来不接入 OA | | `PRODUCT-SCOPE` | `docs/产品口径.md` | 需求事实源 | 产品边界事实源 | `CURRENT` | product | `REQ8,P2T,WFDG,WDRG,WCP1,WCPC,WHMS,WHMSLIVE,WOUA,WAPI,WRRA,WAPC1,WAPC2FLIVE,WCBK1,WEGOV1` | `rg` | none | 2026-05-19 | `rg` | high | 记录已拍板产品边界、企微/OA 设计门禁、开发路线图、WCBK1 真实回调事件证据、WEGOV1 混合主办边界和 OA 自建留存策略 | | `DESIGN-UI` | `docs/产品设计规则.md` | 设计事实源 | PC/移动/企业微信设计事实源 | `CURRENT` | design/frontend | `MIA7,MIF7,GOV8,DG8,DG9,WFDG` | Playwright/视觉审查/DG8/DG9/WFDG | none | 2026-05-18 | `rg` | high | 页面改动必须读取；DG8 后飞书为主 UI/布局参考；DG9 后按页面分层和样板选型；WFDG 后区分 OA 主办、企微镜像和 OA 应急接管 | -| `ROADMAP-WECOM` | `docs/企微优先开发路线图.md` | 开发治理 | 企微优先开发路线图事实源 | `CURRENT` | product/dev | `WDRG,WCP1,WCPC,WHMS,WHMSLIVE,WOUA,WAPI,WRRA,WOUAFIX,WRV1,WRA1,WMSG1,WAPC1,WAPC2,WPROC1,WPROC2,WAPC2F,WAPC2FLIVE,WCBK1,WEGOV1,WACP3,WACP3R,WREAD1,WREAD1F` | Issue CSV | none | 2026-05-19 | `rg` | high | WACP3R 后记录补偿拉取 `PASS_WITH_FINDINGS`、回调证据未持久化 finding；WREAD1F 后请假/补卡真机确认 `PASS_READABLE`，同意单击风险进入 WADM1/WARCH1；仍禁止跳过 WADM1/WARCH1 | -| `WECOM-API-CATALOG` | `docs/企微API能力目录.md` | 集成事实源 | 企微 API 能力目录和 Secret 矩阵事实源 | `CURRENT` | product/backend/qa | `WAPI,WRRA,WAPC1,WAPC2,WPROC1,WPROC2,WAPC2F,WAPC2FLIVE,WCBK1,WEGOV1` | 官方企业微信开发者中心链接/Issue CSV | none | 2026-05-19 | `rg` | high | 企微开发先读；只保存摘要、链接和项目决策，不保存 Secret、token、完整 userid、手机号、邮箱或原始 payload；WEGOV1 后记录无完整 sandbox 假设、自建留存策略和后续 POC 顺序 | +| `ROADMAP-WECOM` | `docs/企微优先开发路线图.md` | 开发治理 | 企微优先开发路线图事实源 | `CURRENT` | product/dev | `WDRG,WCP1,WCPC,WHMS,WHMSLIVE,WOUA,WAPI,WRRA,WOUAFIX,WRV1,WRA1,WMSG1,WAPC1,WAPC2,WPROC1,WPROC2,WAPC2F,WAPC2FLIVE,WCBK1,WEGOV1,WACP3,WACP3R,WREAD1,WREAD1F,WADM1` | Issue CSV | none | 2026-05-19 | `rg` | high | WADM1 后固定自建留存/镜像模型、回调证据入库、补偿拉取 run/item、对账 finding、隐私权限和 WARCH1 最小实现切片；仍禁止跳过 WARCH1 直接进入深度镜像 | +| `WECOM-API-CATALOG` | `docs/企微API能力目录.md` | 集成事实源 | 企微 API 能力目录和 Secret 矩阵事实源 | `CURRENT` | product/backend/qa | `WAPI,WRRA,WAPC1,WAPC2,WPROC1,WPROC2,WAPC2F,WAPC2FLIVE,WCBK1,WEGOV1,WACP3,WACP3R,WREAD1,WADM1` | 官方企业微信开发者中心链接/Issue CSV | none | 2026-05-19 | `rg` | high | 企微开发先读；只保存摘要、链接和项目决策，不保存 Secret、token、完整 userid、手机号、邮箱或原始 payload；WADM1 后记录已验证审批 API 的留存边界、回调/补偿证据入库要求和无原始 payload 默认策略 | | `DELIVERY` | `docs/开发交付与变更管理规约.md` | 开发治理 | 开发交付事实源 | `CURRENT` | dev/qa | `GOV8,WDRG,WRRA,WAPC1,WPROC1,WPROC2,WCBK1,WEGOV1` | `rg` | none | 2026-05-19 | `rg` | high | Issue、review、commit、交付规则；WEGOV1 后采用自动化优先、受控测试域、自建留存说明和 WACP3/WREAD1/WADM1/WARCH1 前置门禁 | | `QA-GATE` | `docs/测试规约与回归门禁.md` | 测试验收 | 测试和回归门禁事实源 | `CURRENT` | qa | `QAF8,GOV8,WPROC1,WPROC2,WAPC2FLIVE,WCBK1,WEGOV1` | 回归脚本/Playwright | none | 2026-05-19 | `rg` | high | 测试计划、DONE 门禁、企微三层门禁、自动化优先、非自审、无完整 sandbox 假设、WREAD1 真机可读性和 WARCH1 留存验收门禁 | | `AGENT-PRACTICE` | `docs/Agent开发交付实践.md` | Agent 治理 | Agent 协作事实源 | `CURRENT` | dev | `GOV8,DG8` | Skill 校验 | none | 2026-05-13 | `rg` | medium | Agent 协作开发实践和设计主参考层级 | | `AGENTS` | `AGENTS.md` | 执行硬约束 | 项目硬规则 | `CURRENT` | lead | `GOV8` | 人工核对 | none | 2026-05-13 | `rg` | high | 不可违反约束 | -| `SKILL-HYB` | `.agents/skills/hyb-oa-delivery/SKILL.md` | Skill | 项目交付 Skill | `CURRENT` | dev | `GOV8,DG8,WFDG,WDRG,WCP1,WCPC,WHMS,WHMSLIVE,WOUA,WAPI,WRRA,WRV1,WRA1,WMSG1,WAPC1,WAPC2,WPROC1,WPROC2,WAPC2F,WAPC2FLIVE,WCBK1,WEGOV1,WACP3,WACP3R,WREAD1,WREAD1F` | quick_validate | none | 2026-05-19 | `quick_validate.py` | medium | 每轮交付操作入口；企微/OA 后续先读 API 能力目录、Secret 矩阵、路线图、WEGOV1 自建留存边界、WACP3R 补偿拉取 findings 和 WREAD1 请假/补卡真机 `PASS_READABLE` 结论；不得跳过 WADM1/WARCH1 直接做考勤审批镜像 | -| `REQ-WF` | `docs/需求-统一审批中心规约.md` | 需求事实源 | 审批模块规约 | `CURRENT` | product/backend | `AP6,WF8,WFOC,DBWFOC,WFDG,WOUA,WAPI,WRRA,WRV1,WRA1,WMSG1,WAPC1,WAPC2,WPROC1,WPROC2,WAPC2F,WAPC2FLIVE,WCBK1,WEGOV1,WACP3,WACP3R,WREAD1,WREAD1F` | workflow 回归 | none | 2026-05-19 | `rg` | high | OA 主办审批、企微主办 HR/考勤审批、OA 自建留存、真实回调事件证据、WACP3R 补偿拉取 findings、WREAD1 请假/补卡真机可读性结论、WADM1/WARCH1 前置及 OA 应急接管边界 | +| `SKILL-HYB` | `.agents/skills/hyb-oa-delivery/SKILL.md` | Skill | 项目交付 Skill | `CURRENT` | dev | `GOV8,DG8,WFDG,WDRG,WCP1,WCPC,WHMS,WHMSLIVE,WOUA,WAPI,WRRA,WRV1,WRA1,WMSG1,WAPC1,WAPC2,WPROC1,WPROC2,WAPC2F,WAPC2FLIVE,WCBK1,WEGOV1,WACP3,WACP3R,WREAD1,WREAD1F,WADM1` | quick_validate | none | 2026-05-19 | `quick_validate.py` | medium | 每轮交付操作入口；企微/OA 后续先读 API 能力目录、Secret 矩阵、路线图、WEGOV1/WADM1 自建留存边界、WACP3R 补偿拉取 findings 和 WREAD1 请假/补卡真机 `PASS_READABLE` 结论；不得跳过 WARCH1 直接做考勤审批镜像 | +| `REQ-WF` | `docs/需求-统一审批中心规约.md` | 需求事实源 | 审批模块规约 | `CURRENT` | product/backend | `AP6,WF8,WFOC,DBWFOC,WFDG,WOUA,WAPI,WRRA,WRV1,WRA1,WMSG1,WAPC1,WAPC2,WPROC1,WPROC2,WAPC2F,WAPC2FLIVE,WCBK1,WEGOV1,WACP3,WACP3R,WREAD1,WREAD1F,WADM1` | workflow 回归 | none | 2026-05-19 | `rg` | high | OA 主办审批、企微主办 HR/考勤审批、OA 自建留存、真实回调事件证据、WACP3R 补偿拉取 findings、WREAD1 请假/补卡真机可读性结论、WADM1 模型设计、WARCH1 前置及 OA 应急接管边界 | | `REQ-OCR` | `docs/需求-报销发票OCR规约.md` | 需求事实源 | OCR 模块规约 | `CURRENT` | product/backend | `RI6,OCR8,BIZ8` | OCR 回归 | none | 2026-05-13 | `rg` | high | OCR 和发票边界 | | `RULE-REIMB` | `docs/报销发票附件规则.md` | 需求事实源 | 报销发票附件规则 | `CURRENT` | product/finance | `RI6,BIZ8` | 报销回归 | none | 2026-05-13 | `rg` | high | 报销、发票、附件细则 | -| `REQ-WECOM` | `docs/需求-企业微信基础设施规约.md` | 需求事实源 | 企业微信边界规约 | `CURRENT` | product/backend | `R7E,ORG8,WF8,ATTV1,HR-WECOM-DIRECTORY-V1,WFOC,DBWFOC,WFDG,WCP1,WCPC,WHMS,WHMSLIVE,WOUA,WAPI,WRRA,WRV1,WRA1,WMSG1,WAPC1,WAPC2,WPROC1,WPROC2,WAPC2F,WAPC2FLIVE,WCBK1,WEGOV1` | live smoke/真机反馈/Issue CSV | none | 2026-05-19 | `rg` | high | 企微优先承担 HR/考勤员工日常审批和人事/打卡能力；WEGOV1 固定 OA 自建留存和受控测试域；采购、合同、项目、报销和财务继续 OA 主办 | +| `REQ-WECOM` | `docs/需求-企业微信基础设施规约.md` | 需求事实源 | 企业微信边界规约 | `CURRENT` | product/backend | `R7E,ORG8,WF8,ATTV1,HR-WECOM-DIRECTORY-V1,WFOC,DBWFOC,WFDG,WCP1,WCPC,WHMS,WHMSLIVE,WOUA,WAPI,WRRA,WRV1,WRA1,WMSG1,WAPC1,WAPC2,WPROC1,WPROC2,WAPC2F,WAPC2FLIVE,WCBK1,WEGOV1,WACP3,WACP3R,WREAD1,WADM1` | live smoke/真机反馈/Issue CSV | none | 2026-05-19 | `rg` | high | 企微优先承担 HR/考勤员工日常审批和人事/打卡能力；WADM1 固定 OA 自建留存基础模型、回调/补偿证据入库边界和受控测试域；采购、合同、项目、报销和财务继续 OA 主办 | | `RUNBOOK-TRIAL` | `docs/试运行与自动化验证手册.md` | 操作手册 | 试运行验证手册 | `CURRENT` | qa/ops | `R7E,QAOPS8` | live readiness | none | 2026-05-13 | `rg` | medium | 本地、公网、企业微信和真实 OCR 验证 | -| `MANUAL-ADMIN` | `docs/管理员手册.md` | 操作手册 | 管理员手册 | `CURRENT` | ops/admin | `ORG8,R7E,WFOC,DBWFOC,WFDG,WCPC,WHMS,WHMSLIVE,WOUA,WAPI,WRRA,WRV1,WRA1,WMSG1,WAPC1,WAPC2,WPROC1,WPROC2,WAPC2F,WAPC2FLIVE,WCBK1,WEGOV1` | 人工验收 | none | 2026-05-19 | `rg` | medium | 管理员上线、企微优先边界、Secret 矩阵、OA 主办数据边界、HR 主数据镜像、运行门禁、WCBK1 回调配置步骤、WEGOV1 自动化/人工边界和自建留存路线 | +| `MANUAL-ADMIN` | `docs/管理员手册.md` | 操作手册 | 管理员手册 | `CURRENT` | ops/admin | `ORG8,R7E,WFOC,DBWFOC,WFDG,WCPC,WHMS,WHMSLIVE,WOUA,WAPI,WRRA,WRV1,WRA1,WMSG1,WAPC1,WAPC2,WPROC1,WPROC2,WAPC2F,WAPC2FLIVE,WCBK1,WEGOV1,WACP3,WACP3R,WREAD1,WADM1` | 人工验收 | none | 2026-05-19 | `rg` | medium | 管理员上线、企微优先边界、Secret 矩阵、OA 主办数据边界、HR 主数据镜像、运行门禁、WCBK1 回调配置步骤、WADM1 自建留存模型和 WARCH1 管理员关注点 | | `MANUAL-EMPLOYEE` | `docs/员工快速上手.md` | 操作手册 | 员工手册 | `CURRENT` | product | `R7E,WFOC,DBWFOC,WFDG` | 人工验收 | none | 2026-05-18 | `rg` | low | 员工侧使用说明，HR/考勤优先企业微信，采购/合同/财务仍在 OA；区分企微镜像和 OA 应急接管 | | `R7-DRAFT` | `docs/trialrun/R7扩大试运行草案.md` | 草案 | R7 准备材料 | `DRAFT` | product/qa | `R7E` | R7EP 报告 | none | 2026-05-13 | `rg` | medium | 不代表当前 R7E 执行状态 | | `OPS-RUNBOOK` | `docs/trialrun/OPS7运维交接Runbook.md` | 运维草案 | OPS 准备材料 | `DRAFT` | ops | `OPS8,QAOPS8` | 只读检查 | none | 2026-05-13 | `rg` | medium | 不代表恢复演练已执行 | @@ -129,13 +130,13 @@ | `docs/海音达OA-MVP需求规格说明书.md` | 当前事实源 | PRD 主事实源 | | `docs/产品设计规则.md` | 当前事实源 | PC、移动、企业微信设计规则；DG8 主 UI/布局参考层级 | | `docs/企微优先开发路线图.md` | 当前事实源 | WEGOV1 后企微优先 HR/考勤改造阶段顺序、四域边界、API/Secret 口径、运行优先、审批只读 POC、自动样件、回调、补偿拉取、WREAD1 可读性自动汇总、人工确认门禁、自建留存、模型设计和禁止跳阶段 | -| `docs/企微API能力目录.md` | 当前事实源 | WEGOV1 后企微官方 API、Secret 矩阵、权限/可信 IP/回调模板、读写边界、无完整 sandbox 假设、运行优先、审批只读 POC 和后续 POC 决策 | +| `docs/企微API能力目录.md` | 当前事实源 | WADM1 后企微官方 API、Secret 矩阵、权限/可信 IP/回调模板、读写边界、无完整 sandbox 假设、运行优先、审批只读 POC、回调/补偿证据入库边界和后续 POC 决策 | | `docs/产品口径.md` | 当前事实源 | 产品边界和业务规则 | -| `docs/需求-统一审批中心规约.md` | 当前事实源 | 审批、催办、超时、效率摘要 | +| `docs/需求-统一审批中心规约.md` | 当前事实源 | 审批、催办、超时、效率摘要、企微审批自建留存模型 | | `docs/报销发票附件规则.md` | 当前事实源 | 报销、发票、附件细则 | | `docs/需求-报销发票OCR规约.md` | 当前事实源 | OCR 和报销模块规约 | -| `docs/需求-企业微信基础设施规约.md` | 当前事实源 | 企业微信入口、身份、消息、deeplink、企微主办域、OA 自建留存和应急兜底 | -| `docs/需求-请假考勤修正规约.md` | 当前事实源 | 请假、补卡、考勤修正、WAPC2/WAPC2FLIVE/WCBK1/WACP3R/WREAD1 真机可读性证据、WEGOV1 自建留存路线和 WADM1/WARCH1 后续门禁 | +| `docs/需求-企业微信基础设施规约.md` | 当前事实源 | 企业微信入口、身份、消息、deeplink、企微主办域、OA 自建留存、回调/补偿证据和应急兜底 | +| `docs/需求-请假考勤修正规约.md` | 当前事实源 | 请假、补卡、考勤修正、WAPC2/WAPC2FLIVE/WCBK1/WACP3R/WREAD1 真机可读性证据、WEGOV1 自建留存路线、WADM1 设计结论和 WARCH1 后续门禁 | | `docs/需求-采购费用审批规约.md` | 当前事实源 | 采购和费用审批 | | `docs/需求-合同附件归档规约.md` | 当前事实源 | 合同台账和附件归档 | | `docs/需求-项目轻管理规约.md` | 当前事实源 | 项目轻管理 | @@ -204,12 +205,12 @@ - `ME6-3` 代表性企业微信真机门禁已关闭。 - MIF7-1..7 与 MIF7T 已完成本地整改、公网部署、公网匿名复检和带凭据 live smoke/OCR 复检。 -- R7E 真实扩大试运行阶段验收、P2 排序、R7E 收口、QAOPS8 上线硬化阶段收口、QAOPS9 上线硬化连续合同、PRELAUNCH 正式启用前公网预回归、CASHIER-VOUCHER-V1 财务闭环与银行回单附件、LAUNCH-DEPLOY-FINANCE 部署复检、FIN-PROD-ENABLE 正式常开、ACCOUNTING-HANDOFF-V1 代账交接 SOP、SYSTEM-COMPLETE-GATE 系统完成门禁、LAUNCH-OPS-V1 首周运营保障、REQ-COMPLETE-AUDIT 需求完成度复核、ATTV1 考勤统一入口、AUTO-REMAINING-CLOSEOUT 剩余自动化收口、HRWD-CONTACT-LIVE-TEST 公网企微通讯录真实写入闭环、WFOC 需求重构、DBWFOC 数据边界修正、WFDG 设计门禁、WDRG 路线图门禁、WCPC 配置复跑、WHMSLIVE、WAPI、WRRA、WOUA-FIX、WRA1、WMSG1、WAPC1、WAPC2、WPROC1、WPROC2、WAPC2F dry-run、WAPC2FLIVE、WCBK1 代码部署、WEGOV1 路线治理、WACP3/WACP3R 补偿拉取 POC 和 WREAD1/WREAD1F 请假/补卡可读性门禁均已完成，当前 P0/P1 阻断为 0；P2D 已完成决策分流，P2-ORG 只读巡检已完成且无需写修复合同。LAUNCH-AUTO-OPS-V1 发现的公网 `payment_batch_v1=force_off` 漂移已由 AUTOREM 恢复为 `force_on`，正式自动巡检结论为 `GO_TO_OPERATE`；`erp_sync=force_off`，ERP 未来不接入 OA，正式支付接口、图片 OCR 和银行流水导入继续不进入当前路线。WCP1 已完成企业微信能力 QA-only 只读 POC，历史结论为 `PAUSE_FOR_CONFIG`；WCPC 使用既有在职测试号 `SMOKE002/测试员工`（脱敏 `oa_smoke***`）完成远端只读复跑，报告 `/tmp/wecom-capability-poc-wcpc-smoke002/summary.json`，结论 `GO_TO_HR_MASTER_SYNC`，`nextStageAllowed=true`，`blockingCapabilities=[]`。WHMS 已实现并部署验证 `wecom_hr_master_sync_v1`、同步批次/逐员工记录、dry-run/apply、管理员 API、People 管理入口和 QA-only runner；默认和最终均为 `force_off`，公网 `SMOKE002` 因缺手机号、邮箱和部门按 `missing_required_field` 跳过，未执行生产真实员工批量 apply。WAPI 已将企微官方 API 能力目录、Secret 矩阵和运行优先路线落为当前事实源：通讯录读取使用 `WECOM_CONTACT_SECRET` 和 `user/list_id`，成员详情只作可选富化，人事助手/花名册、打卡、消息、OAuth 和审批读取默认使用 `WECOM_AGENT_SECRET`，`WECOM_CHECKIN_SECRET` 只作专用打卡 override，`WECOM_HR_ASSISTANT_SECRET` 不参与默认读取；后续企微能力不清楚时先查官方 API 和 [企微 API 能力目录](./企微API能力目录.md)，不得靠运行时多个 Secret 试错。WOUA-FIX 已按用户确认执行受控写入并复检：7 个 OA active 缺企微测试账号软归档，`T0000` seed 复活问题修正，`SMOKE201` 测试主管和待办副作用已转交，最终 WOUA 报告 `/app/artifacts/qa-flow/wecom-oa-user-consistency-20260518T161716Z/summary.json` 为 `PASS_WITH_FINDINGS`，但 OA active 5、企微 active 5、匹配 5、OA active 缺企微 0；剩余 5 个企微缺字段先接受不补，`HRWDTEST-20260517214548` 归档绑定保留审计。WRV1 原始报告 `/app/artifacts/qa-flow/wecom-runtime-ready-20260518T173402Z/summary.json` 曾因同步开关误阻断；WRA1 已修正并公网复跑，报告 `/app/artifacts/qa-flow/wecom-runtime-ready-20260518T180506Z/summary.json` 为 `PASS_WITH_CONFIG_GAPS`，入口/OAuth、Secret 矩阵、OA active 绑定、通讯录、人事助手、消息 dry-run 和打卡只读链路均通过，打卡记录 `readable_sync_disabled`。WMSG1 已证明企业微信应用消息和 Deeplink 可用；WAPC1 已固定首批审批模板（请假、补卡、外出、加班）、低风险 `sp_no`、真实回调配置项、验签/解密/幂等/重试和补偿拉取准入清单；WAPC2 已新增请假/补卡模板详情和审批详情只读 POC runner；WPROC1 已固定后续自动化优先、非自审和三层门禁，WPROC2 已将其升级为 `check-process-contract` process gate；WAPC2F 已新增审批样件 runner并公网 dry-run 通过；WAPC2FLIVE 已在用户批准后修正 `create_template` payload，创建 OA-POC 请假/补卡测试模板和低风险测试审批单，报告 `/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-fixtures-20260519T053400Z/summary.json` 为 `PASS_FIXTURE_CREATED`，自动复跑 WAPC2 为 `PASS_APPROVAL_POC`。WCBK1 已新增并部署只读 `GET/POST /api/wecom/approval/callback`、验签/AES 解密/归一化服务和 synthetic runner，远端报告 `/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-callback-poc-20260519T083422Z/summary.json` 为 `PASS_CALLBACK_URL_VERIFIED`；`SMOKE101` 同意现有 OA-POC 补卡测试单后复跑 `/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-callback-poc-20260519T092648Z/summary.json` 为 `PASS_CALLBACK_EVENT_CONFIRMED`。WEGOV1 固定混合架构：HR/考勤日常流程优先复用企业微信，OA 做自建数据留存、审计、入口、消息和应急兜底；采购、费用、合同、项目、报销、付款、AP、代账交接、审计和高敏附件继续 OA 主办。WACP3R 已按 `SMOKE002` creator 自动发现请假/补卡 OA-POC 模板并公网复跑补偿拉取，报告 `/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-compensation-poc-20260519T115944Z/summary.json` 为 `PASS_WITH_FINDINGS`，请假/补卡各拉到 1 条详情，finding 为回调证据文件未持久化。WREAD1F 后用户确认请假/补卡消息卡片、列表和详情页可看清，远端报告 `/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-readability-gate-20260519T133628Z/summary.json` 为 `PASS_READABLE`，同意单击即通过作为后续提示和审计设计风险。考勤/审批镜像、OA 应急接管、恢复回写和 RuleOps 尚未实现；自建留存/镜像数据模型、最小历史留存和 HR 写接口仍需后续独立合同处理；不得跳过 WADM1、WARCH1 直接进入 `wecom_attendance_approval_mirror_v1`、`oa_hr_emergency_mode_v1`、`wecom_recovery_writeback_v1` 或 `wecom_ruleops_v1`。HRWD 已完成 OA 驱动企业微信通讯录同步，并通过 `HRWDTEST-20260517214548` 真实公网 create/update/disable 验证；测试成员按审计要求保留离职/禁用状态。 +- R7E 真实扩大试运行阶段验收、P2 排序、R7E 收口、QAOPS8 上线硬化阶段收口、QAOPS9 上线硬化连续合同、PRELAUNCH 正式启用前公网预回归、CASHIER-VOUCHER-V1 财务闭环与银行回单附件、LAUNCH-DEPLOY-FINANCE 部署复检、FIN-PROD-ENABLE 正式常开、ACCOUNTING-HANDOFF-V1 代账交接 SOP、SYSTEM-COMPLETE-GATE 系统完成门禁、LAUNCH-OPS-V1 首周运营保障、REQ-COMPLETE-AUDIT 需求完成度复核、ATTV1 考勤统一入口、AUTO-REMAINING-CLOSEOUT 剩余自动化收口、HRWD-CONTACT-LIVE-TEST 公网企微通讯录真实写入闭环、WFOC 需求重构、DBWFOC 数据边界修正、WFDG 设计门禁、WDRG 路线图门禁、WCPC 配置复跑、WHMSLIVE、WAPI、WRRA、WOUA-FIX、WRA1、WMSG1、WAPC1、WAPC2、WPROC1、WPROC2、WAPC2F dry-run、WAPC2FLIVE、WCBK1 代码部署、WEGOV1 路线治理、WACP3/WACP3R 补偿拉取 POC、WREAD1/WREAD1F 请假/补卡可读性门禁和 WADM1 自建留存模型设计均已完成，当前 P0/P1 阻断为 0；P2D 已完成决策分流，P2-ORG 只读巡检已完成且无需写修复合同。LAUNCH-AUTO-OPS-V1 发现的公网 `payment_batch_v1=force_off` 漂移已由 AUTOREM 恢复为 `force_on`，正式自动巡检结论为 `GO_TO_OPERATE`；`erp_sync=force_off`，ERP 未来不接入 OA，正式支付接口、图片 OCR 和银行流水导入继续不进入当前路线。WCP1 已完成企业微信能力 QA-only 只读 POC，历史结论为 `PAUSE_FOR_CONFIG`；WCPC 使用既有在职测试号 `SMOKE002/测试员工`（脱敏 `oa_smoke***`）完成远端只读复跑，报告 `/tmp/wecom-capability-poc-wcpc-smoke002/summary.json`，结论 `GO_TO_HR_MASTER_SYNC`，`nextStageAllowed=true`，`blockingCapabilities=[]`。WHMS 已实现并部署验证 `wecom_hr_master_sync_v1`、同步批次/逐员工记录、dry-run/apply、管理员 API、People 管理入口和 QA-only runner；默认和最终均为 `force_off`，公网 `SMOKE002` 因缺手机号、邮箱和部门按 `missing_required_field` 跳过，未执行生产真实员工批量 apply。WAPI 已将企微官方 API 能力目录、Secret 矩阵和运行优先路线落为当前事实源：通讯录读取使用 `WECOM_CONTACT_SECRET` 和 `user/list_id`，成员详情只作可选富化，人事助手/花名册、打卡、消息、OAuth 和审批读取默认使用 `WECOM_AGENT_SECRET`，`WECOM_CHECKIN_SECRET` 只作专用打卡 override，`WECOM_HR_ASSISTANT_SECRET` 不参与默认读取；后续企微能力不清楚时先查官方 API 和 [企微 API 能力目录](./企微API能力目录.md)，不得靠运行时多个 Secret 试错。WOUA-FIX 已按用户确认执行受控写入并复检：7 个 OA active 缺企微测试账号软归档，`T0000` seed 复活问题修正，`SMOKE201` 测试主管和待办副作用已转交，最终 WOUA 报告 `/app/artifacts/qa-flow/wecom-oa-user-consistency-20260518T161716Z/summary.json` 为 `PASS_WITH_FINDINGS`，但 OA active 5、企微 active 5、匹配 5、OA active 缺企微 0；剩余 5 个企微缺字段先接受不补，`HRWDTEST-20260517214548` 归档绑定保留审计。WRV1 原始报告 `/app/artifacts/qa-flow/wecom-runtime-ready-20260518T173402Z/summary.json` 曾因同步开关误阻断；WRA1 已修正并公网复跑，报告 `/app/artifacts/qa-flow/wecom-runtime-ready-20260518T180506Z/summary.json` 为 `PASS_WITH_CONFIG_GAPS`，入口/OAuth、Secret 矩阵、OA active 绑定、通讯录、人事助手、消息 dry-run 和打卡只读链路均通过，打卡记录 `readable_sync_disabled`。WMSG1 已证明企业微信应用消息和 Deeplink 可用；WAPC1 已固定首批审批模板（请假、补卡、外出、加班）、低风险 `sp_no`、真实回调配置项、验签/解密/幂等/重试和补偿拉取准入清单；WAPC2 已新增请假/补卡模板详情和审批详情只读 POC runner；WPROC1 已固定后续自动化优先、非自审和三层门禁，WPROC2 已将其升级为 `check-process-contract` process gate；WAPC2F 已新增审批样件 runner并公网 dry-run 通过；WAPC2FLIVE 已在用户批准后修正 `create_template` payload，创建 OA-POC 请假/补卡测试模板和低风险测试审批单，报告 `/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-fixtures-20260519T053400Z/summary.json` 为 `PASS_FIXTURE_CREATED`，自动复跑 WAPC2 为 `PASS_APPROVAL_POC`。WCBK1 已新增并部署只读 `GET/POST /api/wecom/approval/callback`、验签/AES 解密/归一化服务和 synthetic runner，远端报告 `/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-callback-poc-20260519T083422Z/summary.json` 为 `PASS_CALLBACK_URL_VERIFIED`；`SMOKE101` 同意现有 OA-POC 补卡测试单后复跑 `/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-callback-poc-20260519T092648Z/summary.json` 为 `PASS_CALLBACK_EVENT_CONFIRMED`。WEGOV1 固定混合架构：HR/考勤日常流程优先复用企业微信，OA 做自建数据留存、审计、入口、消息和应急兜底；采购、费用、合同、项目、报销、付款、AP、代账交接、审计和高敏附件继续 OA 主办。WACP3R 已按 `SMOKE002` creator 自动发现请假/补卡 OA-POC 模板并公网复跑补偿拉取，报告 `/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-compensation-poc-20260519T115944Z/summary.json` 为 `PASS_WITH_FINDINGS`，请假/补卡各拉到 1 条详情，finding 为回调证据文件未持久化。WREAD1F 后用户确认请假/补卡消息卡片、列表和详情页可看清，远端报告 `/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-readability-gate-20260519T133628Z/summary.json` 为 `PASS_READABLE`，同意单击即通过作为后续提示和审计设计风险。WADM1 已固定回调事件、补偿拉取和审批历史入库模型；考勤/审批镜像、最小历史留存实现、OA 应急接管、恢复回写和 RuleOps 尚未实现；HR 写接口仍需后续独立合同处理；不得跳过 WARCH1 直接进入 `wecom_attendance_approval_mirror_v1`、`oa_hr_emergency_mode_v1`、`wecom_recovery_writeback_v1` 或 `wecom_ruleops_v1`。HRWD 已完成 OA 驱动企业微信通讯录同步，并通过 `HRWDTEST-20260517214548` 真实公网 create/update/disable 验证；测试成员按审计要求保留离职/禁用状态。 - WMSG1 已完成企微应用消息实发与 Deeplink 真机验证：远端报告 `/app/artifacts/qa-flow/wecom-runtime-ready-20260518T234431Z/summary.json` 显示 `checks.message.status=OK`、`errcode=0`、`recipientCount=1`，用户确认收到“OA 运行就绪检查”并可点击进入 OA 通知页面；本证据只证明消息和 Deeplink 可用，不放行审批模板、测试 `sp_no`、真实回调或深度镜像。 - WAPC1 已完成企微审批配置准备清单：首批只准备请假、补卡、外出、加班模板；每个模板需准备模板 ID、适用范围、字段项、审批人规则、可见范围和自建应用权限；测试 `sp_no` 必须低风险且不得含采购、合同、报销、发票、银行回单或高敏附件；真实回调 Token/EncodingAESKey 不写入仓库或文档。本证据只代表配置准备口径已固化，不代表真实回调、审批镜像、应急接管、恢复回写或 RuleOps 已实现。 - WAPC2 已完成企微审批模板与低风险 `sp_no` 只读 POC 本地实现、部署和公网只读复跑：范围只包括请假和补卡，固定 `WECOM_AGENT_SECRET`，远端报告为 `PARTIAL_APPROVAL_POC_NEEDS_CONFIG`；本证据只代表模板详情/审批详情只读 runner 已具备且远端 Secret 可用，不代表模板 ID、测试 `sp_no`、真实回调或深度镜像已配置完成。 - WPROC1 已修正企微路线与开发流程工程化门禁：后续默认自动化优先，人工只处理批准、密钥/回调配置、企微后台不可 API 化配置、真机确认和风险拍板；WAPC2F 默认使用 `SMOKE002 -> SMOKE101` 非自审链，`SMOKE101` 不可用时停止问答确认；WEGOV1 后，`wecom_attendance_approval_mirror_v1` 前必须完成 WAPC2F、WAPC2 自动复跑、WCBK1、WACP3、WREAD1、WADM1 和 WARCH1。当前 WAPC2F、WAPC2 自动复跑和 WCBK1 已由 WAPC2FLIVE/WCBK1 完成。 - WPROC2 已新增开发流程自动化门禁：`node scripts/qa/check-process-contract.mjs --baseline` 检查核心事实源和 WAPC2F 合同，`wecom-approval-fixture` profile 检查非自审、Secret 固定、live 双开关、缺配置分类和脱敏边界；该门禁已接入 `scripts/check-minimal.sh`。 - WAPC2F 已实现企微审批 POC 样件自动生成 dry-run：`npm run check:wecom-approval-fixtures` 已部署公网并返回 `PASS_FIXTURE_DRY_RUN_READY`，报告 `/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-fixtures-20260519T045001Z/summary.json`。WAPC2FLIVE 已在用户批准后执行 live 创建，报告 `/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-fixtures-20260519T053400Z/summary.json` 为 `PASS_FIXTURE_CREATED`，自动复跑 WAPC2 为 `PASS_APPROVAL_POC`；后续不再重复创建样件。 -- WCBK1 已完成企微审批回调只读 POC 的真实事件确认：新增只读回调端点、`wecomCallbackCrypto` 验签/解密/归一化服务、`check:wecom-approval-callback-poc` runner 和 `wecom-callback` process gate；远端 URL 验证报告 `/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-callback-poc-20260519T083422Z/summary.json` 为 `PASS_CALLBACK_URL_VERIFIED`，`SMOKE101` 同意现有 OA-POC 补卡测试单后复跑 `/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-callback-poc-20260519T092648Z/summary.json` 为 `PASS_CALLBACK_EVENT_CONFIRMED`。WEGOV1/WACP3R/WREAD1 后下一步仍是 WADM1 自建留存/镜像数据模型设计和 WARCH1 最小历史留存。 +- WCBK1 已完成企微审批回调只读 POC 的真实事件确认：新增只读回调端点、`wecomCallbackCrypto` 验签/解密/归一化服务、`check:wecom-approval-callback-poc` runner 和 `wecom-callback` process gate；远端 URL 验证报告 `/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-callback-poc-20260519T083422Z/summary.json` 为 `PASS_CALLBACK_URL_VERIFIED`，`SMOKE101` 同意现有 OA-POC 补卡测试单后复跑 `/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-callback-poc-20260519T092648Z/summary.json` 为 `PASS_CALLBACK_EVENT_CONFIRMED`。WADM1 后下一步仍是 WARCH1 最小历史留存。 - WEGOV1 已完成企微主办治理与 OA 自建留存路线修正：企微主办域为打卡、请假、补卡、外出、加班、假期余额和人事助手；OA 主办域为报销、采购、合同、项目、付款、发票、银行回单、高敏附件和经营审计；OA 留存域保存企微关键历史、完整外部关联键和必要业务快照；OA 应急域只在企微不可用时人工开启。企业微信自建应用不按完整隔离 sandbox 处理，后续默认采用 `SMOKE002 -> SMOKE101`、`OA-POC` 模板、低风险审批单、synthetic 自动测试、公网 live runner 和少量真机确认。 diff --git a/docs/文档索引.md b/docs/文档索引.md index 1eea3d67..644c6a66 100644 --- a/docs/文档索引.md +++ b/docs/文档索引.md @@ -20,7 +20,7 @@ ## 最近事实源链 -R6 -> PC6 -> PA6 -> FL6 -> AP6 -> RI6 -> LP6 -> ME6/QG6 -> DG7/MRF7 -> MIA7 -> MIF7/MIF7T(公网部署与带凭据公网复检已收口) -> DG8 -> DG9 -> R7E -> FBA -> QAOPS9/P2D -> P2-ORG -> P2-FIN-DECISION -> P2-FIN-V1 -> P2-OCR-SAMPLE -> P2Q -> P2AUTO -> P2AF -> P2-FIN-LIVE-DECISION -> P2-FIN-LIVE -> PRELAUNCH -> CASHIER-VOUCHER-V1 -> LAUNCH-DEPLOY-FINANCE -> FIN-PROD-ENABLE -> ACCOUNTING-HANDOFF-V1 -> SYSTEM-COMPLETE-GATE -> LAUNCH-OPS-V1 -> REQ-COMPLETE-AUDIT -> ATTV1 -> LAUNCH-AUTO-OPS-V1 -> AUTO-REMAINING-CLOSEOUT -> HR-WECOM-DIRECTORY-V1 -> HRWD-CONTACT-LIVE-TEST -> WCFB -> WFOC -> DBWFOC -> WFDG -> WDRG -> WCP1 -> WCPC -> WHMS -> WHMSLIVE -> WOUA -> WAPI -> WRRA -> WOUA-FIX -> WRV1 -> WRA1 -> WMSG1 -> WAPC1 -> WAPC2 -> WPROC1 -> WPROC2 -> WAPC2F dry-run -> WAPC2FLIVE -> WCBK1 -> WEGOV1 -> WACP3/WACP3R -> WREAD1 自动汇总 -> WREAD1F 新样例 -> WREAD1 真机确认。 +R6 -> PC6 -> PA6 -> FL6 -> AP6 -> RI6 -> LP6 -> ME6/QG6 -> DG7/MRF7 -> MIA7 -> MIF7/MIF7T(公网部署与带凭据公网复检已收口) -> DG8 -> DG9 -> R7E -> FBA -> QAOPS9/P2D -> P2-ORG -> P2-FIN-DECISION -> P2-FIN-V1 -> P2-OCR-SAMPLE -> P2Q -> P2AUTO -> P2AF -> P2-FIN-LIVE-DECISION -> P2-FIN-LIVE -> PRELAUNCH -> CASHIER-VOUCHER-V1 -> LAUNCH-DEPLOY-FINANCE -> FIN-PROD-ENABLE -> ACCOUNTING-HANDOFF-V1 -> SYSTEM-COMPLETE-GATE -> LAUNCH-OPS-V1 -> REQ-COMPLETE-AUDIT -> ATTV1 -> LAUNCH-AUTO-OPS-V1 -> AUTO-REMAINING-CLOSEOUT -> HR-WECOM-DIRECTORY-V1 -> HRWD-CONTACT-LIVE-TEST -> WCFB -> WFOC -> DBWFOC -> WFDG -> WDRG -> WCP1 -> WCPC -> WHMS -> WHMSLIVE -> WOUA -> WAPI -> WRRA -> WOUA-FIX -> WRV1 -> WRA1 -> WMSG1 -> WAPC1 -> WAPC2 -> WPROC1 -> WPROC2 -> WAPC2F dry-run -> WAPC2FLIVE -> WCBK1 -> WEGOV1 -> WACP3/WACP3R -> WREAD1 自动汇总 -> WREAD1F 新样例 -> WREAD1 真机确认 -> WADM1 自建留存模型设计。 - R6、PC6、PA6、FL6、AP6、RI6、LP6 已完成并部署。 - ME6 自动化、公网视觉矩阵和 `ME6-3` 代表性企业微信真机门禁已完成。 @@ -145,6 +145,7 @@ R6 -> PC6 -> PA6 -> FL6 -> AP6 -> RI6 -> LP6 -> ME6/QG6 -> DG7/MRF7 -> MIA7 -> M | `WACP3/WACP3R` | `issues/2026-05-19_19-03-06-wecom-approval-compensation-pull-poc-v1.csv`、`issues/2026-05-19_19-42-22-wecom-approval-compensation-config-rerun-v1.csv` | 当前补偿拉取 POC：runner 已部署并自动发现模板复跑 | 新增 `check:wecom-approval-compensation-poc`，固定 `WECOM_AGENT_SECRET` 只读调用 `getapprovalinfo` 和 `getapprovaldetail`；WACP3R 按 `SMOKE002` creator 自动发现 OA-POC 请假/补卡模板，远端报告为 `PASS_WITH_FINDINGS`，finding 为回调证据文件未持久化 | 不新增公开 API/schema/UI；不写 OA/企微数据；不保存完整模板 ID；不无过滤拉取高风险审批详情；不进入深度镜像 | | `WREAD1` | `issues/2026-05-19_20-39-40-wecom-approval-readability-gate-v1.csv` | 当前可读性门禁：请假/补卡真机确认已通过 | 新增 `check:wecom-approval-readability-gate`，只读汇总请假/补卡 OA-POC 证据；用户确认两类模板消息卡片、列表和详情页均可看清，远端报告 `/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-readability-gate-20260519T133628Z/summary.json` 为 `PASS_READABLE` | 不新增公开 API/schema/UI；不写 OA/企微业务数据；同意单击即通过作为操作风险进入 WADM1/WARCH1；仍不得跳过自建留存模型和最小历史留存直接做深度镜像 | | `WREAD1F` | `issues/2026-05-19_21-15-47-wecom-readability-fresh-fixture-v1.csv` | 当前真机确认补充：已生成新 OA-POC 样例并支撑 WREAD1 收口 | 用户选择重新生成后，修正模板名唯一性并公网 live 创建新的请假/补卡测试模板和两条审批单；报告 `/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-fixtures-20260519T131958Z/summary.json` 为 `PASS_FIXTURE_CREATED`，最终 WREAD1 人工报告为 `PASS_READABLE` | 写入仅限 OA-POC 测试模板和低风险审批单；不写 OA 业务表；不进入镜像；新样例保留审计 | +| `WADM1` | `issues/2026-05-19_21-55-33-wecom-archive-mirror-data-model-design-v1.csv` | 当前模型设计：企微自建留存/镜像数据模型已固化 | 固定审批留存、回调事件、补偿拉取、对账 finding、打卡/人事快照边界、隐私权限和 WARCH1 最小实现切片 | docs-only；不改 Prisma schema、不部署、不写 OA/企微业务数据；下一阶段 WARCH1 仍需单独 Issue CSV 和方案批准 | 旧 Issue CSV 不删除、不批量回写、不移动到归档目录。若新治理流替代旧合同，只在新 CSV 的 `Notes` 或本索引说明 supersedes，旧文件保留历史审计语义。 diff --git a/docs/管理员手册.md b/docs/管理员手册.md index dd4f9b5f..0c8500fd 100644 --- a/docs/管理员手册.md +++ b/docs/管理员手册.md @@ -1,6 +1,6 @@ # hyb-oa 管理员手册（10 人以下团队版） -**当前状态（2026-05-19 / WREAD1 真机确认）**：R7E、PRELAUNCH、财务闭环、ATTV1、HR-WECOM-DIRECTORY-V1、WAPI、WOUA-FIX、WRV1/WRA1、WMSG1、WAPC1/WAPC2、WPROC1/WPROC2、WAPC2F dry-run、WAPC2FLIVE、WCBK1、WEGOV1、WACP3/WACP3R 和 WREAD1/WREAD1F 均已收口；SYSTEM-COMPLETE-GATE 结论为 `GO_TO_USE`。WAPI 后固定企微 API 能力目录和 Secret 矩阵：通讯录使用 `WECOM_CONTACT_SECRET`，人事助手/打卡/消息/OAuth/审批读取使用 `WECOM_AGENT_SECRET`，运行时代码不得靠多个 Secret 试错。WAPC2FLIVE 已创建 OA-POC 请假/补卡测试模板和低风险测试审批单，报告 `/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-fixtures-20260519T053400Z/summary.json` 为 `PASS_FIXTURE_CREATED`，自动复跑 WAPC2 为 `PASS_APPROVAL_POC`；测试模板和审批记录保留审计，不自动删除。WCBK1 已部署只读回调端点和 runner，远端完成回调 URL 验证并收到一条由 `SMOKE101` 同意现有 OA-POC 补卡测试单触发的真实审批状态事件，报告 `/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-callback-poc-20260519T092648Z/summary.json` 为 `PASS_CALLBACK_EVENT_CONFIRMED`。WACP3R 已新增自动发现模板 ID 路径并公网只读复跑，报告 `/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-compensation-poc-20260519T115944Z/summary.json` 为 `PASS_WITH_FINDINGS`；WREAD1F 新样例后，用户确认请假/补卡在企业微信消息卡片、列表和详情页均可看清，远端报告 `/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-readability-gate-20260519T133628Z/summary.json` 为 `PASS_READABLE`。后续仍需 WADM1 自建留存/镜像数据模型设计和 WARCH1 最小历史留存，不能直接进入 `wecom_attendance_approval_mirror_v1`；同意单击即通过需在后续提示、审计或操作规程中处理。采购、费用、合同、项目、报销、付款、AP、代账交接和高敏附件继续 OA 主办，企业微信只做脱敏提醒和 OA deeplink。公网 `payment_batch_v1=force_on`，`erp_sync=force_off`。公司当前无 ERP/独立财务系统，且 ERP 未来不接入 OA；财务闭环以 OA 内审批、台账、付款批次、银行对公付款回单和月度代账交接为准。 +**当前状态（2026-05-19 / WADM1 设计后）**：R7E、PRELAUNCH、财务闭环、ATTV1、HR-WECOM-DIRECTORY-V1、WAPI、WOUA-FIX、WRV1/WRA1、WMSG1、WAPC1/WAPC2、WPROC1/WPROC2、WAPC2F dry-run、WAPC2FLIVE、WCBK1、WEGOV1、WACP3/WACP3R、WREAD1/WREAD1F 和 WADM1 均已收口；SYSTEM-COMPLETE-GATE 结论为 `GO_TO_USE`。WAPI 后固定企微 API 能力目录和 Secret 矩阵：通讯录使用 `WECOM_CONTACT_SECRET`，人事助手/打卡/消息/OAuth/审批读取使用 `WECOM_AGENT_SECRET`，运行时代码不得靠多个 Secret 试错。WAPC2FLIVE 已创建 OA-POC 请假/补卡测试模板和低风险测试审批单，报告 `/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-fixtures-20260519T053400Z/summary.json` 为 `PASS_FIXTURE_CREATED`，自动复跑 WAPC2 为 `PASS_APPROVAL_POC`；测试模板和审批记录保留审计，不自动删除。WCBK1 已部署只读回调端点和 runner，远端完成回调 URL 验证并收到一条由 `SMOKE101` 同意现有 OA-POC 补卡测试单触发的真实审批状态事件，报告 `/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-callback-poc-20260519T092648Z/summary.json` 为 `PASS_CALLBACK_EVENT_CONFIRMED`。WACP3R 已新增自动发现模板 ID 路径并公网只读复跑，报告 `/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-compensation-poc-20260519T115944Z/summary.json` 为 `PASS_WITH_FINDINGS`；WREAD1F 新样例后，用户确认请假/补卡在企业微信消息卡片、列表和详情页均可看清，远端报告 `/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-readability-gate-20260519T133628Z/summary.json` 为 `PASS_READABLE`。WADM1 已完成自建留存/镜像数据模型设计，明确回调事件和补偿拉取证据必须入库解决跨部署丢失问题；后续仍需 WARCH1 最小历史留存实现，不能直接进入 `wecom_attendance_approval_mirror_v1`。同意单击即通过需在后续提示、审计或操作规程中处理。采购、费用、合同、项目、报销、付款、AP、代账交接和高敏附件继续 OA 主办，企业微信只做脱敏提醒和 OA deeplink。公网 `payment_batch_v1=force_on`，`erp_sync=force_off`。公司当前无 ERP/独立财务系统，且 ERP 未来不接入 OA；财务闭环以 OA 内审批、台账、付款批次、银行对公付款回单和月度代账交接为准。 ## 1. 适用范围 - 适用于 `small_team_internal` 工作区模式。 @@ -178,6 +178,13 @@ ORDER BY e.employee_no; 6. 采购、费用、合同、项目、报销、付款、AP、代账交接和高敏附件继续 OA 主办；采购单附件、合同正文、报价、供应商资料、发票、银行回单和代账资料不进入企业微信原生审批或企业微信附件。 7. OA 主办审批仍可向企业微信个人应用发送脱敏消息；消息点击后通过免登录或账号绑定回到 OA 目标审批页，审批动作仍在 OA 完成。 +WADM1 后的管理员关注点： + +1. 后续 WARCH1 只做最小历史留存：先保存请假/补卡审批历史、回调事件、补偿拉取记录和必要员工映射，保证企微 API 不可用时仍可查看已保存历史。 +2. 回调 Token、EncodingAESKey、Secret 和 access token 只配置在部署环境，不写入文档、Issue、聊天或报告。 +3. OA 数据库可保存完整 `sp_no`、`template_id` 和企微 userid 以便补偿和审计；对外报告、日志和导出默认脱敏。 +4. 同意单击即通过是企业微信端交互特性，管理员应通过操作规程要求审批人先看详情再同意；OA 后续通过历史留存、审批轨迹和补偿对账提供追溯。 + 企微不可用时： 1. 管理员人工判断故障后开启 `oa_hr_emergency_mode_v1`，不得因短时 API 异常完全自动切换。 @@ -198,7 +205,7 @@ WCP1/WCPC/WHMS 后续推进： 2. WCP1 历史结论为 `PAUSE_FOR_CONFIG`；WCPC 已用既有在职测试号完成远端只读复跑，报告 `/tmp/wecom-capability-poc-wcpc-smoke002/summary.json`，结论 `GO_TO_HR_MASTER_SYNC`。 3. WCPC 已证明 HR 主数据镜像准入项可用：通讯录成员读取、人事助手花名册读取、打卡短窗口记录/规则读取和假期余额读取均达到可复用状态；审批模板、审批实例和回调配置仍是后续考勤/审批镜像前置项。 4. WHMS 已实现并部署验证 `wecom_hr_master_sync_v1`，包括同步批次、逐员工结果、dry-run/apply、People 管理入口和 QA-only runner；公网验证后最终保持 `force_off`。 -5. 正式开发仍按 `wecom_hr_master_sync_v1` -> `runtime_first_wecom_enablement` -> `WOUA-FIX / WECOM-RUNTIME-READY-V1` -> `WAPC1 审批配置准备` -> `WAPC2 请假/补卡只读 POC` -> `WAPC2F 自动生成 POC 样件` -> `WAPC2FLIVE live 创建与 WAPC2 自动复跑` -> `WCBK1 回调只读 POC` -> `WEGOV1 企微主办治理与自建留存路线修正` -> `WACP3/WACP3R 补偿拉取 POC` -> `WREAD1 审批可读性与误审批防护门禁` -> `WADM1 自建留存/镜像数据模型设计` -> `WARCH1 最小自建历史留存实现` -> `wecom_attendance_approval_mirror_v1` -> `oa_hr_emergency_mode_v1` -> `wecom_recovery_writeback_v1` -> `wecom_ruleops_v1` 分合同实施；WOUA-FIX 已收口测试账号差异和处理决策，WRV1/WRA1/WMSG1 已验证运行入口、OAuth/绑定、脱敏消息、Deeplink、通讯录、人事助手和打卡读取主链路。WAPC2FLIVE 已生成请假/补卡低风险样例，WCBK1 已证明真实审批回调 URL、验签/解密和事件脱敏留证，WACP3R 已证明请假/补卡补偿拉取和详情读取可用，WREAD1 已确认请假/补卡可读性；自建留存模型和最小历史留存未明确前，不得进入深度考勤/审批镜像。 +5. 正式开发仍按 `wecom_hr_master_sync_v1` -> `runtime_first_wecom_enablement` -> `WOUA-FIX / WECOM-RUNTIME-READY-V1` -> `WAPC1 审批配置准备` -> `WAPC2 请假/补卡只读 POC` -> `WAPC2F 自动生成 POC 样件` -> `WAPC2FLIVE live 创建与 WAPC2 自动复跑` -> `WCBK1 回调只读 POC` -> `WEGOV1 企微主办治理与自建留存路线修正` -> `WACP3/WACP3R 补偿拉取 POC` -> `WREAD1 审批可读性与误审批防护门禁` -> `WADM1 自建留存/镜像数据模型设计` -> `WARCH1 最小自建历史留存实现` -> `wecom_attendance_approval_mirror_v1` -> `oa_hr_emergency_mode_v1` -> `wecom_recovery_writeback_v1` -> `wecom_ruleops_v1` 分合同实施；WOUA-FIX 已收口测试账号差异和处理决策，WRV1/WRA1/WMSG1 已验证运行入口、OAuth/绑定、脱敏消息、Deeplink、通讯录、人事助手和打卡读取主链路。WAPC2FLIVE 已生成请假/补卡低风险样例，WCBK1 已证明真实审批回调 URL、验签/解密和事件脱敏留证，WACP3R 已证明请假/补卡补偿拉取和详情读取可用，WREAD1 已确认请假/补卡可读性，WADM1 已明确自建留存模型；WARCH1 最小历史留存未实现前，不得进入深度考勤/审批镜像。 6. 任何生产写接口、企微规则写入、应急模式开启或恢复回写都必须有单独批准、dry-run 或可审计记录。 WCPC 配置复跑清单： @@ -436,7 +443,7 @@ WAPC2 请假/补卡只读 POC 操作口径： - `WECOM_ALLOWED_RETURN_HOSTS=oa.hyinda.com` 5. 先让管理员用账号密码登录，在 `个人设置` 完成一次绑定，再测试企业微信工作台直达；已绑定用户从手机企业微信进入时应直接看到移动工作台。 6. 若启用 OA 同步企业微信打卡数据，在企业微信打卡 API「可调用接口的应用」中授权 `海音达工作台`。OA 默认可复用 `WECOM_AGENT_SECRET`；只有单独创建考勤同步应用时才额外配置 `WECOM_CHECKIN_SECRET`。 -7. HR/考勤员工日常审批后续配置企业微信原生审批模板作为主流程；WAPC2FLIVE 已自动生成请假/补卡 OA-POC 低风险样件并复跑只读 POC，WCBK1 已完成真实回调事件确认，WACP3R 已完成补偿拉取，WREAD1 已确认请假/补卡在企微中可读。后续仍需按 WEGOV1 顺序做 WADM1 自建留存/镜像模型和 WARCH1 最小历史留存；同意单击即通过需纳入操作提示和审计设计。外出/加班模板仍需后续单独配置或 POC。报销、财务、采购、合同和项目类 OA 主办审批仍使用企业微信消息提醒并回到 OA 页面完成。 +7. HR/考勤员工日常审批后续配置企业微信原生审批模板作为主流程；WAPC2FLIVE 已自动生成请假/补卡 OA-POC 低风险样件并复跑只读 POC，WCBK1 已完成真实回调事件确认，WACP3R 已完成补偿拉取，WREAD1 已确认请假/补卡在企微中可读，WADM1 已完成自建留存/镜像模型设计。后续仍需按 WEGOV1 顺序做 WARCH1 最小历史留存；同意单击即通过需纳入操作提示和审计设计。外出/加班模板仍需后续单独配置或 POC。报销、财务、采购、合同和项目类 OA 主办审批仍使用企业微信消息提醒并回到 OA 页面完成。 ### 员工会看到的典型状态 - 未绑定：登录页会提示“当前企业微信账号尚未绑定”，回退到账号密码登录。 diff --git a/docs/需求-企业微信基础设施规约.md b/docs/需求-企业微信基础设施规约.md index e726d980..31a52821 100644 --- a/docs/需求-企业微信基础设施规约.md +++ b/docs/需求-企业微信基础设施规约.md @@ -6,7 +6,7 @@ **上级事实源**：[海音达OA-MVP需求规格说明书](./海音达OA-MVP需求规格说明书.md) **相关事实源**：[需求 - 统一审批中心规约](./需求-统一审批中心规约.md)、[企微 API 能力目录](./企微API能力目录.md) -本规约细化企业微信在 `hyb-oa` 中的基础设施边界、入口、免登/绑定、通讯录身份、消息通知、deeplink、打卡、人事助手、原生审批、OA 自建留存、OA 镜像、人工接管和恢复回写要求。WFOC 起产品方向调整为“企微优先 + OA 无痛接管”；DBWFOC 后进一步固定为：HR/考勤员工日常审批优先使用企业微信，OA 做按域镜像、备份接管、财务闭环和审计中台；采购、合同、项目、财务和高敏附件继续由 OA 主办。WAPI 后，所有企微相关开发必须先读取本规约和 [企微 API 能力目录](./企微API能力目录.md)，确认官方 API、Secret、权限、可信 IP、回调/模板和读写边界，再拆 Issue CSV。WMSG1 已证明企业微信应用消息和 Deeplink 真机回流可用；WAPC1 后审批进入配置准备清单，WAPC2 后先做请假/补卡模板详情与低风险 `sp_no` 只读 POC；WAPC2F 已实现 OA-POC 样件 dry-run 并公网验证 `PASS_FIXTURE_DRY_RUN_READY`。WAPC2FLIVE 已在用户批准后创建 OA-POC 请假/补卡测试模板和低风险测试审批单，自动复跑 WAPC2 为 `PASS_APPROVAL_POC`。WCBK1 已完成真实回调 URL 验证和一条现有 OA-POC 测试审批单事件确认，公网结论 `PASS_CALLBACK_EVENT_CONFIRMED`。WEGOV1 后固定“企微主办 HR/考勤成熟能力，OA 保存关键历史和外部关联键”的路线。WACP3R 已自动发现 OA-POC 请假/补卡模板并完成公网补偿拉取复跑，报告为 `PASS_WITH_FINDINGS`；补偿拉取和详情读取可用，finding 为回调证据文件未持久化。WREAD1F 后，用户真机确认请假/补卡审批卡片、列表和详情页可读，远端报告为 `PASS_READABLE`；同意单击即通过作为操作风险进入后续设计。后续仍必须完成自建留存/镜像数据模型和最小历史留存，不是直接进入审批镜像实现。 +本规约细化企业微信在 `hyb-oa` 中的基础设施边界、入口、免登/绑定、通讯录身份、消息通知、deeplink、打卡、人事助手、原生审批、OA 自建留存、OA 镜像、人工接管和恢复回写要求。WFOC 起产品方向调整为“企微优先 + OA 无痛接管”；DBWFOC 后进一步固定为：HR/考勤员工日常审批优先使用企业微信，OA 做按域镜像、备份接管、财务闭环和审计中台；采购、合同、项目、财务和高敏附件继续由 OA 主办。WAPI 后，所有企微相关开发必须先读取本规约和 [企微 API 能力目录](./企微API能力目录.md)，确认官方 API、Secret、权限、可信 IP、回调/模板和读写边界，再拆 Issue CSV。WMSG1 已证明企业微信应用消息和 Deeplink 真机回流可用；WAPC1 后审批进入配置准备清单，WAPC2 后先做请假/补卡模板详情与低风险 `sp_no` 只读 POC；WAPC2F 已实现 OA-POC 样件 dry-run 并公网验证 `PASS_FIXTURE_DRY_RUN_READY`。WAPC2FLIVE 已在用户批准后创建 OA-POC 请假/补卡测试模板和低风险测试审批单，自动复跑 WAPC2 为 `PASS_APPROVAL_POC`。WCBK1 已完成真实回调 URL 验证和一条现有 OA-POC 测试审批单事件确认，公网结论 `PASS_CALLBACK_EVENT_CONFIRMED`。WEGOV1 后固定“企微主办 HR/考勤成熟能力，OA 保存关键历史和外部关联键”的路线。WACP3R 已自动发现 OA-POC 请假/补卡模板并完成公网补偿拉取复跑，报告为 `PASS_WITH_FINDINGS`；补偿拉取和详情读取可用，finding 为回调证据文件未持久化。WREAD1F 后，用户真机确认请假/补卡审批卡片、列表和详情页可读，远端报告为 `PASS_READABLE`；同意单击即通过作为操作风险进入后续设计。WADM1 已将自建留存/镜像数据模型固化为后续 WARCH1 的设计输入，但尚未创建迁移或运行时写入。后续仍必须完成最小历史留存，不是直接进入审批镜像实现。 --- @@ -393,6 +393,25 @@ WAPC2 将审批配置准备先收窄到请假和补卡两类低风险链路， - 报告只输出脱敏模板 ID/`sp_no` 前缀、字段类型计数、审批节点计数和状态摘要，不输出表单值、附件、评论、完整 `sp_no` 或原始 payload。 - 本阶段不接真实回调、不创建 OA 镜像表、不写 OA/企微数据、不进入 `wecom_attendance_approval_mirror_v1`。 +## 7.15 WADM1 自建留存基础设施设计 + +WADM1 后，企业微信基础设施侧的数据职责调整为“先持久化关键历史，再增强镜像查询”。本节只描述设计，不代表 Prisma schema 已实现。 + +自建留存 V1 基础对象： + +- 企微审批历史：请假、补卡先入 `WecomApprovalArchive` 设计域，保存完整外部键、规范化状态、申请人/审批人映射、时间、字段摘要和审批动作。 +- 回调事件：企微 POST 回调解密后不再只落文件报告，后续应入 `WecomApprovalCallbackEvent`，DB 内保存完整 `sp_no`、`template_id` 和 `approval_archive_id` 用于关联，以幂等键和摘要 digest 支撑重复投递识别；报告和日志只显示脱敏前缀。 +- 补偿拉取：`getapprovalinfo` 拉取 run/item 进入 `WecomApprovalCompensationRun` / `WecomApprovalCompensationItem`，用于跨时间窗口补齐漏回调；`getapprovaldetail` 详情快照作为业务状态最终校准来源。 +- 对账 finding：漏回调、重复回调、状态不一致、样例缺失、权限阻断等进入 `WecomApprovalReconcileFinding`，不得在 runner 中口头吞掉。 +- 打卡和人事：优先复用 `WecomCheckinSyncRun`、`WecomCheckinRecord`、`WecomHrMasterSyncRun`、`WecomHrMasterSyncItem` 和 `WecomIdentityBinding`；WARCH1 不新建平行打卡主模型，不重造企微风控。 + +基础设施边界： + +- OA DB 可保存完整外部键用于补偿和恢复；所有日志、报告、Issue 和文档只输出脱敏前缀。 +- 不保存 access token、Secret、回调 Token、EncodingAESKey、原始 XML、密文、人脸、完整位置、设备明文或无治理原始 payload。 +- 企微 API 不可用时，OA 历史页应能查看已入库的历史摘要；V1 不承诺继续办理企微主办流程。 +- WARCH1 实施必须单独批准 schema、索引、迁移回滚、权限和 replay 策略。 + --- ## 8. 验收场景 diff --git a/docs/需求-统一审批中心规约.md b/docs/需求-统一审批中心规约.md index d76c8a9a..4d9c34da 100644 --- a/docs/需求-统一审批中心规约.md +++ b/docs/需求-统一审批中心规约.md @@ -5,7 +5,7 @@ **状态**：模块级开发规约 **上级事实源**：[海音达OA-MVP需求规格说明书](./海音达OA-MVP需求规格说明书.md) -本规约细化 `hyb-oa` 审批中心和企业微信原生审批镜像的产品边界、角色权限、状态模型、异常规则、留痕要求和验收场景。WFOC 起，审批按主办方分层；DBWFOC 后边界进一步收窄：报销、财务、采购、合同和项目类审批继续由 OA 主办；请假、补卡、外出、加班等 HR/考勤员工日常审批优先由企业微信主办，OA 同步按域镜像并保留自建历史留存、人工接管和恢复回写能力。WMSG1 已验证企业微信应用消息和 Deeplink 回流，WAPC1 后审批镜像前置工作进入配置准备清单阶段，WAPC2 已提供请假/补卡只读 POC runner，WAPC2FLIVE 已自动生成请假/补卡 OA-POC 样件并复跑通过。WCBK1 已完成只读回调 URL 验证和真实审批事件确认，结论为 `PASS_CALLBACK_EVENT_CONFIRMED`。WEGOV1 后明确先利用企微成熟审批和考勤能力，同时由 OA 保存关键历史和外部关联键。WACP3R 已自动发现 OA-POC 请假/补卡模板并公网复跑到 `PASS_WITH_FINDINGS`：补偿拉取和详情读取可用，finding 是回调证据文件未持久化。WREAD1F 后已完成请假/补卡真机可读性确认：消息卡片、列表、详情页均可看清，远端报告 `/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-readability-gate-20260519T133628Z/summary.json` 为 `PASS_READABLE`；但同意按钮单击即通过，需在 WADM1/WARCH1 的审计留存、提示或操作规程中处理。后续仍必须完成 WADM1 自建留存/镜像数据模型设计和 WARCH1 最小历史留存，不能直接放行镜像实现。后续审批相关开发必须先从本规约拆分 Issue CSV，再进入技术方案和代码实现。 +本规约细化 `hyb-oa` 审批中心和企业微信原生审批镜像的产品边界、角色权限、状态模型、异常规则、留痕要求和验收场景。WFOC 起，审批按主办方分层；DBWFOC 后边界进一步收窄：报销、财务、采购、合同和项目类审批继续由 OA 主办；请假、补卡、外出、加班等 HR/考勤员工日常审批优先由企业微信主办，OA 同步按域镜像并保留自建历史留存、人工接管和恢复回写能力。WMSG1 已验证企业微信应用消息和 Deeplink 回流，WAPC1 后审批镜像前置工作进入配置准备清单阶段，WAPC2 已提供请假/补卡只读 POC runner，WAPC2FLIVE 已自动生成请假/补卡 OA-POC 样件并复跑通过。WCBK1 已完成只读回调 URL 验证和真实审批事件确认，结论为 `PASS_CALLBACK_EVENT_CONFIRMED`。WEGOV1 后明确先利用企微成熟审批和考勤能力，同时由 OA 保存关键历史和外部关联键。WACP3R 已自动发现 OA-POC 请假/补卡模板并公网复跑到 `PASS_WITH_FINDINGS`：补偿拉取和详情读取可用，finding 是回调证据文件未持久化。WREAD1F 后已完成请假/补卡真机可读性确认：消息卡片、列表、详情页均可看清，远端报告 `/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-readability-gate-20260519T133628Z/summary.json` 为 `PASS_READABLE`；但同意按钮单击即通过，需在 WARCH1 的审计留存、提示或操作规程中处理。WADM1 已完成自建留存/镜像数据模型设计；后续仍必须完成 WARCH1 最小历史留存，不能直接放行镜像实现。后续审批相关开发必须先从本规约拆分 Issue CSV，再进入技术方案和代码实现。 --- @@ -355,7 +355,7 @@ WF8-3、WF8-4、WF8-5 实现前必须基于本设计给技术方案；实现后 - 采购单附件、合同正文、报价、供应商资料、发票、银行回单、代账资料和其他高敏附件不进入企业微信原生审批或企业微信附件；企业微信只做提醒、deeplink 和免登录回流。 - 按域镜像是默认规则：企微主办 HR/考勤域镜像到 OA；OA 主办采购、合同、项目、财务和报销域不反向全量镜像到企微。 - WFDG 后，审批相关页面和接口必须区分 `OA 主办`、`企微镜像` 和 `OA 应急接管`；企微镜像不得被误用为 OA 日常新建入口，OA 应急接管单据必须带 `EMERGENCY` 并进入恢复回写队列。 -- WAPI/WRRA/WOUA-FIX/WAPC1/WAPC2/WPROC1/WEGOV1 后，审批相关运行时迁移必须先读 [企微优先开发路线图](./企微优先开发路线图.md) 和 [企微 API 能力目录](./企微API能力目录.md)，按 `wecom_hr_master_sync_v1` -> `runtime_first_wecom_enablement` -> `WOUA-FIX / WECOM-RUNTIME-READY-V1` -> `WAPC1 审批配置准备` -> `WAPC2 请假/补卡只读 POC` -> `WAPC2F 自动生成 POC 样件` -> `WAPC2FLIVE live 创建与 WAPC2 自动复跑` -> `WCBK1 回调只读 POC` -> `WEGOV1 企微主办治理与自建留存路线修正` -> `WACP3/WACP3R 补偿拉取 POC` -> `WREAD1 审批可读性与误审批防护门禁` -> `WADM1 自建留存/镜像数据模型设计` -> `WARCH1 最小自建历史留存实现` -> `wecom_attendance_approval_mirror_v1` -> `oa_hr_emergency_mode_v1` -> `wecom_recovery_writeback_v1` 的顺序拆单功能 Issue CSV；WOUA-FIX 只收口了用户一致性测试账号差异和处理决策，WRV1/WRA1/WMSG1 只验证入口、OAuth/绑定、脱敏消息、deeplink、通讯录、人事助手、打卡只读主链路和真实消息回流。WAPC1 只固化审批配置准备清单；WAPC2 只读模板详情和低风险 `sp_no` 审批详情；WAPC2FLIVE 只生成 OA-POC 低风险测试样件并自动复跑只读 POC；WCBK1 只证明真实审批状态回调可验签、可解密、可脱敏留证；WACP3R 只证明补偿拉取和详情读取可用，并发现回调证据文件未持久化；WEGOV1 只修正混合主办、自建留存和测试治理口径；WREAD1 只证明请假/补卡当前样例可读，不代表自建留存或镜像实现完成。自建留存模型和最小历史留存未明确前，不得直接开发企微审批镜像或恢复回写。 +- WAPI/WRRA/WOUA-FIX/WAPC1/WAPC2/WPROC1/WEGOV1 后，审批相关运行时迁移必须先读 [企微优先开发路线图](./企微优先开发路线图.md) 和 [企微 API 能力目录](./企微API能力目录.md)，按 `wecom_hr_master_sync_v1` -> `runtime_first_wecom_enablement` -> `WOUA-FIX / WECOM-RUNTIME-READY-V1` -> `WAPC1 审批配置准备` -> `WAPC2 请假/补卡只读 POC` -> `WAPC2F 自动生成 POC 样件` -> `WAPC2FLIVE live 创建与 WAPC2 自动复跑` -> `WCBK1 回调只读 POC` -> `WEGOV1 企微主办治理与自建留存路线修正` -> `WACP3/WACP3R 补偿拉取 POC` -> `WREAD1 审批可读性与误审批防护门禁` -> `WADM1 自建留存/镜像数据模型设计` -> `WARCH1 最小自建历史留存实现` -> `wecom_attendance_approval_mirror_v1` -> `oa_hr_emergency_mode_v1` -> `wecom_recovery_writeback_v1` 的顺序拆单功能 Issue CSV；WOUA-FIX 只收口了用户一致性测试账号差异和处理决策，WRV1/WRA1/WMSG1 只验证入口、OAuth/绑定、脱敏消息、deeplink、通讯录、人事助手、打卡只读主链路和真实消息回流。WAPC1 只固化审批配置准备清单；WAPC2 只读模板详情和低风险 `sp_no` 审批详情；WAPC2FLIVE 只生成 OA-POC 低风险测试样件并自动复跑只读 POC；WCBK1 只证明真实审批状态回调可验签、可解密、可脱敏留证；WACP3R 只证明补偿拉取和详情读取可用，并发现回调证据文件未持久化；WEGOV1 只修正混合主办、自建留存和测试治理口径；WREAD1 只证明请假/补卡当前样例可读；WADM1 只完成模型设计，不代表历史留存或镜像实现完成。WARCH1 最小历史留存未实现前，不得直接开发企微审批镜像或恢复回写。 - WRV1/WRA1 runner `npm run check:wecom-runtime-ready` 中的审批模板、测试 `sp_no` 和真实回调检查只允许输出 `NEEDS_CONFIG`；这类缺口不阻断运行优先主链路的 `PASS_WITH_CONFIG_GAPS`，但必须阻断 `wecom_attendance_approval_mirror_v1`、应急恢复回写和 RuleOps。`WECOM_CHECKIN_SYNC_ENABLED` 只控制正式考勤同步批次，不阻断 QA-only 打卡只读能力探测。 - WMSG1 已证明企业微信应用消息可达和 Deeplink 可进入 OA 通知页；该证据只清除通知链路，不清除审批模板、测试 `sp_no` 或真实回调前置。WAPC1 固化配置准备清单后，WAPC2 先提供请假/补卡模板详情和低风险审批详情只读 POC；WPROC1 后优先用 WAPC2F 自动生成 POC 样件，不默认要求人工手动创建模板或测试单。人工介入限于写入批准、密钥/回调配置、企微后台无法 API 化配置、真机确认和风险拍板。 - 后续企微审批同步的 POC 必须输出 `CAN_REUSE_NOW`、`NEEDS_CONFIG`、`NEEDS_API_POC`、`KEEP_OA_PRIMARY`、`NOT_SUPPORTED_BY_API`，缺模板、回调、Secret 或权限时记录 `SKIP/BLOCKED_BY_EXTERNAL_CONFIG`。 @@ -418,9 +418,48 @@ WAPC2F 是 WAPC2 后的自动化优先补缺阶段，目标是尽量用 QA-only - `WEGOV1 企微主办治理与自建留存路线修正`：固定企微主办域、OA 主办域、OA 留存域和 OA 应急域；明确企业微信没有完整 sandbox 假设，默认使用受控测试域和自动化 runner。 - `WACP3 补偿拉取 POC`：已新增 `check:wecom-approval-compensation-poc` 和 `getapprovalinfo` 只读封装；WACP3R 公网复跑为 `PASS_WITH_FINDINGS`，已按 `SMOKE002` creator 自动发现请假/补卡 OA-POC 模板并拉取审批详情。finding 为回调证据文件未持久化，需在 WADM1/WARCH1 的自建留存模型中解决。 - `WREAD1 审批可读性与误审批防护门禁`：已新增 `check:wecom-approval-readability-gate` 只读 runner，并在 WREAD1F 新样例后完成真机确认。公网人工结果报告 `/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-readability-gate-20260519T133628Z/summary.json` 为 `PASS_READABLE`：请假和补卡消息卡片、审批列表、详情页足够看清；驳回有二次确认，同意单击即通过。后续不要求回退 OA 主办，但需在 WADM1/WARCH1 中处理单击同意的审计和操作提示风险。 -- `WADM1 自建留存/镜像数据模型设计`：先设计字段、状态机、幂等键、索引、隐私保留、审计和迁移回滚方案。 +- `WADM1 自建留存/镜像数据模型设计`：已完成字段、状态机、幂等键、索引、隐私保留、审计和迁移回滚方案设计；本阶段不改 schema、不写业务代码。 - `WARCH1 最小自建历史留存实现`：先只读保存企微审批、打卡和人事关键快照，保证企微不可用时可查看历史，再进入完整镜像增强。 +### 9.4.1 WADM1 自建审批留存模型 + +WADM1 只做模型设计，不修改 Prisma schema。后续 WARCH1 才能在单独合同中创建迁移和写入路径。 + +企微主办审批进入 OA 自建留存时，建议按以下模型拆分： + +| 设计模型 | 职责 | 必要字段 | +| --- | --- | --- | +| `WecomApprovalArchive` | 审批单主表，表示一条企微审批在 OA 的历史事实 | `sp_no`、`template_id`、`template_type`、规范化状态、企微原状态码、申请人 OA 员工、申请人企微 userid、申请/完成/更新时间、最后来源、风险标记 | +| `WecomApprovalParticipant` | 申请人、审批人、抄送人、节点参与人快照 | `sp_no`、角色、节点序号、企微 userid、OA 员工映射、是否当前节点、是否映射失败 | +| `WecomApprovalAction` | 通过、驳回、撤回、转交、系统状态变化等动作历史 | `sp_no`、动作类型、操作者、动作时间、节点序号、意见摘要、来源和幂等键 | +| `WecomApprovalFieldSummary` | 表单字段规范化摘要 | 字段 key、字段名、字段类型、规范化值、敏感级别、是否可展示 | +| `WecomApprovalAttachmentSummary` | 低风险附件摘要和外部引用 | 附件数量、类型、外部引用摘要、是否下载、敏感级别 | +| `WecomApprovalCallbackEvent` | 企微回调事件持久证据 | `approval_archive_id`、完整 `sp_no`、完整 `template_id`、事件类型、规范化状态、接收时间、企微事件时间、处理结果、幂等键、摘要 digest；日志和报告只输出脱敏前缀 | +| `WecomApprovalCompensationRun` / `WecomApprovalCompensationItem` | 补偿拉取运行和逐单详情证据 | 时间窗口、模板过滤、游标、计数、错误分类、`sp_no` 关联、详情拉取状态 | +| `WecomApprovalReconcileFinding` | 回调与补偿对账差异 | 漏回调、重复回调、状态不一致、样例缺失、权限阻断和解释状态 | + +状态机统一为 `pending`、`approved`、`rejected`、`revoked`、`terminated`、`changed`、`unknown`、`sync_failed`。同一 `sp_no` 采用幂等 upsert，动作历史只追加不删除；若回调和补偿拉取状态冲突，主表不静默覆盖为成功，而是写入 `WecomApprovalReconcileFinding`。 + +回调与补偿合并规则： + +- DB 业务表必须保存完整 `sp_no`、`template_id`、企微 userid 和 `approval_archive_id`，用于稳定关联和补偿恢复；脱敏只发生在日志、报告、Issue、文档、默认导出和普通 UI 摘要。 +- `getapprovaldetail` 的详情快照是业务状态的最终校准来源；回调是低延迟事件来源。补偿拉取成功拉到详情后，可以修正主表状态，但必须保留原回调事件和动作历史。 +- 主表维护 `status_observed_at`、`last_source`、`last_detail_digest`。新事件只有在 `observed_at` 晚于当前状态时间，或详情 digest 变化时才能推进主状态；旧的非终态事件不得覆盖较新的终态。 +- 终态 `approved`、`rejected`、`revoked`、`terminated` 不被较旧的 `pending` 或 `unknown` 覆盖；若企微详情返回不同终态，记录 `status_mismatch` finding，并以最新详情快照作为待确认状态。 +- 回调重试使用同一事件幂等键 upsert 并递增重试计数，不重复写动作历史。补偿拉取同一 `run_id + sp_no` 只能有一条 item，详情 digest 相同则只更新时间和来源，不重复生成动作。 +- source 优先级用于解释，不用于盲目覆盖：`getapprovaldetail` 详情快照 > 回调事件 > 手工导入/测试样例。任何跨来源不一致必须留 finding。 + +请假/补卡 WARCH1 V1 至少应保存：申请类型、申请人、审批人、时间范围或补卡时间、时长、原因摘要、状态、审批历史、来源、外部关联键和同步证据。外出/加班仍需后续样例或处理决策；不可把请假/补卡可读性结论扩展为外出/加班已通过。 + +同意单击即通过的风险处理不要求回退 OA 主办，但 WARCH1 之后的 OA 历史页和操作规程必须突出：审批动作来源、操作者、时间、状态变化、是否由企微单击同意触发，以及后续补偿拉取是否与回调一致。 + +隐私边界： + +- OA DB 可保存完整 `sp_no`、`template_id` 和企微 userid，用于补偿、恢复和审计；日志、报告、Issue 和文档只输出脱敏前缀。 +- 不保存原始 XML、密文、Token、EncodingAESKey、access token、Secret 或无治理原始 payload。 +- 表单字段只保存业务必要的规范化字段；如后续确需保存原始 payload，必须另设加密存储、保留期限和访问审计。 +- 普通员工只能看本人历史；审批人看自己处理链路；HR/管理员按范围查看；导出默认脱敏。 + ### 9.5 WF8 邮件通道决策 WF8 当前正式验收通道为站内通知和企业微信个人应用消息。邮件通道先记录为冻结项，不作为当前 WF8 硬门禁；三渠道验收在本阶段按“两渠道验收 + 邮件冻结说明”处理。 diff --git a/docs/需求-请假考勤修正规约.md b/docs/需求-请假考勤修正规约.md index 47ac10b4..347cee33 100644 --- a/docs/需求-请假考勤修正规约.md +++ b/docs/需求-请假考勤修正规约.md @@ -7,7 +7,7 @@ **相关事实源**：[需求 - 统一审批中心规约](./需求-统一审批中心规约.md)、[需求 - 企业微信基础设施规约](./需求-企业微信基础设施规约.md) **体验总依据**：[产品设计规则基线](./产品设计规则.md) -本规约细化请假、补卡、外出、加班与考勤修正的产品要求。WFOC 起，企业微信作为 HR/考勤员工日常审批和打卡规则主操作端；OA 负责按域镜像、应急接管、恢复回写、查询导出和审计。WEGOV1 后进一步明确：企微成熟 HR/考勤功能优先上线，OA 不重造企业微信完整打卡/考勤/HR 产品，但必须做自建历史留存、审计、入口、消息和应急兜底。WAPC2 后，请假和补卡先通过 QA-only runner 只读验证模板详情与低风险 `sp_no` 审批详情；WAPC2FLIVE 已生成 OA-POC 样件并复跑通过；WCBK1 已完成真实回调 URL 验证和一条测试审批事件确认；WACP3R 已自动发现模板并证明补偿拉取和详情读取可用。WREAD1F 后，用户真机确认请假/补卡在企业微信消息卡片、列表和详情页均可看清，远端报告 `/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-readability-gate-20260519T133628Z/summary.json` 为 `PASS_READABLE`；驳回有二次确认，同意单击即通过。后续还必须完成 WADM1 自建留存/镜像数据模型设计和 WARCH1 最小历史留存，这不代表审批镜像已实现。PC 和移动页面体验以产品设计规则基线为依据，不重复定义通用审批链和移动导航规则。 +本规约细化请假、补卡、外出、加班与考勤修正的产品要求。WFOC 起，企业微信作为 HR/考勤员工日常审批和打卡规则主操作端；OA 负责按域镜像、应急接管、恢复回写、查询导出和审计。WEGOV1 后进一步明确：企微成熟 HR/考勤功能优先上线，OA 不重造企业微信完整打卡/考勤/HR 产品，但必须做自建历史留存、审计、入口、消息和应急兜底。WAPC2 后，请假和补卡先通过 QA-only runner 只读验证模板详情与低风险 `sp_no` 审批详情；WAPC2FLIVE 已生成 OA-POC 样件并复跑通过；WCBK1 已完成真实回调 URL 验证和一条测试审批事件确认；WACP3R 已自动发现模板并证明补偿拉取和详情读取可用。WREAD1F 后，用户真机确认请假/补卡在企业微信消息卡片、列表和详情页均可看清，远端报告 `/app/artifacts/qa-flow/wecom-approval-readability-gate-20260519T133628Z/summary.json` 为 `PASS_READABLE`；驳回有二次确认，同意单击即通过。WADM1 已完成自建留存/镜像数据模型设计，下一步仍需 WARCH1 最小历史留存实现；当前不代表审批镜像已实现。PC 和移动页面体验以产品设计规则基线为依据，不重复定义通用审批链和移动导航规则。 --- @@ -228,7 +228,7 @@ WFOC 后，正常审批规则优先以企业微信审批模板和打卡/假期 - 当前 A0.10：`WEGOV1 企微主办治理与自建留存路线修正`，固定企微主办域、OA 主办域、OA 留存域、OA 应急域、受控测试域和自动化/人工边界。 - 已完成 A0.11：`WACP3/WACP3R 补偿拉取 POC`，已证明按时间窗口获取审批单号并用 `getapprovaldetail` 拉详情；当前 finding 是 WCBK1 回调证据文件未持久化，需在 WADM1/WARCH1 的自建留存模型中解决。 - 已完成 A0.12：`WREAD1 审批可读性与误审批防护门禁`，已新增只读 runner 并在 WREAD1F 新样例后完成人工真机确认；请假、补卡在企业微信消息、列表和详情页中均可看清，远端报告为 `PASS_READABLE`。风险记录：驳回有二次确认，同意单击即通过；外出/加班仍需后续样例或处理决策。 -- 后续 A0.13：`WADM1 自建留存/镜像数据模型设计`，先设计字段、状态机、幂等键、索引、隐私保留、迁移回滚，以及同意单击风险对应的审计和提示策略。 +- 已完成 A0.13：`WADM1 自建留存/镜像数据模型设计`，已固定请假/补卡审批留存主表、参与人/动作/字段摘要、回调事件、补偿拉取 run/item、对账 finding、隐私保留、迁移回滚，以及同意单击风险对应的审计和提示策略。本阶段不创建 schema、不写业务数据。 - 后续 A0.14：`WARCH1 最小自建历史留存实现`，只读保存企微审批、打卡和人事关键快照，先满足企微不可用时可查看历史。 - 后续 A1：`wecom_attendance_approval_mirror_v1`，同步企微请假、补卡、外出、加班审批、附件、历史和状态回调；该命名承接旧口径 `wecom_native_approval_mirror_v1`。WAPC2FLIVE 已生成请假/补卡 OA-POC 模板和低风险 `sp_no` 样例，WACP3R 已证明请假/补卡补偿拉取；正式开发前仍必须补齐外出/加班样例或处理决策、可读性门禁、自建留存模型、最小历史留存和必要打卡细项 POC。 - 后续 A2：企微打卡规则、排班、记录、日报、月报按域镜像，覆盖 Secret/API 权限、短窗口同步、错误码和脱敏证据。 diff --git a/issues/2026-05-19_21-55-33-wecom-archive-mirror-data-model-design-v1.csv b/issues/2026-05-19_21-55-33-wecom-archive-mirror-data-model-design-v1.csv new file mode 100644 index 00000000..5fe5dbd5 --- /dev/null +++ b/issues/2026-05-19_21-55-33-wecom-archive-mirror-data-model-design-v1.csv @@ -0,0 +1,9 @@ +ID,Title,Description,Acceptance,Test_Method,Tools,Dev_Status,Review1_Status,Regression_Status,Files,Dependencies,Notes +"WADM1-0","设计合同与边界冻结","建立 WADM1 自建留存/镜像数据模型设计合同；本轮只做 Issue CSV 和事实源设计，不改 Prisma schema、不写业务代码、不部署、不写 OA/企微业务数据。","1) 明确本轮只做数据模型设计；2) 不进入 WARCH1 实现、wecom_attendance_approval_mirror_v1、应急接管、恢复回写或 RuleOps；3) 继承 WEGOV1 四域边界；4) 记录请假/补卡 WREAD1 PASS_READABLE 和同意单击风险；5) 明确外出/加班仍需后续样例或处理决策。","受影响流程：WREAD1 PASS_READABLE -> WADM1 模型设计 -> WARCH1 准入；验证步骤：python3 /home/shunli/.codex/skills/plan/scripts/validate_issues_csv.py issues/2026-05-19_21-55-33-wecom-archive-mirror-data-model-design-v1.csv；node scripts/qa/check-process-contract.mjs --issue issues/2026-05-19_21-55-33-wecom-archive-mirror-data-model-design-v1.csv --profile wecom --json；node scripts/qa/check-process-contract.mjs --issue issues/2026-05-19_21-55-33-wecom-archive-mirror-data-model-design-v1.csv --profile docs-only --json。","python3|node|manual","DONE","DONE","DONE","issues/2026-05-19_21-55-33-wecom-archive-mirror-data-model-design-v1.csv","[]","docs-only/contract-only。本轮不调用企微 API；后续读取仍固定 WECOM_AGENT_SECRET，不尝试其他 Secret、无 fallback、不得靠多个 Secret；缺 Secret、权限、可信 IP、可见范围、模板、回调或样例时记录 NEEDS_CONFIG 或 SKIP/BLOCKED_BY_EXTERNAL_CONFIG。回滚/清理：删除本合同和事实源回写；无数据库迁移、无远端 env 修改、无 OA/企微写入。" +"WADM1-1","四域数据模型边界","把企微主办域、OA 主办域、OA 留存域、OA 应急域映射到数据模型职责，明确哪些外部键和业务摘要进入 OA 留存，哪些高敏数据继续禁止进入企微原生审批。","1) 设计区分企微主办、OA 主办、OA 留存和 OA 应急；2) 保存完整外部关联键到 OA 数据库，但报告和日志只输出脱敏前缀；3) 报销、采购、合同、项目、付款、发票、银行回单、高敏附件继续 OA 主办；4) HR/考勤日常审批只保存必要历史和摘要。","受影响流程：域边界 -> schema 设计 -> 权限和日志策略；验证步骤：rg -n ""WADM1|企微主办域|OA 主办域|OA 留存域|OA 应急域|完整外部关联键|高敏附件"" docs .agents/skills/hyb-oa-delivery/SKILL.md。","rg","DONE","DONE","DONE","docs/企微优先开发路线图.md|docs/需求-统一审批中心规约.md|docs/需求-企业微信基础设施规约.md|docs/需求-请假考勤修正规约.md","[""WADM1-0""]","模型设计不得把采购、合同、报销、发票、银行回单或高敏附件推进企微原生审批。完整 template_id、sp_no、userid 可进入受权限保护的 OA DB 业务表；日志、报告、Issue 和文档不得保存完整值。" +"WADM1-2","审批留存模型设计","设计企微审批自建留存表：审批单主表、参与人/节点/动作、字段摘要、附件摘要、状态机、幂等键、索引和员工映射关系。","1) 主表能表示 template、sp_no、申请人、审批人、状态、申请/完成时间、最后来源和风险标记；2) 节点/动作能表示审批流历史、同意/驳回/转交等事件；3) 字段摘要只保存业务必要字段，不保存无治理原始 payload；4) 状态机和幂等键支持回调与补偿拉取合并。","受影响流程：企微审批详情 -> OA 自建历史 -> 后续查询/对账；验证步骤：rg -n ""WecomApprovalArchive|审批留存|sp_no|template_id|idempotency|幂等|状态机|字段摘要"" docs .agents/skills/hyb-oa-delivery/SKILL.md。","rg","DONE","DONE","DONE","docs/需求-统一审批中心规约.md|docs/企微优先开发路线图.md","[""WADM1-1""]","建议模型命名优先复用现有 Wecom* 风格。WARCH1 可先实现主表、参与人快照、动作表和同步运行记录；附件只存摘要和外部引用，不下载高敏内容。" +"WADM1-3","回调与补偿证据模型设计","设计回调事件、补偿拉取运行记录和对账结果模型，解决 WACP3R finding：回调证据文件未持久化，跨部署无法比对。","1) 回调事件表保存验签/解密后的规范化事件摘要、幂等键、接收时间、处理结果和关联审批单；2) 补偿拉取 run/item 保存窗口、模板过滤、游标、计数、错误和拉取详情关联；3) 对账结果可记录漏回调、重复回调、状态不一致和可解释差异；4) 不保存原始 XML、密文、Token、EncodingAESKey 或原始 payload。","受影响流程：企微回调 -> OA 持久证据 -> 补偿拉取比对；验证步骤：rg -n ""callback|回调事件|补偿拉取|漏回调|重复回调|状态不一致|原始 XML|EncodingAESKey"" docs .agents/skills/hyb-oa-delivery/SKILL.md。","rg","DONE","DONE","DONE","docs/需求-统一审批中心规约.md|docs/企微API能力目录.md","[""WADM1-2""]","WCBK1 已证明真实回调可用；WACP3R finding 必须由 WARCH1 持久化解决。回调密钥仍只在部署环境，不写入仓库、文档、Issue 或日志。" +"WADM1-4","打卡与人事快照模型边界","设计打卡记录、打卡规则快照、人事助手花名册快照、假期余额摘要在 OA 自建留存中的边界，复用既有 WecomCheckin* 和 WHMS 模型。","1) 明确现有 WecomCheckinRecord/Run 可承载打卡记录摘要，后续只补规则快照、日报/月报或排班缺口；2) 人事花名册快照优先依托 WHMS run/item 或新增快照表；3) 假期余额只存摘要和时间点；4) 不保存 Secret、token、原始密文或无治理原始 payload。","受影响流程：企微打卡/人事助手 -> OA 历史查看 -> 后续最小留存；验证步骤：rg -n ""WecomCheckin|人事花名册|假期余额|规则快照|排班|日报|月报"" docs server/prisma/schema.prisma。","rg","DONE","DONE","DONE","docs/需求-企业微信基础设施规约.md|docs/需求-请假考勤修正规约.md|docs/企微优先开发路线图.md","[""WADM1-1""]","WARCH1 V1 可优先做审批留存和既有打卡记录读取持久化，不强行一次覆盖排班、日报、月报和假期余额；缺 API/权限时记录 NEEDS_API_POC 或 NEEDS_CONFIG。" +"WADM1-5","隐私保留、权限和审计设计","定义完整外部键、业务摘要、表单字段、附件摘要、原始 payload、日志报告的保留策略，以及管理员/HR/员工/审计角色的访问边界。","1) OA DB 可保存完整外部键用于补偿和恢复；2) 报告、日志、文档只输出脱敏前缀；3) 原始 payload 默认不保存，确需保存必须另设加密存储和访问审计；4) 普通员工只能看自己的历史，管理视图按 HR/部门/管理员权限分层；5) 导出默认脱敏。","受影响流程：历史查看 -> 权限控制 -> 审计导出；验证步骤：rg -n ""隐私|脱敏|完整外部键|原始 payload|访问审计|导出|权限"" docs .agents/skills/hyb-oa-delivery/SKILL.md。","rg","DONE","DONE","DONE","docs/需求-统一审批中心规约.md|docs/需求-企业微信基础设施规约.md|docs/管理员手册.md","[""WADM1-2"",""WADM1-3"",""WADM1-4""]","同意单击即通过的风险不通过复制企微原始页面解决；WADM1 只记录审计、状态历史和必要提示策略，WARCH1 后页面可补充查看历史和审批轨迹。" +"WADM1-6","WARCH1 最小实现切片与迁移回滚设计","把数据模型拆成 WARCH1 可实现的最小切片，定义 schema 迁移顺序、回填方式、失败回滚和验收口径。","1) WARCH1 V1 优先只读保存请假/补卡审批历史、回调事件、补偿拉取 run/item 和必要员工映射；2) 先不实现完整镜像查询增强、应急接管、恢复回写或 RuleOps；3) 迁移可回滚，写入可幂等重放；4) 断开企微 API 时 OA 仍能查看已保存历史摘要。","受影响流程：WADM1 设计 -> WARCH1 实现合同；验证步骤：rg -n ""WARCH1|最小自建历史留存|迁移|回滚|幂等重放|断开企微"" docs .agents/skills/hyb-oa-delivery/SKILL.md。","rg","DONE","DONE","DONE","docs/企微优先开发路线图.md|docs/需求-统一审批中心规约.md|docs/开发交付与变更管理规约.md","[""WADM1-5""]","WARCH1 仍需单独 Issue CSV 和方案批准；WADM1 不创建迁移文件。建议迁移顺序：先新增只写不读表，再 runner/backfill，再只读页面/接口，再运营验收。" +"WADM1-7","事实源回写、评审和提交","更新路线图、审批规约、企微基础设施规约、请假考勤规约、管理员手册、文档索引、事实源矩阵和项目 skill；启动只读评审员 agent 审查模型风险；完成验证和中文提交。","1) 事实源记录 WADM1 设计结论；2) 评审员覆盖状态机、幂等、隐私、迁移回滚、权限和跳阶段风险；3) 文档审计、skill 校验、process gate 和 git diff --check 通过；4) 中文提交完成；5) 下一步明确进入 WARCH1。","受影响流程：WADM1 设计收口 -> WARCH1 准入；验证步骤：node scripts/qa/audit-docs.mjs --check-registry；python3 /home/shunli/.codex/skills/.system/skill-creator/scripts/quick_validate.py .agents/skills/hyb-oa-delivery；node scripts/qa/check-process-contract.mjs --baseline --json；git diff --check；git commit -m 'WADM1 设计企微自建留存数据模型'。","node|python3|git|agent-review","DONE","DONE","DONE","docs/企微优先开发路线图.md|docs/需求-统一审批中心规约.md|docs/需求-企业微信基础设施规约.md|docs/需求-请假考勤修正规约.md|docs/管理员手册.md|docs/文档索引.md|docs/文档事实源状态矩阵.md|.agents/skills/hyb-oa-delivery/SKILL.md","[""WADM1-6""]","评审员只读，不修改文件；评审指出的完整外部键、合并语义和合同状态一致性问题已修正文档。提交后继续按三脑轮次判断是否立即进入 WARCH1；若 WARCH1 schema/隐私风险需要人工拍板，则用问答方式暂停。"