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OMAT1 补充域级能力对标矩阵

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wangsli
2026-05-23 17:59:53 +08:00
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"OMAT1-24","用户采纳决策回填机制还不够显式","OMAT1 已记录问题和建议，但目前没有统一的回填口径来标记每条建议是 A 采纳、B 暂缓还是 C 不采纳；如果不补这个机制，成熟度审查容易变成开放式清单。","用户审查后，每条 OMAT1 建议必须在 Notes 或后续决策 CSV 中记录 A/B/C、理由、是否进入后续 Issue CSV、owner 和目标日期；未决项保持 TODO，不得自动实施。","受影响流程：成熟度台账 -> 用户评审 -> 决策回填 -> 后续合同；验证步骤：用户给出决策后，更新 OMAT1 或新建决策 CSV 并通过 validate_issues_csv.py。","manual|python3","TODO","TODO","TODO","issues/2026-05-23_17-20-00-oa-maturity-gap-review-v1.csv","[""OMAT1-21""]","优先级 P0；建议采纳。默认选项：A 采纳并转合同，B 暂缓观察，C 不采纳并记录理由；不能用 TODO 状态暗示已经同意开发。"
"OMAT1-25","成熟度证据缺少统一阅读视图","当前证据分散在 OMAT1、OALAUNCH1、OAOPS1、ASSET1D、artifact summary 和手册中；用户验收时需要一份按 P0/P1/P2 聚合的阅读视图，避免在多个 CSV 和 JSON 之间来回跳转。","在不新增业务功能的前提下，后续可生成 QA-only 脱敏成熟度摘要：列出当前成熟度判断、P0 open gates、P1/P2 建议、证据路径和人工决策选项。","受影响流程：证据收集 -> 成熟度摘要 -> 用户评审；验证步骤：先人工从 OMAT1/OALAUNCH1 形成摘要，若采纳再另建 QA-only 脚本合同。","manual","TODO","TODO","TODO","issues/2026-05-23_17-20-00-oa-maturity-gap-review-v1.csv;artifacts/qa-flow","[""OMAT1-24""]","优先级 P0；建议采纳手工摘要，脚本化可暂缓。摘要不得包含密码、token、完整账号、合同正文、银行流水、票据原图或原始 payload。"
"OMAT1-26","最低非功能基线仍需贴近真实使用复核","已有 /ready、最小构建、SLO 文档和每日巡检，但成熟系统还应确认附件上传/下载、PDF OCR、导出、付款批次、资产列表和审计查询在小团队真实数据量下没有明显性能或容量风险。","7 天稳定化期间至少记录一次关键页面响应、导出耗时、附件下载和 OCR 等待体验；若出现慢查询、超时或容量风险，进入 P1 修复合同。","受影响流程：真实使用 -> 页面响应/导出/OCR/附件 -> 日收口；验证步骤：OAOPS1 人工反馈 + 只读日志/报告抽样，不做压测公网、不制造大量数据。","manual|bash","TODO","TODO","TODO","docs/ops/SLO错误预算.md;docs/ops/非功能基线.md;scripts/qa/run-oa-real-use-daily.sh","[""OMAT1-5""]","优先级 P1；建议采纳为观察项。公司少于 10 人，不需要大型压测作为启用前阻断，但需要记录真实慢点。"
"OMAT1-27","国内能力对标需要落到域级矩阵","已有来源清单和 P0/P1/P2 摘要，但还需要按门户/流程/财务/合同/采购/资产/HR/移动/集成/安全运维等域，把国内成熟系统常见能力、hyb-oa 当前证据、差距和建议优先级放在同一张表，避免抽象讨论成熟度。","人工试运行报告包含域级能力对标矩阵；每个域只输出成熟度判断和建议优先级，不直接触发功能开发；用户可按域选择 A 采纳、B 观察、C 不采纳。","受影响流程：国内对标 -> 域级差距识别 -> 用户按域决策；验证步骤：rg -n ""OMAT1 域级能力对标矩阵|门户/工作台|财务费控|资产台账"" docs/trialrun/人工试运行报告.md。","manual|rg","TODO","TODO","TODO","docs/trialrun/人工试运行报告.md;issues/2026-05-23_17-20-00-oa-maturity-gap-review-v1.csv","[""OMAT1-22"",""OMAT1-25""]","优先级 P0；建议采纳为审查方法。参考泛微、致远、钉钉宜搭、飞书、金蝶、用友官方资料；只学习能力域和控制点，不照搬大型套件复杂度。"
1 ID Title Description Acceptance Test_Method Tools Dev_Status Review1_Status Regression_Status Files Dependencies Notes
26 OMAT1-24 用户采纳决策回填机制还不够显式 OMAT1 已记录问题和建议，但目前没有统一的回填口径来标记每条建议是 A 采纳、B 暂缓还是 C 不采纳；如果不补这个机制，成熟度审查容易变成开放式清单。 用户审查后，每条 OMAT1 建议必须在 Notes 或后续决策 CSV 中记录 A/B/C、理由、是否进入后续 Issue CSV、owner 和目标日期；未决项保持 TODO，不得自动实施。 受影响流程：成熟度台账 -> 用户评审 -> 决策回填 -> 后续合同；验证步骤：用户给出决策后，更新 OMAT1 或新建决策 CSV 并通过 validate_issues_csv.py。 manual|python3 TODO TODO TODO issues/2026-05-23_17-20-00-oa-maturity-gap-review-v1.csv ["OMAT1-21"] 优先级 P0；建议采纳。默认选项：A 采纳并转合同，B 暂缓观察，C 不采纳并记录理由；不能用 TODO 状态暗示已经同意开发。
27 OMAT1-25 成熟度证据缺少统一阅读视图 当前证据分散在 OMAT1、OALAUNCH1、OAOPS1、ASSET1D、artifact summary 和手册中；用户验收时需要一份按 P0/P1/P2 聚合的阅读视图，避免在多个 CSV 和 JSON 之间来回跳转。 在不新增业务功能的前提下，后续可生成 QA-only 脱敏成熟度摘要：列出当前成熟度判断、P0 open gates、P1/P2 建议、证据路径和人工决策选项。 受影响流程：证据收集 -> 成熟度摘要 -> 用户评审；验证步骤：先人工从 OMAT1/OALAUNCH1 形成摘要，若采纳再另建 QA-only 脚本合同。 manual TODO TODO TODO issues/2026-05-23_17-20-00-oa-maturity-gap-review-v1.csv;artifacts/qa-flow ["OMAT1-24"] 优先级 P0；建议采纳手工摘要，脚本化可暂缓。摘要不得包含密码、token、完整账号、合同正文、银行流水、票据原图或原始 payload。
28 OMAT1-26 最低非功能基线仍需贴近真实使用复核 已有 /ready、最小构建、SLO 文档和每日巡检，但成熟系统还应确认附件上传/下载、PDF OCR、导出、付款批次、资产列表和审计查询在小团队真实数据量下没有明显性能或容量风险。 7 天稳定化期间至少记录一次关键页面响应、导出耗时、附件下载和 OCR 等待体验；若出现慢查询、超时或容量风险，进入 P1 修复合同。 受影响流程：真实使用 -> 页面响应/导出/OCR/附件 -> 日收口；验证步骤：OAOPS1 人工反馈 + 只读日志/报告抽样，不做压测公网、不制造大量数据。 manual|bash TODO TODO TODO docs/ops/SLO错误预算.md;docs/ops/非功能基线.md;scripts/qa/run-oa-real-use-daily.sh ["OMAT1-5"] 优先级 P1；建议采纳为观察项。公司少于 10 人，不需要大型压测作为启用前阻断，但需要记录真实慢点。
29 OMAT1-27 国内能力对标需要落到域级矩阵 已有来源清单和 P0/P1/P2 摘要，但还需要按门户/流程/财务/合同/采购/资产/HR/移动/集成/安全运维等域，把国内成熟系统常见能力、hyb-oa 当前证据、差距和建议优先级放在同一张表，避免抽象讨论成熟度。 人工试运行报告包含域级能力对标矩阵；每个域只输出成熟度判断和建议优先级，不直接触发功能开发；用户可按域选择 A 采纳、B 观察、C 不采纳。 受影响流程：国内对标 -> 域级差距识别 -> 用户按域决策；验证步骤：rg -n "OMAT1 域级能力对标矩阵|门户/工作台|财务费控|资产台账" docs/trialrun/人工试运行报告.md。 manual|rg TODO TODO TODO docs/trialrun/人工试运行报告.md;issues/2026-05-23_17-20-00-oa-maturity-gap-review-v1.csv ["OMAT1-22","OMAT1-25"] 优先级 P0；建议采纳为审查方法。参考泛微、致远、钉钉宜搭、飞书、金蝶、用友官方资料；只学习能力域和控制点，不照搬大型套件复杂度。